UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
ASIGNATURA: SISTEMAS DE CALIDAD
ALBUM DE CALIDAD
NOMBRES Y APELLIDOS: Lorena Santamaría Santamaría
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1233903116
PROGRAMA ACADÉMICO: Ingeniería Industrial
CHECK LIST REQUISITOS NTC
NUMERAL REQUISITO DEBE ID PHVA SUSTENTACIÓN
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 1 0 Planear Información
documentada
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las 1 0 Planear Registros
partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión 4 1 Planear Requisitos
ambiental
4.4 Sistema de gestión ambiental 2 0 Planear Gestión ambiental
5.1 Liderazgo y compromiso 1 0 Planear Formatos de
documentación
5.2 Política ambiental 2 1 Planear Política
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en 2 0 Planear Requisitos
la organización
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 13 3 Planear Información
documentada
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 5 1 Planear Registros
7.1 Recursos 1 0 Hacer Información
documentada
7.2 Competencia 2 1 Hacer Formatos
7.3 Toma de conciencia 1 0 Hacer Responsabilidade
s
7.4 Comunicación 6 1 Hacer Registros
7.5 Información documentada 5 9 Hacer Información
documentada
8.1 Planificación y control operacional 6 1 Hacer Planeación
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 3 1 Hacer Requisitos
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 11 1 Verificar Indicadores
9.2 Auditoría interna 5 1 Verificar Formatos de
auditoría
9.3 Revisión por la dirección 4 1 Verificar Registros
10.1 Generalidades 1 0 Actuar Información
documentada
10.2 No conformidad y acción correctiva 3 1 Actuar Registro no
conformidad
10.3 Mejora continua 1 0 Actuar Registros