5-5-2020 Pollo de

Engorde y
Gallinas
Ponedoras
Proyecto Productivo

.
TINACO EDO COJEDES
 Introducción: El proyecto que presentamos a consideración ha sido elaborado
siguiendo los lineamientos de la Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela, específicamente y conforme a lo dispuesto en los artículos 118º y
308º, así como lo contenido en la Ley especial del productor agropecuario. El
proyecto se enfoca en la producción avícola específicamente en gallinas
ponedoras y pollo de engorde. Se estudio los parámetros de mercado y la
necesidad de servicio, el cual nos arroja un incremento sostenido de colocación
de nuestro producto, por lo tanto la factibilidad es completa. La via de asistir el
mercado interno con nuestro proyecto empuja al desarrollo económico local
como regional y mas importante aun: abastecer al pueblo de tan importante
rubro; el cálculo fue hecho bajo la demanda local, sin embargo, el alcance va
más allá de los ejes vecinales o comunitario, queremos en el corto plazo un
alcance regional y luego nacional con productos originarios y derivados donde
nos desempeñaremos eficientemente según la logística establecida, este
enfoque es debido a la visión de mercado donde el alimento en general es
escaso. Es por ello que indicamos en este proyecto socio – económico los
rubros necesarios para desenvolvernos con mayor eficacia y mejores
resultados. Actualmente, nuestra motivación principal es, producir mejor y
mayor alimento para el sano crecimiento de nuestros ciudadanos, sabemos de
la calidad de las proteínas que comercializaremos y la necesidad de masificar es
necesario; por lo tanto, explicaremos los insumos y maquinarias que
necesitaremos para alcanzar tal fin y los medios administrativos para viabilizar
los pagos de los recursos obtenidos de manera expedita.
 Justificación: Los recursos se utilizaría para el desarrollo o mejoramiento del
establecimiento (galpón), maquinarias, equipos e insumos necesarios para la
puesta en marcha del proyecto.
 Impacto Social:
o Mano de Obra directa: Contamos con siete (7) trabajadores con
amplia experiencia en los siguientes oficios: Avicultores, personal de
mantenimiento y administrador.
o Mano de obra indirecta: La comercialización crea una cadena
personal indirectos como son los vendedores al detal, los
proveedores de alimentos para las aves y contratados para el
mantenimiento de la empresa: limpieza, seguridad y transporte.
 Objetivos: Actualmente nuestro país sufre una de las peores crisis
económica, social y política jamás vista, la cual ha causado tanto daño a la
población que en los últimos 3 años ha emigrado más del 10 % de la
misma. Tal emigración a profundizado la crisis en el sector productivo, ya
que la mayoría de los emigrados son ciudadanos que forman el motor
productor del país. Nuestro aporte a paliar la crisis es de la mejor manera:
Producir, y producir de lo más necesario: Alimento. Con nuestro proyecto
pretendemos suplir de esta proteína de alta calidad y costo accesible para el
consumidor, sabemos del impacto inflacionario, pero también sabemos que
gran porcentaje de esa inflación es especulación, incertidumbre y la
desconfianza de desempeñarse como productor real. Confiamos que el país
tendrá un futuro promisorio, queremos llegar a él con trabajo honesto, serio
y productivo
 Objetivos Específicos: Actualmente se concentra en las comunidades los
recursos financieros para ejecutar los desarrollos comunales, por ejemplo;
viviendas, áreas de recreación, escuelas, centros hospitalarios, entre otros;
para la mayoría de estos casos la comunidad cuenta con la mano de obra,
 mas no con las maquinarias acordes, tal es el caso de trompos, maquinas
de soldar de alto amperaje, andamios, equipos de seguridad y demás
maquinarias o accesorios indispensables para este tipo de trabajo. Si
consideramos que el uso de estos implementos es para periodos
determinados y específicos, no nos cabe la menor duda de la rentabilidad y
ahorro que aprovecharían las comunidades al usar nuestro servicio; los
beneficios que brinda el arrendamiento de maquinarias y equipos será
sustentado con el rendimiento que conlleva este tipo de negociación.
Debido a la dinámica de los proyectos las comunidades contaran con
personal de nuestra cooperativa para el asesoramiento del uso de nuestros
productos. La comunidad podrá contar con nuestro servicio para mantener
en buen estado los espacios físicos de uso común, como escuelas, centros
de salud y otros lugares que administre la comunidad. La finalidad principal
es abaratar los costos, pero sin disminuir la calidad del servicio, para
lograrlo proponemos a las comunidades organizadas (Consejos
Comunales) la disposición de maquinarias y equipos para ejecutar las
obras, además de los servicios de mano de obra si fuera necesario. Es por
ello, que nuestra oferta a las comunidades conlleva los principios sociales de
integración, solidaridad y cooperativismo; fundamentos necesarios para el
fortalecimiento y crecimiento de esta Nueva Republica Socialista.
 Característica del servicio:
o Disponibilidad: Ofrecer un inventario extenso de maquinarias y
equipos indispensable para el servicio u obras comunales.
o Tecnología: Mantener las maquinas y equipos de vanguardia
además inducir a nuestro personal con las técnicas de avanzada para
el efectivo asesoramiento con el fin de transmitirlo a nuestros
clientes.
o Atención: Crecer con las necesidades de nuestros clientes, para
abarcar todo requerimiento inherente a el oficio particular de cada
uno de ellos y mantener siempre la orientación social que no es otro
 que la solidaridad de compartir el crecimiento social y cultural de
nuestro pueblo.
 Determinación de la oferta: Actualmente contamos con dos (2) clientes
de amplia capacidad contractual: Escuela de formación de Cadafe y la
Alcaldía Libertador en Tocuyito. Estos clientes nos ofrecen por los menos
dos (2) años, para prestarles nuestros servicios. Por medio de ellos estamos
ingresando al mercado para futuras contrataciones comunales.
 Presupuesto:
o Presupuesto De Materia Prima.

Presupuesto de Materia Prima Mensual

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Total
Gasto para áreas verdes            
Bolsas de polietileno 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 3.600.000
Matamalezas 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000
Fertilizantes 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 1.200.000
Insecticida 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 110.000
Total Gasto Áreas verdes 1.012.000 1.012.000 1.012.000 1.012.000 1.012.000 5.060.000
Gastos Administrativo  
Transporte 1.234.000 1.234.000 1.234.000 1.234.000 1.234.000 70.000
Teléfono 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 40.000
Papelería 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 35.000
Gastos Varios 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 50.000
Total Gastos Administrativo 3.964.000 3.964.000 3.964.000 3.964.000 3.964.000 19.820.000
   
Total de Materia Prima Mensual 4.976.000 4.976.000 4.976.000 4.976.000 4.976.000  
Total de Materia Prima Para 5 Meses 24.880.000

o Presupuesto de mano de obra.

Presupuesto de Mano de Obra para 5 Meses

Sueldo
Base Total Sueldo
Cargo Cantidad Unitario 5 Meses
Obrero 12 810.000,00 48.600.000,00
Administrador 1 1.400.000,00 7.000.000,00
Contador Honorarios
Profesionales 1 300.000,00 1.500.000,00
Total Mano de Obra     57.100.000,00

o Inventario De Equipos Y Mobiliarios

Inventario de Equipos y Mobiliarios

Precio Total
Descripción Cantidad Unitario Bolívares
Computadora 1 3.200.000,00 3.200.000,00
Corta grama tracción 3/8 " 1 1.400.000,00 1.400.000,00
Desmalezadoras 1 1.300.000,00 1.300.000,00
Aspejadora 1 300.000,00 300.000,00
Tijeras para podar 4 90.000,00 360.000,00
Machetes 4 13.000,00 52.000,00
Rastrillos 4 14.000,00 56.000,00
Escobas 8 12.000,00 96.000,00
Palas 8 20.000,00 160.000,00
Picos 6 21.000,00 126.000,00
Maquina de soldar 2 5.200.000,00 10.400.000,00
Mangueras de 50 mts
regadores 4 987.350,00 3.949.400,00
Impresora Multifunción HP 1 400.000,00 400.000,00
Escritorio de madera 1 540.000,00 540.000,00
Sillas 2 720.000,00 1.440.000,00
Total Inventario de Mobiliario y Equipos   23.779.400,00
 o Inventario De Equipos Y Mobiliarios

Plan de Inversión
  APORTE CREDITO INVERSION
SOLICITAD
CONCEPTO PROPIO O TOTAL
Capital de Trabajo     0
Materia Prima para 2 meses   9.952.000 9.952.000
Mano de Obra para 2 meses 22.840.000 22.840.000
Total Capital de Trabajo 0 32.792.000 32.792.000
       
Activos Fijos      
Maquinarias y Equipos 23.779.400   23.779.400
Adquisición de Maquinarias y
equipos   38.000.000 38.000.000
Acciones Sociedad Garantía 250.000   250.000
Total Activo Fijo 24.029.400 38.000.000 62.029.400
       
Totales 24.029.400 70.792.000 94.821.400

o Créditos.
 Tabla de Amortización Mensual
       
Año Cuota a Pagar Intereses Amortización Saldo Deudor
0 0 0 0 70.792.000,00
1 2.559.300,38 1.061.880,00 1.497.420,38 69.294.579,62
2 2.559.300,38 1.039.418,69 1.519.881,69 67.774.697,92
3 2.559.300,38 1.016.620,47 1.542.679,92 66.232.018,01
4 2.559.300,38 993.480,27 1.565.820,11 64.666.197,89
5 2.559.300,38 969.992,97 1.589.307,42 63.076.890,48
6 2.559.300,38 946.153,36 1.613.147,03 61.463.743,45
7 2.559.300,38 921.956,15 1.637.344,23 59.826.399,22
8 2.559.300,38 897.395,99 1.661.904,40 58.164.494,82
9 2.559.300,38 872.467,42 1.686.832,96 56.477.661,86
10 2.559.300,38 847.164,93 1.712.135,46 54.765.526,40
11 2.559.300,38 821.482,90 1.737.817,49 53.027.708,91
12 2.559.300,38 795.415,63 1.763.884,75 51.263.824,16
13 2.559.300,38 768.957,36 1.790.343,02 49.473.481,14
14 2.559.300,38 742.102,22 1.817.198,17 47.656.282,97
15 2.559.300,38 714.844,24 1.844.456,14 45.811.826,83
16 2.559.300,38 687.177,40 1.872.122,98 43.939.703,85
17 2.559.300,38 659.095,56 1.900.204,83 42.039.499,02
18 2.559.300,38 630.592,49 1.928.707,90 40.110.791,12
19 2.559.300,38 601.661,87 1.957.638,52 38.153.152,60
20 2.559.300,38 572.297,29 1.987.003,10 36.166.149,51
21 2.559.300,38 542.492,24 2.016.808,14 34.149.341,37
22 2.559.300,38
Tipo512.240,12
de Crédito 2.047.060,26 32.102.281,10
23 2.559.300,38 481.534,22
Monto de la deuda
2.077.766,17
70.792.000
30.024.514,93
24 2.559.300,38
Años para cancelar450.367,72
el crédito 2.108.932,66 3 27.915.582,27
25 2.559.300,38
Tasa de Interés418.733,73
Anual 2.140.566,65
18% 25.775.015,62
26 2.559.300,38
Tasa de Interés 386.625,23 2.172.675,15 23.602.340,47
Mensual 1,500%
Periodo de Gracia 0
Modalidad de Pago Mensual
Números de Pagos 36
Cuota A Pagar 2.559.300,38
 27 2.559.300,38 354.035,11 2.205.265,28 21.397.075,19
28 2.559.300,38 320.956,13 2.238.344,26 19.158.730,94
29 2.559.300,38 287.380,96 2.271.919,42 16.886.811,52
30 2.559.300,38 253.302,17 2.305.998,21 14.580.813,30
31 2.559.300,38 218.712,20 2.340.588,19 12.240.225,12
32 2.559.300,38 183.603,38 2.375.697,01 9.864.528,11
33 2.559.300,38 147.967,92 2.411.332,46 7.453.195,65
34 2.559.300,38 111.797,93 2.447.502,45 5.005.693,20
35 2.559.300,38 75.085,40 2.484.214,99 2.521.478,21
36 2.559.300,38 37.822,17 2.521.478,21 0,00

o Ingresos:
 Servicios estimados primer año.

Servicio Mensual estimada Para el primer año

Producto Mes1 Mes 2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6
Mantenimiento de áreas verdes 1 1 2 2 1 2
Acond. de Infraestructura 2 2 3 3 2 3
Arrendamiento de Maquinaria 1 2 2 2 2 2

Producción Mensual estimada Para el primer año

Producto Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
Mantenimiento de áreas verdes 1 1 2 2 1 2
Acond. de Infraestructura 2 2 3 3 3 3
Arrendamiento de Maquinaria 1 2 2 2 2 2

 Ingresos estimados primer año.

Ingreso Mensual estimada Para el primer año

Producto Mes1 Mes 2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6
Mantenimiento de áreas verdes 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000
Acond. de Infraestructura 7.500.000 12.000.000 14.000.000 18.000.000 12.000.000 6.500.000
Arrendamiento de Maquinaria 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000

Ingreso Mensual estimada Para el primer año

Producto Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
Mantenimiento
de áreas
verdes 18.900.000 18.900.000 37.800.000 30.240.000 26.460.000 28.350.000
Acond. de
Infraestructur
a 15.750.000 15.750.000 23.625.000 22.050.000 19.293.750 20.179.688
Arrendamiento
de Maquinaria 2.100.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 3.675.000 4.068.750

Precio Actual del Servicio

Mantenimiento de áreas verdes 18.000.000
Acond. de Infraestructura 7.500.000
Arrendamiento de Maquinaria 2.000.000

o Estado de ganancias y perdidas:

Estados de Ganancias y Perdidas Proyectado para 5 meses

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Concepto        
Ingresos Por Ventas 27.500.000 32.000.000 34.000.000 38.000.000 32.000.000
Costo Primo        
1) Gasto de Materia Prima 1.012.000 1.012.000 1.012.000 1.012.000 1.012.000
2) Mano de Obra Directa 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000
Total costo Primo 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000
Costos Administrativos y Ventas        
1) Gastos Administrativos 3.964.000 3.964.000 3.964.000 3.964.000 3.964.000
2) Gastos Financieros 2.559.300 2.559.300,38 2.559.300,38 2.559.300,38 2.559.300,38
 3) Remuneraciones 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
Total Gastos Admón. 8.223.300 8.223.300 8.223.300 8.223.300 8.223.300
Utilidades Antes I.S.L.R. 16.644.700 21.144.700 23.144.700 27.144.700 21.144.700
I.S.L.R (5%) 832.235 1.057.235 1.157.235 1.357.235 1.057.235
Ventas Netas 15.812.465 20.087.465 21.987.465 25.787.465 20.087.465

o Flujo de caja:

CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

FUENTES
 
EFECTIVO INICIAL 0 248.700 21.393.399 44.538.098,85 71.682.798,46
INGRESO POR VENTAS 27.500.000 32.000.000 34.000.000 38.000.000 32.000.000
PRESTAMO BANCO B.O.D. 70.792.000 0 0 0 0
PRESTAMO CON OTROS BANCO 0 0 0 0 0
OTROS APORTES EN EFECTIVO          
APORTE PROPIO 24.029.400 0 0 0 0
TOTAL FUENTES 122.321.400 32.248.700 55.393.399 82.538.099 103.682.798

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

92.827.498,08 109.472.197,69 134.537.297,31 161.702.396,92 215.642.496,54 260.447.596,15 298.191.445,7

27.500.000 36.750.000 38.850.000 65.625.000 56.490.000 49.428.750 52.598.43
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
             
0 0 0 0 0 0
120.327.498 146.222.198 173.387.297 227.327.397 272.132.497 309.876.346 350.789.88

USOS
           
Capital de Trabajo de 1 mes 16.396.000 0 0 0
Maquinaria Y Equipos 24.029.400 0 0 0
Total Aporte Propio 40.425.400 0 0 0
Adquisición de Nuevos Activo          
MAQUINARIA 0 0 0 0
HERRAMIENTAS 0        
MOBILIARIO Y EQUIPO 0 0 0 0
RECUPERACIÓN ACTIVO 70.792.000 0 0 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE
VENTAS 8.296.000 8.296.000 8.296.000 8.296.000
GASTOS FINACIEROS          
GASTOS DE INTERESES 1.061.880 1.039.419 1.016.620 993.480
1.542.679,9
GASTOS DE AMORTIZACIÓN 1.497.420,38 1.519.881,69 2 1.565.820,11 1.
2.559.300,3
Total Gasto financiero 2.559.300,38 2.559.300,38 8 2.559.300,38 2.
GASTOS DE INTERESES Otros Bancos 0 0 0 0
GASTOS DE AMORTIZACIÓN Otros
Bancos 0 0 0 0
Total gasto financiero (Otros Bancos.) 0 0 0 0
TOTAL USOS 122.072.700 10.855.300 10.855.300 10.855.300
 
SALDO DE EFECTIVO 248.700 21.393.399 44.538.099 71.682.798