PLAN DE CALIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DEL SGC

INDICADOR DE

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO
GESTION

AGOSTO
MARZO
ENERO
TIEMPO DE

JULIO
JUNIO
ABRIL

MAYO
item ACTIVIDAD RESPONSABLE ESTRATEGIAS ASOCIADO / OBSERVACIONES
EJECUCION
RESULTADO
ESPERADO

Porcentaje de
ejecución vs
Planificación de cambios y determinación de tiempos
Plan de calidad
1 mecanismos para socializarlos al interior de la Jefe de Calidad planificados,
intranet.
organización evidencia de
socialización por
intranet.
Direccionamie
Comité técnico Nueva Política y
2 Revisión de la Política y objetivos del SGC Gerencia nto
estratégico Gerencial objetivos del SGC
Procedimiento
control de la
LMD actualizado .
información
3 Control de la Política, Objetivos y socialización Jefe de Calidad Calidad Evidencia de
documentada y
socialización .
listado maestro de
documentos.
Aplicación del
Porcentaje de
procedimiento de
información
Revisión y adaptación de la información control de la
4 Jefe de calidad Calidad documentada
documentada del SGC información
elaborada vs
documentada.
total requerida
Listado maestro.
Control y socialización de la información
5 Jefe de calidad Calidad Intranet LMD actualizado
documentada

Procedimiento y
Elaboración de procedimiento y matríz de riesgo Procedimiento de
6 Jefe de calidad Calidad matríz corporativa
corporativa gestión del riesgo
de riesgos
Personal
Herramientas capacitado y
7 Capacitación y talleres de gestión del riesgo Jefe de calidad Calidad ofimáticas y participativo en la
espacio físico elaboración de la
matríz
LMD actualizado .
Control y socialización de la información de
8 Jefe de calidad Calidad Intranet Evidencia de
gestión del riesgo
socialización
Indicadores de
Definición de indicadores de gestión para Todos los Fichas técnicas de gestión por
Jefe de calidad /
9 medición y seguimiento al desempeño de procesos del indicadores e proceso.Matríz de
líderes de proceso SGC
procesos informe de gestión indicadores de
gestión.

Matríz de
indicadores
Todos los informes de
Presentación de los indicadores de gestión Jefe de calidad / actualizada.
10 procesos del gestión. , Comité
(informe) líderes de proceso SGC Planes de acción
Técnico
derivados del
análisis

Procedimiento de
Auditores internos
AI, Plan, lista de
propios o informe de
11 Auditoría interna al SGC Calidad verificación e
contratados auditoría
informe de
externamente
auditoría
Todos los
Planes de acción derivados de los hallazgos de socialización en Acciones
12 Líderes de procesos procesos del
auditoría SGC Comité Técnico correctivas

Reunión con cada Matríz de acciones

13 Seguimiento y cierre de las acciones Jefe de calidad Calidad
lider de proceso de mejora
Direccionamie
Procedimiento de
14 Revisión Gerencial Gerencia nto Acta
estratégico revisión gerencial

Comunicación con
Auditoría de
15 Solicitud de auditoría de certificación Jefe de Calidad Calidad el organismo
tercera parte
certificador

convenciones programado

ejecutado