PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 6: Educatie si competente

OS 6.3. Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunită ților egale pentru ele
minorității roma și elevii din mediul rural/ comunită țile dezavantajate socio-economic

ACTIVITATI L1 L2 L3

apr may jun

1 Managementul proiectului x x x
2 Promovarea proiectului
3 Obtinerea spatiului (sediu pentru activitatea de birou, asistenta psihologica si sociala) x
4 Amenajarea spatiului pentru scopul propus x x
5 Recrutarea si selectia personalului pentru activitatea de after school si a secretarei x
6 Angajarea personalului selectat
7 Pregatirea personalului angajat (perioada de inductie)

Activitatea efectiva: after school (inclusiv masa de pranz), consiliere psihologica si sociala
8 a copiilor, acordarea de consultanta/asistenta parintilor, sprijin financiar pentru rechizite
si activitati recreativ-educative pentru copii

9 Activitati de instruire/crestere a capacitatii profesionale a personalului didactic si de

sprijin din scolile in care sunt inmatriculati copiii
ortunită ților egale pentru elevii apar ținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apar ținând

L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15

jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun
x x x x x x x x x x x x S
x x x x x x x x x x x x S
S
S
S
x S
x S

x x x x x x x x x x S

x x x x x x x x x x x S, P
PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 6: Educatie si competente

OS 6.3. Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunită ților
egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apar ținând minorită ții roma și elevii din
mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic

CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI) TOTAL (fără TVA)

1.Resurse umane 895,830

2.Participanţi 300,900

3.Alte tipuri de costuri, din care 107,650

Cheltuieli de tip FEDR (maxim 10% din total costuri proiect pentru axele 1-5 si respectiv
maxim 15% ptr axa 6) 43,150
4. Rezerva de contingenta ( maxim 5% din 1+2+3) -
5. Total costuri directe ( 5=1+2+3 +4 ) 1,304,380
6.Total cheltuieli generale de administraţie (10% din total costuri directe, mai putin
cheltuielile de tip FEDR) 126,123
7.TOTAL COSTURI PROIECT=VALOAREA ELIGIBILA A PROIECTULUI ( 7=5+6), din care: 1,430,503
activităţi transnaţionale: -
activitati externalizate 2,500
8.CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI 143,050
9.ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ (7-8) 1,287,453
10.TVA NEDEDUCTIBIL ESTIMAT -
11.VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (7+10) 1,430,503
PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 6: Educatie si competente

OS 6.3. Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunită ților egale pentru elevii apar ținând
grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunită țile dezavantajate socio-economic

Categorii/subcategorii Costuri directe

Anul 1 Anul 2
1.Resurse umane 695,040 200,790

2.Participanţi 201,120 99,780

3.Alte tipuri de costuri, din care 97,450 10,200

Cheltuieli de tip FEDR (maxim 10% din total costuri proiect pentru axele 1-5 si respectiv maxim 15%
ptr axa 6) – 14,94% 43,150 -
4. Rezerva de contingenta ( maxim 5% din 1+2+3) - -
5. Total costuri directe ( 5=1+2+3 +4 ) 993,610 310,770
6.Total cheltuieli generale de administraţie (10% din total costuri directe, mai putin cheltuielile de
tip FEDR) 95,046 31,077
7.TOTAL COSTURI PROIECT=VALOAREA ELIGIBILA A PROIECTULUI ( 7=5+6), din care: 1,088,656 341,847
activităţi transnaţionale: - -
activitati externalizate 2,500 -
8.CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI 108,866 34,185
9.ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ (7-8) 979,790 307,662
10.TVA NEDEDUCTIBIL ESTIMAT - -
11.VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (7+10) 1,088,656 341,847
egale pentru elevii apar ținând
avantajate socio-economic

Costuri directe
TOTAL
895,830

300,900

107,650

43,150
-
1,304,380

126,123
1,430,503
-
2,500
143,050
1,287,453
-
1,430,503
PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 6: Educatie si competente
OS 6.3. Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunită ților egale pentru elevii apar ținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apar ținând minorită ții roma și elevii din mediul rural/ comunită țile dezavantajate socio-economic

BUGETUL CALCULAT PE LUNI CU FORMULE E IN sheet_Buget detaliat INCEPAND CU COLOANA I

ANUL 1
Categorii de cheltuieli L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 TOTAL an 1 L13 L14 L15 TOTAL 2 TOTAL
GENERAL
1. Resurse Umane 39,900 39,900 39,900 39,900 66,930 66,930 66,930 66,930 66,930 66,930 66,930 66,930 695,040 66,930 66,930 66,930 200,790 895,830
1.1. Cheltuieli salariale 39,900 39,900 39,900 39,900 66,530 66,530 66,530 66,530 66,530 66,530 66,530 66,530 691,840 66,530 66,530 66,530 199,590 891,430
Echipa de implementare
Manager proiect 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 75,600 6,300 6,300 6,300 18,900 94,500
Specialist in educatie (expert pe termen scurt) 12,600 12,600 12,600 12,600 50,400 - 50,400
Psiholog scolar 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 80,640 6,720 6,720 6,720 20,160 100,800
Asistent social 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 80,640 6,720 6,720 6,720 20,160 100,800
Experti suport
Responsabil financiar 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 60,480 5,040 5,040 5,040 15,120 75,600
Jurist 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 30,240 2,520 2,520 2,520 7,560 37,800
Angajati ai solicitantului in scopul realizarii proiectului
Functionar administrativ - secretara 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 50,800 6,350 6,350 6,350 19,050 69,850
Personal didactic pentru activitate after school 30,480 30,480 30,480 30,480 30,480 30,480 30,480 30,480 243,840 30,480 30,480 30,480 91,440 335,280
Angajati ai partenerului

Formator curs: Activitati de instruire/crestere a capacitatii profesionale a 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 19,200 2,400 2,400 2,400 7,200 26,400
personalului didactic si de sprijin (pentru scolile in care sunt inmatriculati copiii)

1.2. Transport, cazare, diurna (RU) - - - - 400 400 400 400 400 400 400 400 3,200 400 400 400 1,200 4,400
Transport personal after school 400 400 400 400 400 400 400 400 3,200 400 400 400 1,200 4,400
2. Participanti - - - - 300 31,260 49,260 19,260 31,260 19,260 31,260 19,260 201,120 31,260 49,260 19,260 99,780 300,900
2.1.Masa de pranz - - - - - 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 126,000 18,000 18,000 18,000 54,000 180,000
Masa de pranz 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 126,000 18,000 18,000 18,000 54,000 180,000
2.2. Subventii si burse - - - - - 960 960 960 960 960 960 960 6,720 960 960 960 2,880 9,600
Rechizite pentru toti elevii 960 960 960 960 960 960 960 6,720 960 960 960 2,880 9,600
2.3. Activitati recreativ-educative (excursii, particp la evenimente cultural- - - - - - 12,000 30,000 - 12,000 - 12,000 - 66,000 12,000 30,000 - 42,000 108,000
sportive, etc)
Excursii (1 excursie/semestru) 30,000 30,000 30,000 30,000 60,000
Evenimente cultural sportive (2 evenimente/semestru) 12,000 12,000 12,000 36,000 12,000 12,000 48,000
2.4. Instruirea/cresterea capacitatii profesionale a personalului didactic si de - - - - 300 300 300 300 300 300 300 300 2,400 300 300 300 900 3,300
sprijin (pentru scolile in care sunt inmatriculati copiii)
Transportul personalului didactic, din scolile in care sunt inmatriculati copiii, la 300 300 300 300 300 300 300 300 2,400 300 300 300 900 3,300
cursuri
3. Alte tipuri de costuri 2,300 4,800 45,450 18,800 2,300 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 97,450 3,400 3,400 3,400 10,200 107,650
3.1. Chelt pentru derularea proiectului 300 300 300 13,800 300 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 24,800 1,400 1,400 1,400 4,200 29,000
Licente, soft calculator 13,500 13,500 - 13,500
Materiale consumabile - papetarie 700 700 700 700 700 700 700 4,900 700 700 700 2,100 7,000
Materiale consumabile (produse curatenie si igiena la birouri) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 300 300 300 900 4,500
Materiale consumabile (produse curatenie si igiena activitate after school) 400 400 400 400 400 400 400 2,800 400 400 400 1,200 4,000

3.2. Chelt aferente contractelor incheiate in vederea furnizarii unor servicii - - 2,500 - - - - - - - - - 2,500 - - 2,500

Servicii HR pentru recrutarea, selectia si angajarea cadrelor didactice pentru

activit de after school si a secretarei 2,500 2,500 - 2,500
3.3. Taxe - - - - - - - - - - - - - - - -
taxe pentru infiintarea ONG - -
3.4. Chelt inchiriere, amortizari si leasing 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 2,000 2,000 2,000 6,000 30,000
Inchiriere cladire desfasurare activitate de birou si consultanta oferita
parintilor/copiilor 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 2,000 2,000 2,000 6,000 30,000

3.5. Informare si publicitate (pentru parinti ref la programul gratuit de after - - - 3,000 - - - - - - - - 3,000 - - - - 3,000
school si consilierea psihologica si sociala)
Brosura 1,500 1,500 - 1,500
Afise 1,500 1,500 - 1,500
3.6. FEDR(max 10%) -- axa 4 - 2,500 40,650 - - - - - - - - - 43,150 - - 43,150
amenajare spatiu 2,500 2,500 5,000 - 5,000
Echipamente - laptopuri 22,500 22,500 - 22,500
filtru cafea 200 200 - 200
mobilier 8,000 8,000 - 8,000
Telefon fix 300 300 - 300
Tel. mobile 4,400 4,400 - 4,400
Aparat foto 600 600 - 600
ecran proiector 500 500 - 500
proiector 1,100 1,100 - 1,100
extinctor 50 50 - 50
total mobilier, aparatura, echipamente de protectie a valorilor umane si
materiale 15,150 15,150 - - 15,150
avize, autorizatii de functionare + PSI 500 500 - 500
4. Rezerva de contingenta(max 5%) - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Total cheltuieli directe 42,200 44,700 85,350 58,700 69,530 101,590 119,590 89,590 101,590 89,590 101,590 89,590 993,610 101,590 119,590 89,590 310,770 1,304,380
6. Total cheltuieli generale de administratie(max 10%) 4,220 4,220 4,470 5,870 6,953 10,159 11,959 8,959 10,159 8,959 10,159 8,959 95,046 10,159 11,959 8,959 31,077 126,123
Utilitati 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 76,037 8,287 8,287 8,287 24,862 100,898
Arhivare documente 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 9,505 1,036 1,036 1,036 3,108 12,612
Gestionare cont bancar proiect 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 9,505 1,036 1,036 1,036 3,108 12,612
7. Valoare eligibila a proiectului, din care: 46,420 48,920 89,820 64,570 76,483 111,749 131,549 98,549 111,749 98,549 111,749 98,549 1,088,656 111,749 131,549 98,549 341,847 1,430,503
activitati transnationale - - - - - - - - - - - - - - - -
activitati externalizate - - 2,500 - - - - - - - - - 2,500 - - 2,500
8. Contributia solicitantului 4,642 4,892 8,982 6,457 7,648 11,175 13,155 9,855 11,175 9,855 11,175 9,855 108,866 11,174.90 13,154.90 9,854.90 34,185 143,050
9. Asistenta financiara nerambursabila solicitata 41,778 44,028 80,838 58,113 68,835 100,574 118,394 88,694 100,574 88,694 100,574 88,694 979,790 100,574 118,394 88,694 307,662 1,287,453
10. TVA nedeductibil estimat - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. Valoare totala a proiectului 46,420 48,920 89,820 64,570 76,483 111,749 131,549 98,549 111,749 98,549 111,749 98,549 1,088,656 111,749 131,549 98,549 341,847 1,430,503
PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 6: Educatie si competente
OS 6.3. Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunită ților egale
pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apar ținând minorită ții roma și elevii din mediul rural/
comunitățile dezavantajate socio-economic
DEGRUPEAZA PENTRU CALCUL BUGET LUNAR CU FORMULE
ANUL 1
numar cost pe Observatii
Categorii de cheltuieli unitate unitati unitate Total An 1 An 2 calcul Categorii de cheltuieli L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9
1. Resurse Umane 895,830 695,040 200,790 1. Resurse Umane 39,900 39,900 39,900 39,900 66,930 66,930 66,930 66,930 66,930
1.1. Cheltuieli salariale 891,430 691,840 199,590 1.1. Cheltuieli salariale 39,900 39,900 39,900 39,900 66,530 66,530 66,530 66,530 66,530
Echipa de implementare Echipa de implementare
Manager proiect ore 945 100 94,500 75,600 18,900 3ore/zi x 21 zile/luna x 15 luni x 100 lei/ora incluzand contributii salariale Manager proiect 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300
Specialist in educatie ore 504 100 50,400 50,400 - Specialist in educatie (expert
6ore/zi x 21 zile/luna x 4 luni x 100 lei/ora incluzand contributii salariale pe 12,600 12,600 12,600 12,600
(expert pe termen scurt) termen scurt)
Psiholog scolar ore 1,260 80 100,800 80,640 20,160 4ore/zi x 21 zile/luna x 15 luni x 80 lei/ora incluzand contributii salariale Psiholog scolar 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720
Asistent social ore 1,260 80 100,800 80,640 20,160 4ore/zi x 21 zile/luna x 15 luni x 80 lei/ora incluzand contributii salariale Asistent social 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720
Experti suport Experti suport
Responsabil financiar ore 1,260 60 75,600 60,480 15,120 4 ore/zi x 21 zile/luna x 15 luni x 60 lei/ora incluzand contributii salariale Responsabil financiar 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040
Jurist ore 630 60 37,800 30,240 7,560 2 ore/zi x 21 zile/luna x 15 luni x 60 lei/ora incluzand contributii salariale Jurist 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520

Angajati ai solicitantului in Angajati ai solicitantului in

scopul realizarii proiectului scopul realizarii proiectului

Functionar administrativ - Functionar administrativ -

secretara persoana si luna 11 6,350 69,850 50,800 19,050 1 persoana cu program de norm intreaga x 11 luni x 5000 lei/luna salar brut
secretara 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350

Personal didactic pentru Personal didactic pentru

activitate after school persoana si luna 44 7,620 335,280 243,840 91,440 4 cadre didactice (program cu norma de 6 ore/zi) x 11 luni x 6000 lei/luna sactivitate after school 30,480 30,480 30,480 30,480 30,480
Angajati ai partenerului Angajati ai partenerului

Formator curs: Activitati

de instruire/crestere a Formator curs: Activitati de
instruire/crestere a capacitatii
capacitatii profesionale a profesionale a personalului
personalului didactic si de ore 176 150 26,400 19,200 7,200 2 grupe x 8 ore/luna x 11 luni x 150 lei/ora didactic si de sprijin (pentru 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
sprijin (pentru scolile in
care sunt inmatriculati scolile in care sunt
copiii) inmatriculati copiii)

1.2. Transport, cazare, 4,400 3,200 1,200 1.2. Transport, cazare, diurna - - - - 400 400 400 400 400
diurna (RU) (RU)
Transport personal after Transport personal after
school persoana si luna 44 100 4,400 3,200 1,200 4 cadre didactice x 11 luni x 100 lei abonament transport school 400 400 400 400 400
2. Participanti 300,900 201,120 99,780 2. Participanti - - - - 300 31,260 49,260 19,260 31,260
2.1.Masa de pranz 180,000 126,000 54,000 2.1.Masa de pranz - - - - - 18,000 18,000 18,000 18,000
Masa de pranz elev si luna 1,200 150 180,000 126,000 54,000 120 de elevix 10 luni x 150 lei/luna meniu de catering - pt simplificare nu Masa de pranz 18,000 18,000 18,000 18,000
2.2. Subventii si burse 9,600 6,720 2,880 2.2. Subventii si burse - - - - - 960 960 960 960
Rechizite pentru toti elevii elev si luna 1,200 8 9,600 6,720 2,880 120 de elevix 10 luni x 8 lei/luna Rechizite pentru toti elevii 960 960 960 960

2.3. Activitati recreativ- 2.3. Activitati recreativ-

educative (excursii, particp educative (excursii, particp la
la evenimente cultural- 108,000 66,000 42,000 evenimente cultural-sportive, - - - - - 12,000 30,000 - 12,000
sportive, etc) etc)
Excursii (1
excursie/semestru) elev si semestru 240 250 60,000 30,000 30,000 120 de elevix 2 semestre x 250 lei/elev Excursii (1 excursie/semestru) 30,000

Evenimente cultural Evenimente cultural sportive

sportive (2 elev si semestru 240 200 48,000 36,000 12,000 120 de elevi x 2 semestre x 200lei/elev (2 evenimente/semestru) 12,000 12,000
evenimente/semestru)

2.4. Instruirea/cresterea
capacitatii profesionale a 2.4. Instruirea/cresterea
personalului didactic si de capacitatii profesionale a
3,300 2,400 900 personalului didactic si de - - - - 300 300 300 300 300
sprijin (pentru scolile in sprijin (pentru scolile in care
care sunt inmatriculati sunt inmatriculati copiii)
copiii)
 Transportul personalului Transportul personalului
didactic, din scolile in care transport dus- 22 150 3,300 2,400 900 1 transport dus-intors pentru un curs, 2 cursuri (2 grupe) pe luna, 11 luni didactic, din scolile in care 300 300 300 300 300
sunt inmatriculati copiii, la intors sunt inmatriculati copiii, la
cursuri cursuri

3. Alte tipuri de costuri 107,650 97,450 10,200 3. Alte tipuri de costuri 2,300 4,800 45,450 18,800 2,300 3,400 3,400 3,400 3,400
3.1. Chelt pentru 3.1. Chelt pentru derularea
derularea proiectului 29,000 24,800 4,200 proiectului 300 300 300 13,800 300 1,400 1,400 1,400 1,400
Licente, soft calculator buc 9 1,500 13,500 13,500 - 11 laptopuri/calculatoare (4 pt after school si 5 pentru personalul implica Licente, soft calculator 13,500
Materiale consumabile - luni 10 700 7,000 4,900 2,100 10 luni x 700 lei/luna Materiale consumabile - 700 700 700 700
papetarie papetarie
Materiale consumabile Materiale consumabile
(produse curatenie si igiena luna 15 300 4,500 3,600 900 15 luni x 300 lei/luna (produse curatenie si igiena la 300 300 300 300 300 300 300 300 300
la birouri) birouri)

Materiale consumabile Materiale consumabile

(produse curatenie si igiena luni 10 400 4,000 2,800 1,200 10 luni x 400 lei/luna (produse curatenie si igiena 400 400 400 400
activitate after school) activitate after school)

3.2. Chelt aferente 3.2. Chelt aferente

contractelor incheiate in 2,500 2,500 - contractelor incheiate in - - 2,500 - - - - - -
vederea furnizarii unor vederea furnizarii unor
servicii servicii

Servicii HR pentru Servicii HR pentru recrutarea,

recrutarea, selectia si selectia si angajarea cadrelor
angajarea cadrelor persoane 5 500 2,500 2,500 - 5 persoane x 500 lei/persoana 2,500
didactice pentru activit de didactice pentru activit de
after school si a secretarei after school si a secretarei

3.3. Taxe - - - 3.3. Taxe - - - - - - - - -

taxe pentru infiintarea
ONG intreprindere 1 - - - - nu le cunosc, presupunem ca nu sunt! taxe pentru infiintarea ONG

3.4. Chelt inchiriere, 30,000 24,000 6,000 3.4. Chelt inchiriere, 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
amortizari si leasing amortizari si leasing

Inchiriere cladire Inchiriere cladire desfasurare

desfasurare activitate de activitate de birou si
birou si consultanta oferita luni 15 2,000 30,000 24,000 6,000 15 luni x 4000 lei/luna consultanta oferita 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
parintilor/copiilor parintilor/copiilor

3.5. Informare si 3.5. Informare si publicitate

publicitate (pentru parinti (pentru parinti ref la
ref la programul gratuit de 3,000 3,000 - programul gratuit de after - - - 3,000 - - - - -
after school si consilierea school si consilierea
psihologica si sociala) psihologica si sociala)

Brosura buc 150 10 1,500 1,500 cate una pentru fiecare familie (120 de elevi) + 30 de rezerva pentru famili Brosura 1,500
Afise buc 30 50 1,500 1,500 - amplasate in scoli si in primarie Afise 1,500
3.6. FEDR(max 10%) -- axa 43,150 43,150 - 3.6. FEDR(max 10%) -- axa 4 - 2,500 40,650 - - - - - -
4
amenajare spatiu buc 1 5,000 5,000 5,000 - amenajare spatiu 2,500 2,500
Echipamente - laptopuri buc 9 2,500 22,500 22,500 - Echipamente - laptopuri 22,500
filtru cafea buc 1 200 200 200 - filtru cafea 200
mobilier 8,000 8,000 8,000 - mobilier 8,000
Telefon fix buc 1 300 300 300 - Telefon fix 300
Tel. mobile buc 11 400 4,400 4,400 - pentru fiecare expert/angajat Tel. mobile 4,400
Aparat foto buc 1 600 600 600 - Aparat foto 600
ecran proiector buc 1 500 500 500 - ecran proiector 500
proiector buc 1 1,100 1,100 1,100 - proiector 1,100
extinctor buc 2 25 50 50 - extinctor 50
total mobilier, aparatura, total mobilier, aparatura,
echipamente de protectie
a valorilor umane si 15,150 15,150 - echipamente de protectie a 15,150
valorilor umane si materiale
materiale
avize, autorizatii de avize, autorizatii de
functionare + PSI buc 1 500 500 500 - functionare + PSI 500
 4. Rezerva de 4. Rezerva de
contingenta(max 5%) - - - contingenta(max 5%) - - - - - - - - -
5. Total cheltuieli directe 1,304,380 993,610 310,770 5. Total cheltuieli directe 42,200 44,700 85,350 58,700 69,530 101,590 119,590 89,590 101,590

6. Total cheltuieli generale 6. Total cheltuieli generale de

de administratie(max 10%) 126,123 95,046 31,077 administratie(max 10%) 4,220 4,220 4,470 5,870 6,953 10,159 11,959 8,959 10,159

Utilitati luna 100,898 76,037 24,862 Utilitati 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336
Arhivare documente an 12,612 9,505 3,108 Arhivare documente 792 792 792 792 792 792 792 792 792
Gestionare cont bancar Gestionare cont bancar
proiect an 12,612 9,505 3,108 proiect 792 792 792 792 792 792 792 792 792

7. Valoare eligibila a 1,430,503 1,088,656 341,847 7. Valoare eligibila a 46,420 48,920 89,820 64,570 76,483 111,749 131,549 98,549 111,749
proiectului, din care: proiectului, din care:
activitati transnationale - - - activitati transnationale - - - - - - - - -
activitati externalizate 2,500 2,500 - activitati externalizate - - 2,500 - - - - - -
8. Contributia
solicitantului 143,050.30 108,866 34,185 8. Contributia solicitantului 4,642 4,892 8,982 6,457 7,648 11,175 13,155 9,855 11,175

9. Asistenta financiara 9. Asistenta financiara

nerambursabila solicitata 1,287,453 979,790 307,662 nerambursabila solicitata 41,778 44,028 80,838 58,113 68,835 100,574 118,394 88,694 100,574

10. TVA nedeductibil - - - 10. TVA nedeductibil estimat - - - - - - - - -

estimat
11. Valoare totala a 1,430,503 1,088,656 341,847 11. Valoare totala a 46,420 48,920 89,820 64,570 76,483 111,749 131,549 98,549 111,749
proiectului proiectului
 Verficare
TOTAL
L10 L11 L12 TOTAL an 1 L13 L14 L15 TOTAL 2 GENERAL Diff
66,930 66,930 66,930 695,040 66,930 66,930 66,930 200,790 895,830 -
66,530 66,530 66,530 691,840 66,530 66,530 66,530 199,590 891,430 -

6,300 6,300 6,300 75,600 6,300 6,300 6,300 18,900 94,500 -

50,400 - 50,400
-
6,720 6,720 6,720 80,640 6,720 6,720 6,720 20,160 100,800 -
6,720 6,720 6,720 80,640 6,720 6,720 6,720 20,160 100,800

5,040 5,040 5,040 60,480 5,040 5,040 5,040 15,120 75,600

2,520 2,520 2,520 30,240 2,520 2,520 2,520 7,560 37,800

6,350 6,350 6,350 50,800 6,350 6,350 6,350 19,050 69,850

-
30,480 30,480 30,480 243,840 30,480 30,480 30,480 91,440 335,280
-

2,400 2,400 2,400 19,200 2,400 2,400 2,400 7,200 26,400

-
400 400 400 3,200 400 400 400 1,200 4,400
-
400 400 400 3,200 400 400 400 1,200 4,400
-
19,260 31,260 19,260 201,120 31,260 49,260 19,260 99,780 300,900 -
18,000 18,000 18,000 126,000 18,000 18,000 18,000 54,000 180,000 -
18,000 18,000 18,000 126,000 18,000 18,000 18,000 54,000 180,000 -
960 960 960 6,720 960 960 960 2,880 9,600 -
960 960 960 6,720 960 960 960 2,880 9,600
-

- 12,000 - 66,000 12,000 30,000 - 42,000 108,000

-
30,000 30,000 30,000 60,000
-

12,000 36,000 12,000 12,000 48,000

-

300 300 300 2,400 300 300 300 900 3,300

 300 300 300 2,400 300 300 300 900 3,300

3,400 3,400 3,400 97,450 3,400 3,400 3,400 10,200 107,650 -

1,400 1,400 1,400 24,800 1,400 1,400 1,400 4,200 29,000
-
13,500 - 13,500 -
700 700 700 4,900 700 700 700 2,100 7,000
-

300 300 300 3,600 300 300 300 900 4,500

-

400 400 400 2,800 400 400 400 1,200 4,000

-

- - - 2,500 - - 2,500
-

2,500 - 2,500

-
- - - - - - - -
- -
-
2,000 2,000 2,000 24,000 2,000 2,000 2,000 6,000 30,000
-

2,000 2,000 2,000 24,000 2,000 2,000 2,000 6,000 30,000

- - - 3,000 - - - - 3,000

-
1,500 - 1,500 -
1,500 - 1,500 -
- - - 43,150 - - 43,150
-
5,000 - 5,000 -
22,500 - 22,500 -
200 - 200 -
8,000 - 8,000 -
300 - 300 -
4,400 - 4,400 -
600 - 600 -
500 - 500 -
1,100 - 1,100 -
50 - 50 -

15,150 - - 15,150
-
500 - 500
-
 - - - - - - -
-
89,590 101,590 89,590 993,610 101,590 119,590 89,590 310,770 1,304,380 -

8,959 10,159 8,959 95,046 10,159 11,959 8,959 31,077 126,123

-
6,336 6,336 6,336 76,037 8,287 8,287 8,287 24,862 100,898 -
792 792 792 9,505 1,036 1,036 1,036 3,108 12,612 -
792 792 792 9,505 1,036 1,036 1,036 3,108 12,612
-
98,549 111,749 98,549 1,088,656 111,749 131,549 98,549 341,847 1,430,503
-
- - - - - - - -
- - - 2,500 - - 2,500 -
9,855 11,175 9,855 108,866 11,174.90 13,154.90 9,854.90 34,185 143,050
-
88,694 100,574 88,694 979,790 100,574 118,394 88,694 307,662 1,287,453
-
- - - - - - - - -
-

98,549 111,749 98,549 1,088,656 111,749 131,549 98,549 341,847 1,430,503

-
PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 6: Educatie si competente
OS 6.3. Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunită ților egale pentru elevii apar ținând grupurilor vulnerabile, cu
accent pe elevii aparținând minorită ții roma și elevii din mediul rural/ comunită țile dezavantajate socio-economic

Costuri parteneri An 1 An 2 Total

1. Univ "Babes-Bolyai" (Partener 1)
Formator curs: Activitati de instruire/crestere a capacitatii profesionale a personalului didactic si de sprijin (pentru scolile in care sunt
inmatriculati copiii) 19,200 7,200 26,400
Total Univ "Babes-Bolyai" (Partener 1) 19,200 7,200 26,400
2. Fundatia "Copiii nostri merg la scoala" (Partener principal) 1,069,456 334,647 1,404,103
3. Valoare eligibila a proiectului 1,088,656 341,847 1,430,503
PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 6: Educatie si competente
OS 6.3. Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunită ților egale pentru elevii apar ținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
Sold initial - 388,731 339,811 249,991 277,075 200,592 88,843
Prefinantare 435,151
Rambursari 91,654 125,137
Contributie proprie
Imprumut din disponibilul
solicitantului din alte activitati
TOTAL INCASARI 435,151 388,731 339,811 341,645 277,075 200,592 213,980
Cheltuieli efectuate si platite 46,420 48,920 89,820 64,570 76,483 111,749 131,549
TOTAL PLATI 46,420 48,920 89,820 64,570 76,483 111,749 131,549
SOLD FINAL 388,731 339,811 249,991 277,075 200,592 88,843 82,431

CR 1 (pt 1-3) CR 2 (pt. 4-6) CR 3 (pt. 7-9) CR 4 (pt. 10-12) CR 5 (pt. 13-15)
Valoarea incasata 91,654 125,137 169,214 158,634 307,662
Suma cheltuielilor efectuate 185,160 252,802 341,847 308,847 341,847
Contrib proprie 18,516 25,280 34,185 30,885 34,185
Deducere prefinantare 74,990 102,385 138,448 119,328
purilor vulnerabile, cu accent pe elevii apar ținând minorită ții roma și elevii din mediul rural/ comunită ile
ț dezavantajate socio-economic

L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16

82,431 13,882 2,133 72,798 4,099 5,550 52,435 886 337

169,214 158,634 307,662

30,000 100,000 13,050

30,000 100,000 80,000 98,000 (308,000)

112,431 113,882 171,347 115,848 104,099 164,184 132,435 98,886 (0)
98,549 111,749 98,549 111,749 98,549 111,749 131,549 98,549 -
98,549 111,749 98,549 111,749 98,549 111,749 131,549 98,549 -
13,882 2,133 72,798 4,099 5,550 52,435 886 337 (0)
TOTAL

435,151
852,302
143,050

1,430,503
PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 6: Educatie si competente
OS 6.3. Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunită ților egale pentru elevii
accent pe elevii aparținând minorită ții roma și elevii din mediul rural/ comunită țile dezavantajate socio-economic

CERERE DE RAMBURSARE NR. 3 (pentru L7, L8, L9)

din care:
Valoarea totala a cererii de finantare Valoarea Cofinantarii
Valoarea FEN
Beneficiarului

2=1x% de finantare 3=1x% de cofinantare

1=Valoarea cheltuielilor eligibile
nerambursabila beneficiar

341,847 307,662 34,185

gurare a oportunită ților egale pentru elevii apar ținând grupurilor vulnerabile, cu
antajate socio-economic

Deducerea
prefinantarii Valoare rambursabila
acordate
4=2x%procent
deducere (45% in 5= 2-4
cazul nostru)

138,448 169,214