PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE RECURSOS PARA EL SGC

Objetivo: Determinar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de
Responsable: Coordinador del SGI - Alcance: Este procedimiento aplica para los encargados del SGC. El procedimiento i
Auxiliar Calidad de trabajo anual e inventario del área y finaliza con la aprobación del presupuesto.
DEFINICIONES
Presupuesto: Cálculo anticipado del coste de una obra o servicio
Recursos Financiero: Están representados en dinero, es importante determinar el uso que se le dará a estos recursos y mencio
seguridad y la salud en el trabajo que no están incluidos.
Recurso Humano: Son todas las personas de la organización y personal externo, que participarán en las actividades del SG-SST
Recurso Tecnológico: Son las herramientas electrónicas o de otra índole que están a disposición de quienes tienen responsabi
suele incluir los elementos de emergencia existentes, los equipos de oficina y las comunicaciones.
Capacitación: Conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del persona
empresa.
Auditoria: La actividad de auditar consiste en realizar un examen de los procesos y de la actividad económica de una organizac
ajustan a lo fijado por las leyes o los buenos criterios.

N° GENERALIDADES
1 Antes de realizar un Presupuesto se debe analizar inventarios y el plan de trabajo anual
2 Realizar un listado de los recursos financieros, tecnológicos, humanos y los materiales que se necesitan para el SG
3 Cotizar cada uno de los recursos con diferentes proveedores
4 Aprobación del presupuesto por la Alta Dirección
5 Gestionar los recursos del SGC
DOCUMENTOS ASOCIADOS
Facturas de compra
Formato presupuesto
Inventarios
Plan de trabajo anual
NORMATIVIDAD
Norma ISO 9001:2015
 PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE RECURSOS PARA EL SGC
rios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC
lcance: Este procedimiento aplica para los encargados del SGC. El procedimiento inicia con el análisis del plan
e trabajo anual e inventario del área y finaliza con la aprobación del presupuesto.
DEFINICIONES
de una obra o servicio
en dinero, es importante determinar el uso que se le dará a estos recursos y mencionar los aspectos de las
stán incluidos.
de la organización y personal externo, que participarán en las actividades del SG-SST.
s electrónicas o de otra índole que están a disposición de quienes tienen responsabilidades en el SG-SST, se
existentes, los equipos de oficina y las comunicaciones.
ácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en una

en realizar un examen de los procesos y de la actividad económica de una organización para confirmar si se
os criterios.

GENERALIDADES
esto se debe analizar inventarios y el plan de trabajo anual
ursos financieros, tecnológicos, humanos y los materiales que se necesitan para el SGC
sos con diferentes proveedores
por la Alta Dirección
GC
DOCUMENTOS ASOCIADOS

NORMATIVIDAD
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Inicio Inicio del presupuesto

Revisar el plan de trabajo anual e inventarios

del área para empezar a verificar que se
necesita para el SGC

Realizar un listado de los recursos financieros,

tecnológicos, humanos y los materiales que se
necesitan para el SGC

Cotizar cada uno de los recursos con

diferentes proveedores

Colocar la finalidad del recurso que se

necesita

Colocar los valores unitarios y totales de cada

recurso
 Colocar los valores unitarios y totales de cada
recurso

Enviar el presupuesto a la Alta Dirección para

su aprobación

NO

¿Se aprueba
el Si no es aprobado se revisan los recursos que
presupuesto necesitamos y si es posible se modifica los
? recursos o cantidad

SI

Si se aprueba el presupuesto se comienza a

gestionar para la compra de los recursos

FIN Fin
 RESPONSABLE
REGISTRO
DE LA ACTIVIDAD

Auxiliar Calidad

Auxiliar Calidad Formato del Presupuesto

Auxiliar Calidad

Auxiliar Calidad Cotizaciones

Formato del Presupuesto

Auxiliar Calidad
diligenciado

Auxiliar SST Cotizaciones escogidas

 Auxiliar SST Cotizaciones escogidas

Jefe del SIG Presupuesto

Auxiliar Calidad Presupuesto

Jefe del SIG Presupuesto firmado por la

Auxiliar de Calidad Alta Dirección

Fin
 Presupuesto de operación para el Sistema de Gestión de l
Tipo de Recurso Recurso Requerido
Capacitación del software
Mantenimiento del software
Mantenimiento de computadores
Pago a Auditor externo de Calidad
Mantenimiento de máquina cortadora
Mantenimiento de máquina plana
Mantenimiento de máquina recubridora
Mantenimieto de máquina fileteadora
Matenimiento de máquina presilladora
Financiero
Mantenimiento de maquina recubridora de Para garantizar la producción, su calidad y
mantener la funcionalidad adecuada de las
elástico expuesto
máquinas aumentando su vida útil
Mantenimiento de instalaciones
Plan de datos y minutos para Jefe del SIG
Finalidad del Recurso
Preparar al personal administrativo para la
adecuada utilización del software
Renovación de la licencia y actualización
Para que los equipos del Jefe del SIG, Auxiliar
de Calidad, Auxiliar de SST y Auxiliar
Ambiental se encuentren en óptimas
condiciones
Para que haya un cumplimiento estricto de
las regulaciones existentes, en adición a las
normas de auditoría generalmente aceptadas
y a los lineamientos internos de la empresa
Para garantizar la producción, su calidad y
mantener la funcionalidad adecuada de las
máquinas aumentando su vida útil
Para garantizar la producción, su calidad y
mantener la funcionalidad adecuada de las
máquinas aumentando su vida útil
Para garantizar la producción, su calidad y
mantener la funcionalidad adecuada de las
máquinas aumentando su vida útil
Para garantizar la producción, su calidad y
mantener la funcionalidad adecuada de las
máquinas aumentando su vida útil
Para garantizar la producción, su calidad y
mantener la funcionalidad adecuada de las
máquinas aumentando su vida útil
Para prevenir o disminuir los accidentes
laborales, las pérdidas por paro de la
producción e impidir que surjan daños
irreparables en las instalaciones
Para estar comunicado con todas las áreas de
la empresa
 Plan de datos y minutos para Auxiliar de Para estar en contacto con su Jefe y demás
Calidad áreas de la empresa

Para que los empleados obtengas

Capacitación sobre manejo de maquinas conocimientos sobre el tema para evitar
fallas en la producción

Imprevistos Imprevistos

Mantenimiento de bienes, muebles e Para prevenir o disminuir el deterioro de

inmuebles. éstos

Para los insumos necesarios para brindar

Capacitaciones del área de RRHH capacitaciones a todo el personal de la
empresa

Para llevar la trazabilidad del SGC y conservar

Implementación del software
de manera segura la información de éste

Televisor 70" Para reuniones, capacitaciones y actividades

Para que el Coordinador del SIG y Auxiliar de

Computador portátil calidad puedan relizar y guardar los
documentos del SGI

Para las presentaciones de cada capacitación

Video beam
que se realice en la empresa sobre el SGC

Para el computador del Jefe del SIG y Auxiliar

Mouse
Calidad
Para guardar toda la información relacionada
Memorias USB de 128GB
con el SG-SST
Celular Para el Jefe del SIG

Celular Para Auxiliar de Calidad

Acceso a internet Para todas las áreas

Tecnológico
Tecnológico
Impresora multiuso para copiado, impresión Para impresíon de todos los documentos que
y escáner de archivos se necesiten para el SGC

Comunicación con todas las áreas de la

Teléfono fijo
empresa

Para capacitar al personal de la empresa

Apertura del curso virtual
sobre conceptos basicos del SGC

Compra de máquina cortadora (Mophorn

Tela Máquina De Corte De 8 Plg De Alta Para el proceso productivo
Velocidad Rec)

Compra de máquina plana Para el proceso productivo

Compra de máquina recubridora Para el proceso productivo

Compra de máquina fileteadora Para el proceso productivo

Compra de máquina presilladora Para el proceso productivo

Compra de maquina recubridora de elástico

Para el proceso productivo
expuesto

Para que haya un cumplimiento estricto de

las regulaciones existentes, en adición a las
Pago a Auditor externo de Calidad normas de auditoría generalmente aceptadas
y a los lineamientos internos de la empresa

Inducciones Para el personal nuevo del SGC

Reinducción anual al SGC Para todas las áreas

Humano
Humano Formación de auditores internos de calidad Para que la empresa cuente con auditor
interno altamente capacitado

Para el empleado que se aprenda la política y

Incentivos económicos
objetivos de Calidad

Para realizar salidas a talleres con los

Recursos económicos
empleados

Resma de papel tamaño carta Para el personal del SIG

Resma de papel tamaño oficio Para el personal del SIG
Material publicitario sobre calidad Para el personal del SIG

Material POP Para el personal del SIG

Materiales

Caja de lapiceros Bic cristal x 12 und Para el personal del SIG

Resaltadores x 5 und Para el personal del SIG

Grapadoras Para el personal del SIG
Grapas por caja Para el personal del SIG

Folletos referentes al SGC Para entregar en capacitaciones al personal

 Código:
stema de Gestión de la Calidad Versión:

Cantidad de Recurso Valor Unitario Valor Total Evidencia

Lista de asistencia a
1 $ 800,000 $ 800,000
capacitación

Factura de mantenimiento
1 $ 1,500,000 $ 1,500,000
del software

Factura de mantenimiento
4 $ 110,000 $ 440,000 de los equipos, registro del
matenimiento

Informe de la auditoria,
2 $ 1,083,000 $ 2,166,000 Reporte del pago al auditor
externo

1 $ 40,000 $ 40,000

1 $ 40,000 $ 40,000

1 $ 40,000 $ 40,000
Factura del mantenimiento,
registro del mantenimiento
de la maquina
1 $ 40,000 $ 40,000

1 $ 40,000 $ 40,000

1 $ 40,000 $ 40,000

Facturas de materiales o
insumos para el
1 $ 3,000,000 $ 3,000,000 mantenimiento, registro
fotográfico de las
reparaciones

Facturas de la linea
12 $ 99,000 $ 1,188,000
teléfonica
 Facturas de la linea
12 $ 49,000 $ 588,000
teléfonica

Lista de asistencia a
capacitación, resultado de
2 $ 500,000 $ 1,000,000
evaluación de la
capacitación

Registro
1 $ 3,000,000 $ 3,000,000 fotográfico,informes,
formatos, documentos

Facturas de compra de
insumos para
2 $ 4,000,000 $ 8,000,000 mantenimientos, informes
de mantenimientos,
registro fotográfico

Facturas de compras de
insumos para capacitación,
1 $ 5,000,000 $ 5,000,000 actas de capacitaciones,
registros fotográfico

Factura de compra,
1 $ 3,000,000 $ 3,000,000
Software

Factura de compra,
1 $ 2,700,000 $ 2,700,000
televisor 70"

Factura de compra,
2 $ 1,600,000 $ 3,200,000
computador

Factura de compra, video

1 $ 800,000.00 $ 800,000
beam

2 $ 19,900 $ 39,800 Factura de compra

Factura de compra,
3 $ 40,000 $ 120,000
Memoria
1 $ 1,400,000 $ 1,400,000 Factura de compra

1 $ 1,400,000 $ 1,400,000 Factura de compra

Factura de la empresa
12 $ 890,000 $ 10,680,000
prestadora del servicio
 Factura de compra, La
1 $ 680,000 $ 680,000
impresora

Factura de compra,
1 $ 120,000 $ 120,000
Teléfono fijo

Certificados del curso

1 $ 200,000 $ 200,000 virtual, registro de ingreso
al curso

Factura de compra,
4 $ 2,643,000 $ 10,572,000
máquinas cortadoras

4 $ 7,170,990 $ 28,683,960 Factura de compra,

máquinas planas
Factura de compra,
3 $ 2,027,990 $ 6,083,970
máquinas recubridoras

Factura de compra,
3 $ 1,987,500 $ 5,962,500
máquinas fileteadora

Factura de compra,
3 $ 5,900,000 $ 17,700,000
máquinas presilladoras

Factura de compra,
3 $ 2,199,000.00 $ 6,597,000.00 máquinas recubridora de
elastico expuesto

Informe de la auditoria,
2 $ 1,083,000 $ 2,166,000 Reporte del pago al auditor
externo

1 $ 900,000 $ 900,000 Lista del personal que va a

realizar la inducción

Lista de asistencia a
1 $ 1,500,000 $ 1,500,000 reinducción, registro
fotográfico
1 $ 2,496,000 $ 2,496,000 Certificado como Auditor
interno

Registro fimado por

1 $ 500,000 $ 500,000 empleado al recibir el
incentivo, recibo de caja

Registro fotográfico,
Factura del lugar donde se
2 $ 1,500,000 $ 3,000,000 realizó el taller, factura de
alimentación y transporte,
informe del taller realizado

100 $ 12,000 $ 1,200,000 Factura de compra

80 $ 15,200 $ 1,216,000 Factura de compra
1 $ 850,000 $ 850,000 Factura de compra
Factura de compra,
1 $ 1,000,000
$ 1,000,000 material POP

150 $ 6,900 $ 1,035,000 Factura de compra

20 $ 10,100 $ 202,000 Factura de compra

6 $ 8,000 $ 48,000 Factura de compra
50 $ 2,600 $ 130,000 Factura de compra

1 $ 500,000 $ 500,000 Folletos

Total $ 143,604,230