Asignatura Datos del alumno Fecha

Planificación y Ejecución de Apellidos:

Auditorías de los Sistemas de 15/06/2018
Gestión ISO 9001, ISO 14001,
Nombre:
OHSAS 18001 y SGE 21

Caso práctico

Trabajo: Montajes Martín

La empresa Montajes Martín, dedicada a fabricación de tuberías, está certificada en la ISO

9001. Durante una auditoría de renovación el auditor visita el almacén y observa que los
empleados están realizando tareas de gestión de residuos.

El auditor le pide al jefe del almacén que le enseñe el procedimiento de dicha gestión- PO-14-
Edición 1, y observa que lo escrito en dicho procedimiento no coincide con la forma de
realizar dicha tarea.

Al preguntarle al jefe de almacén acerca de de ello, éste contesta: hemos cambiado la forma
de operar hace seis meses, pero como los cambios han sido pequeños no hemos modificado el
procedimiento porque no lo consideramos necesario.

El auditor revisa todos los demás procedimientos y comprueba que no hay anomalías en los
mismos.

Pregunta del profesor

Una vez leído el caso práctico, y siguiendo las pautas de redacción de notas de hallazgo de
auditorías, identifica si existe alguna desviación, el incumplimiento observado (evidencia
objetiva), así como el punto de la norma incumplido.

TEMA 6 – Caso práctico

 Asignatura Datos del alumno Fecha
Planificación y Ejecución de Apellidos:
Auditorías de los Sistemas de 15/06/2018
Gestión ISO 9001, ISO 14001,
Nombre:
OHSAS 18001 y SGE 21

AUDITORIA Empresa: Montajes Martin

Interna
Departamento Auditado: Fabrica
Certificación

Seguimiento
Fecha: 15/06/2018 Nota Nº: 1 de 1
Renovación

Norma de Aplicación: ISO 9001:2015

Deficiencias observadas:

El procedimiento PO-14- Edición 1, no se ajusta al método de realizar las tareas de

gestión de residuos, por parte de la organización.

El jefe de almacén afirma que: esta situación se debe a que han cambiado la forma de
operar hace seis meses, pero que los cambios han sido tan pequeños que no han
modificado el procedimiento al no considerarlo necesario.

Esto supone un incumplimiento del punto 7.5.3 Control de la información documentada

de la Norma ISO 9001:2015, que exige que la información documentada requerida por
el sistema de gestión de la calidad y por dicha Norma se debe controla para asegurar
que este disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite.

No se puede verificar que se ejerza por tanto un control efectivo de la información

documentada.

Categorización: No conformidad ◼ Desviación  Observación 

Firma del auditor: Firma del auditado:

ANGEL SANCHO FERNANDO IZQUIERDO

TEMA 6 – Caso práctico

 Asignatura Datos del alumno Fecha
Planificación y Ejecución de Apellidos:
Auditorías de los Sistemas de 15/06/2018
Gestión ISO 9001, ISO 14001,
Nombre:
OHSAS 18001 y SGE 21

Bibliografía en formato APA.

Asociación Española de Normalización y Certificación. (2015). Sistemas de gestión de la

calidad. Requisitos. ISO 9001:2015. Madrid: AENOR

TEMA 6 – Caso práctico