Anexo 1.

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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO/IEC 17025:2005 PARA CDI S.A OFC-2017-024-B
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Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21
ACTIVIDADES ENTREGABLES
26-29 02-05 09-12 15-19 22-26 29-31 1-2 5-9 12-16 19-23 26-28 1-2 5-9 12-16 20-23 2-6 9-13 16-20 23-27 30 2-4 7-11 15-18 21-25 28-31 1 5-8 12-15 18-22 25-29 3-6 9-13 16-19 23-27 30-31 1-3 6-10 13-17 21-24 27-31 3-7 10-14 17-21 24-28 1-5 8-12 16-19 22-26 29-31 1-2 6-9 13-16 19-23 26-30 3-7 10-14 17-21 24-28 8-11 14-18 21-25 28-311 4-8 11-15 18-22 25-28 1 4-8 11-15 18-22 26-29 1-5 8-12 15-19 22-26 29-30
Reunión de apertura para presentar el proyecto,
Acta de reunión
los responsables y las fases de desarrollo.

Revisar y actualizar el registro de cámara de Registro de cámara de comercio actualizado

comercio, especificando en el objeto social, las
actividades de calibración.
Procedimiento de control de documentos y
Revisión, ajuste y documentación concernitente al registros.
control de documentos y registros Procedimiento de control de datos del laboratorio

Matriz de riesgos o de conflictos de interés

Revisión, ajuste y documentación concerniente a
la imparcialidad, confidencialidad, conflictos de
interés y mitigación de riesgos
Revisión y ajuste de los procedimientos
concernientes al personal y estructura
organizacional
Revisión y ajuste de los procesos de
comunicación interna
Documentación de las Instalaciones y control de
condiciones ambientales del laboratorio
Documentación para el control de los equipos e Hojas de vida de instrumentos
instrumentos del laboratorio y Trazabilidad de las Cartas de control determinación de los periodos
mediciones
Procedimiento y Mecanismos de control para la
confidencialidad y la imparcialidad
Procedimiento de Gestión Humana o contratación
de personal, inducción, capacitación,
entrenamiento,
Manual supervisión,
de funciones autorización.
y perfiles de los cargos
Educación, Formación, Experiencia y Habilidades
Organigrama e interrelación entre las áreas
Capacitación en la Norma NTC-ISO/IEC
17025:2005
Capacitación en Metrología Básica
Capacitación en incertidumbre de las mediciones
Actas de reunión, correos electrónicos,
socializaciones de cambios en procesos
Procedimientos para el control de las
instalaciones y las condiciones ambientales del
laboratorio y sus formatos asociados.
Procedimiento de control de equipos y
trazabilidad de los instrumentos del laboratorio
Listado general de equipos e instrumentos
de recalibración
Programa anual de mantenimientos y calibraciones

Capacitación en aseguramiento metrológico

Documentación de procesos técnicos para el
sistema de medición en la magnitud temperatura
Aplicación del sistema de mediciones en
magnitud temperatura
Documentación de procesos técnicos para el
sistema de medición en la magnitud temperatura
Procedimientos de calibración en temperatura,
formatos para toma de los datos primarios
Procedimientos de estimación de la incertidumbre
de medida en la calibración de medidas de
temperatura
Herramientas de cálculo del mensurando y
estimación de la incertidumbre
Capacitación y socialización de los documentos
en temperatura
Validación de las herramientas de cálculo
Realización de calibraciones para el
entrenamiento, supervisión y autorización del
personal
Confirmación del método
Estimación de la CMC del laboratorio en
Temperatura
Procedimientos de calibración en temperatura,
formatos para toma de los datos primarios

Procedimiento para el manejo de los ítems de

Documentación para el manejo de los ítems de
calibración
Documentación para la confirmación de los
métodos
Documentación para el aseguramiento de la
calidad de los resultados
calibración. Formatos de identificación de los
ítems de calibración
Procedimiento de confirmación de los métodos.
Formatos asociados de informe de confirmación y
protocolos de confirmación.
Procedimiento de aseguramiento de la calidad de
los resultados. Criterios estadísticos.

Manual de calidad

Documentación de los procesos de gestión del

Políticas del laboratorio
laboratorio

Objetivos e indicadores de calidad del laboratorio

Procedimiento para la revisión de las solicitudes,

Revisión,acutalización y documentación de los ofertas y contratos
procesos comerciales para el laboratorio
Oferta de servicio
Procedimiento de compras
Revisión, actualización y documentación de los Listado de proveedores
procesos de compras Evaluación técnica de los proveedores de
calibración
Revisión, actualización y documentación de los Procedimiento de servicio al cliente. Formatos
procesos de servicio al cliente y atención de las para la retroalimentación de los clientes y
quejas tratamiento de quejas.
Revisión, acutalización y documentación para el Procedimiento para el tratamiento y control del
tratamiento y control del trabajo no conforme. TNC. Formatos asociados

Revisión, actualización de documentos Procedimientos para la implementación de

concernientes a la mejora, acciones correctivas y acciones correctivas, preventivas y de mejora
preventivas.
Revisión, actualización de documentos Procedimiento de revisión por la dirección.
concernientes a la revisión por la dirección Informe y tratamiento de las acciones derivadas.

Revisión, actualización de documentos Procedimiento de auditorías internas

concernientes a las auditorías internas
Aplicación de los requisitos de gestión
Perfiles para la selección de evaluadores
Medición de los indicadores del laboratorio
Revisión por la dirección
Auditoría interna
Tratamiento de las No Conformidades detectadas

ETAPA DE ACREDITACIÓN
Archivo de Anexos para solicitud de acreditación
Inscripción de solicitud
Radicado de la solicitud y anexos de acreditación

Solución de observaciones sobre anexos (*si las Respuesta mediante comunicados o correos
hay) electrónicos.
Programación y ejecución de las evaluaciones Evaluación de Etapa 1 (*en oficinas de los
evaluadores)
Evaluación de Etapa 2 (*en el sitio del OEC a
acreditar)
Levantamiento y ejecución del plan de Aprobación del plan de correcciones y acciones
correcciones y acciones correctivas (*depende del correctivas por el equipo evaluador
número de No Conformidades detectadas durante
Etapa 1 y 2) Ejecución y levantamiento de los registros de las
acciones implementadas. (hasta 120 días)
Evaluación Complementaria (*En el sitio del OEC Evaluación complementaria para verificar la
a acreditar o en oficinas del equipo evaluador) ejecución del plan de correcciones y acciones
correctivas.
Informe del equipo evaluador presentado al
Presentación ante comité de acreditación
comité de acreditaciones
Comunicado oficial del comité de acreditación
Concepto del comité de acreditación sobre la decisión tomada
Certificado de acreditación y Contrato de
Emisión del certificado de acreditación
acreditación