Manual de indicadores

No. Nombre Fórmula Tendencia Videncia Efectividad Nivel generación

a. Eficiencia a. Estratégico
a. Creciente a. Permanente
Perspectiva Financiera b. Eficacia b. Táctico
b. Decreciente b. Temporal
c. Efectividad c. Operativo

Utilidad Neta=
Total Ingresos - (Total
Utilidad Neta Creciente Permanente Eficacia Estratégico
Gastos + Total Costos
+ Impuestos)
1.
Rentabilidad Neta=
Rentabilidad Utilidad
Neta Sobre la Neta * 100% Creciente Permanente Eficiencia Estratégico
Inversión Capital Invertido

Activo Neto ANF= Patrimonio +

Financiado Pasivo Corriente + Decreciente Temporal Efectividad Estratégico
(ANF) Pasivo No Corriente
2.

Valor
Económico EVA= UAIDI - (ANF *
Creciente Permanente Eficiencia Estratégico
Agregado CPPC)
(EVA)
e indicadores

Nivel aplicación Umbral Sub Umbral inf. Meta Descripción

a. Estratégico
Valor superior Valor inferior del Breve explicacion del objetivo y
b. Táctico Valor esperado
del indicador indicador resultados esperados del indicador.
c. Operativo

Se espera que la utilidad final del

año 2020, luego de haber realizado
Estratégico $100,000,000 $65,000,000 $80,000,000
la formula aquí indicada, llegue a un
valor mínimo de COP $80´000.000

El objetivo de este indicador es

calcular la rentabilidad neta que
Estratégico 60% 39% 48% finalmente dejaran las inversiones
realizadas por la empresa al final
del año 2020.

El Pasivo Corriente es son aquellas

Deudas que se están pagando
durante lo recorrido del año en
Estratégico $318,800,000 $334,496,050 $329,927,500 curso (en este caso 2020) y El
Pasivo No Corriente es aquella
porción de esas Deudas que pagare
durante los años subsiguientes.

Determinar si la empresa está o no

Estratégico $50,305,640 $6,014,743 $24,027,355 generando un valor agregado para
los accionistas de la misma.
 Manual de indicadores

No. Nombre Fórmula Tendencia Videncia Efectividad Nivel generación

a. Eficiencia a. Estratégico
a. Creciente a. Permanente
Perspectiva clientes y consumidores b. Eficacia b. Táctico
b. Decreciente b. Temporal
c. Efectividad c. Operativo

Índice de Promedio de
satisfacción calificaciones
Creciente Permanente Efectividad Estratégico
del cliente otorgadas por el
(CSAT) cliente
1
N° Total de quejas
Nivel de recibidas / N° Total
Decreciente Temporal Eficiencia Operativo
quejas de órdenes de
compra realizadas

Importaciones
Anuales Vs Costos
de Producción
Nacionales =
Importacione ((Costos de
s Anuales Vs Importación de
costos de Cada 1.000 Decreciente Permanente Eficacia Estratégico
producción Unidades de
nacionales Materia prima * 100)
/ Costos Nacionales
de esas mismas
1.000 unidades de
2 Materia Prima)
2

Exportaciones
Anuales Vs Ventas
Totales
Exportacione =
s Anuales Vs Ventas Totales
Creciente Permanente Eficiencia Estratégico
Ventas =
Totales 100%Exportaciones
Anuales
=
XX%
ndicadores

Nivel aplicación Umbral Sub Umbral inf. Meta Descripción

a. Estratégico
Valor superior Valor inferior del Valor Breve explicacion del objetivo y
b. Táctico
del indicador indicador esperado resultados esperados del indicador.
c. Operativo
El objetivo es conocer el índice de
satisfacción del cliente, para
Estratégico 10 1 7 generar la orientación de la cultura
organizacional para el agrado del
usuario
El objetivo es conocer el nivel de
quejas de los clientes, identificar los
Estratégico 20 0 5 problemas más comunes y generar
una disminución importante en las
mismas

Se espera que el costo de

importación por cada 1.000
unidades de materia prima sea
inferior al costo nacional de las
mismas 1.000 unidades de materia
prima. Se debe tener en cuenta que
la disminución de costos no puede
Estratégico 60% 90% 75%
representar perdidas de calidad.
La lectura de estos porcentajes
significa que el costo de importación
nos sale por el 90%, 75% o 60% del
costo total que tiene la adquisición
de esta materia prima a nivel
nacional.
 El objetivo de este indicador es
determinar las exportaciones
Estratégico 40% 15% 25%
realizadas a que porcentaje
equivalen sobre las ventas totales.
 Manual de indicadores

No. Nombre Fórmula Tendencia Videncia Efectividad Nivel generación

a. Eficiencia a. Estratégico
a. Creciente a. Permanente
Perspectiva Control Interno b. Eficacia b. Táctico
b. Decreciente b. Temporal
c. Efectividad c. Operativo
KPI: Reducir
la tasa de
Ventas/Visitas a la
conversión de Creciente Temporal Eficiencia Táctico
página x 100 = %
un E-
1. Commerce

Ingresos – costos /
ROI Creciente Permanente Eficiencia Estratégico
costos*100

N° de pedidos no
Eficacia en atendidos en el
entrega de plazo establecido / Decreciente Permanente Eficacia Operativo
pedidos N° Total de pedidos
recibidos

2.

Promedio de
Desempeño
calificaciones
de Creciente Temporal Eficiencia Táctico
obtenidas por los
proveedores
proveedores
 KPI:
Productividad Producto o servicio /
Creciente Permanente Eficiencia Estratégico
de los recursos utilizados
empleados
3.
KPI: Calidad
satisfacción Escala de Likert Creciente Temporal Eficacia Táctico
del cliente

Número de
etiquetas (causas)
de PQRS que
PQRS disminuyeron en su Creciente Permanente Efectividad Táctico
4. recurrencia / Total
etiquetas
analizadas.

ROI = (Beneficio -
inversión) /
inversión. El
resultado es un %
ROI
ROI en
ROI = (BenE - Creciente Permanente Eficiencia Táctico
comunicación
VPE) / VPE
BenE = (VPE
5. x Audiencia) /
Difusión [es una
regla de tres]

Espacio informativo
VPE publicado / costos Decreciente Permanente Efectividad Operativo
de publicidad
de indicadores

Nivel aplicación Umbral Sub Umbral inf. Meta Descripción

a. Estratégico
Valor superior del Valor inferior del Breve explicacion del objetivo y
b. Táctico Valor esperado
indicador indicador resultados esperados del indicador.
c. Operativo

Permiten determinar variables a

Estratégico 80% 37% 58%
partir de dicha de información

Calcular la inversión de la empresa

Estratégico $1,000,000,000 $400,000,000 $800,000,000 X en marketing y la medición de
esas inversiones
Se espera conocer la eficacia en la
entrega de los pedidos, para validar
que los estándares de calidad de
Táctico 30 0 15
estén cumpliendo y buscar
oportunidades de mejora para
superarlos

Se busca conocer la calificación de

los proveedores actuales, con el fin
de realizar las retroalimentaciones
correspondientes, o buscar si el
Estratégico 100% 0% 60% caso lo requiere nuevos
proveedores, ya que la calidad del
producto/servicio ofrecido depende
en gran porcentaje de los
proveedores.
 Consiste en la relación entre la
cantidad de bienes y servicios
Operativo $500,000,000 $170,000,000 $400,000,000
producidos y la cantidad de
recursos producidos.
Se obtiene la percepción del cliente
acerca del cumplimiento de sus
Operativo 100% 15% 88%
requisitos por parte de la
organización.

Permite a la empresa X, conocer las

distintas inquietudes y
manifestaciones de los grupos de
Operativo 100% 27% 90%
interés con el objetivo de fortalecer
el servicio ofrecido y continuar en el
camino hacia la excelencia.

Generar la aplicación del ROI si un

medio de comunicación es neutro o
Operativo 100% 40% 90% positivo de lo contrario descartar su
aplicación, dando valores
agregados a temas intangibles.

Estimar los gastos en publicidad

sobre resultados informativos,
Operativo 100% 40% 90% generando resultados como
relación, frecuencias, bonificaciones
entre otras-
 Manual de indicadores

No. Nombre Fórmula Tendencia Videncia Efectividad Nivel generación

a. Eficiencia a. Estratégico
a. Creciente a. Permanente
Perspectiva formación y crecimiento b. Eficacia b. Táctico
b. Decreciente b. Temporal
c. Efectividad c. Operativo
Implementación de
Implementación Intranet Total =
Intranet en los N° de oficinas con
Creciente Temporal Efectividad Estratégico
puestos de Intranet/ Total de
trabajo oficinas del
complejo *100%
1.
Backup en los
Realización de puestos de trabajo
Backup en los = N° de Backup
Creciente Permanente Efectividad Operativo
puestos de realizados / N° de
Trabajo Backup
programados *100

Satisfacción
ambiente laboral =
N°
Satisfacción de encuestas con
Creciente Permanente Efectividad Táctico
ambiente laboral calificación mayor a
90 / N° de
encuestas
2. realizadas *100
2. Afiliación del
Afiliación del personal =
personal de N° de
planta a la caja empleados afiliados
Creciente Permanente Eficiencia Táctico
de a la caja de
compensación compensación / N°
familiar total de empleados
*100%

Promedio de
calificaciones
Índice de
otorgadas por el
recomendación
cliente sobre si Creciente Permanente Efectividad Estratégico
(Net Promotor
recomendaría el
Score)
producto o servicio
de la empresa
3
Promedio de
calificaciones
otorgadas por el
Índice de
cliente según su
esfuerzo del Decreciente Permanente Eficacia Táctico
percepción de
cliente (CES)
esfuerzo invertido
para resolver su
problema
dicadores
Descripción
Nivel aplicación Umbral Sub Umbral inf. Meta

a. Estratégico Breve explicacion del objetivo y

Valor superior Valor inferior del Valor resultados esperados del indicador.
b. Táctico
del indicador indicador esperado
c. Operativo
Es necesario implementar en todos
los puestos de trabajo el intranet ya
que evita fuga de información.
Estratégico 100% 60% 85%

El BACK-UP se debe realizar por lo

menos una vez al mes teniendo en
cuenta que esto garantizaría
Operativo 3 1 2 salvaguardar la información.

La satisfacción de nuestros
colaboradores es lo más importante,
por eso mediante la realización de
Táctico 100% 75% 90% encuestas sabremos cómo se
encuentran en sus áreas de trabajo.
 La afiliación a la caja de
compensación garantizará que se
realicen actividades de bienestar
Táctico 100% 70% 85% dirigidos a nuestros empleados y
nuestra familia.

Se espera conocer el nivel de

recomendación de los clientes,
conocer las razones que tienen los
Estratégico 10 0 8 detractores para estar en esta
categoría y visibilizar los motivos de
los pasivos para identificar
oportunidades de mejora

Se espera conocer el nivel de

esfuerzo que debió usar el cliente
para resolver su inconveniente e
Táctico Muy fácil Muy difícil Fácil
identificar la manera de realizar los
procesos más fáciles para los
clientes