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RG 008 REV.

01
MATRIZ DE PLANEJAMENTO DE AUDITORIA – MPA Anexo C

NO DE CONTROLE
001/2020

Escopo da auditoria: Manutenção e Operação de sistemas de intervenção de poços, Conexão e Desconexão de colunas de revestimento, drill pipe, de produção de óleo e
gás, Locação de equipamentos e prestação de serviços para operação de perfuração, completação, pescaria e produção em poços de óleo e gás.

DATA
DATA
NÚMERO DO AUDITORIA PREVISTA AUDITOR EQUIPE DE VISTO
REALIZAÇÃO DA OBSERVAÇÕES
RAI ÓRGÃO PARA LIDER AUDITORES ITENS A SEREM AUDITADOS DA NORMA REPRESENTANTE DA DIREÇÃO
AUDITORIA
AUDITORIA
ISO 23,24/04/20 23,24/04/20 Robson Robson 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; Exclusão item
9001:2015 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.4; 8.3
8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 9.3; 10.1; 10.2; 10.3
ISO 23,24/04/20 23,24/04/20 Robson Robson 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2;
14001:2015 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 9.1; 9.2;
9.3; 10.1; 10.2; 10.3
ISSO 23,24/04/20 23,24/04/20 Robson Robson 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1;
45001:2018 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 9.1;
9.2; 9.3; 10.1; 10.2; 10.3
RG 008 REV. 01
MATRIZ DE PLANEJAMENTO DE AUDITORIA – MPA Anexo C

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