Diagnóstico y Plan de Trabajo

“Actividad Evaluativa Eje 3”

Presentado por:
Diana Carolina Giraldo Caicedo (Grupo 202)
Ana María Agudelo Puyo (Grupo 202)
Benjamín López Iriarte (Grupo 202)
Marino José Zuleta Oñate (Grupo 202)

Presentado a:
Lina Yised López Guarin
Docente

Fundación Universitaria del Área Andina “AREANDINA”

Facultad de Educación - Especialización en Gestión Ambiental
Mayo de 2020
ón Ambiental
 ALMIDONES DE SUCRE S.A.S - ADS

1) ACTIVIDAD ECONÓMICA: Almidones de Sucre S.A.S., se dedica a la producción y comercializac

almidón natural y sus derivados, a partir del procesamiento de yuca con equipos de alta tecno
talento humano competente; cumpliendo los requisitos legales, reglamentarios y del cliente, c
propósito de garantizar su permanencia en el mercado.

2) UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Almidones de Sucre S.A.S está ubicado en el kilómetro 4,5 de la vía
Corozal, en el departamento de Sucre, en un predio identificado como "El Bálsamo".
oducción y comercialización de
on equipos de alta tecnología y un
mentarios y del cliente, con el

el kilómetro 4,5 de la vía Sincelejo -

o "El Bálsamo".
 MAPA DE PROCESOS ALMIDONES DE SUCRE S.A.S.

Fuente: Sistema de Gestión Integrada ADS - Plan Institucional de Gestión Am

DONES DE SUCRE S.A.S.

titucional de Gestión Ambiental

La caracterización se realiza basados en el caso real de las condiciones de operación d
NOMBRE DE PROCESO O SUBPROCESO: Sistema de Gestión Integral
RESPONSABLE: Coordinador Sistema de Gestión Integral
OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar asesoría oportuna y permanente a la gerencia y ser
de Calidad, Departamento de Gestión Ambiental), de tal manera que se demuestre el

ALCANCE: Este proceso aplica tanto a la gerencia como a todos los procesos de la em

ENTRADAS

Sistema de Gestión Integrada ADS Plan

Institucional de Gestión Ambiental Necesidades de
asesoría e intervención

Plan de actividades Plan de

seguimiento
Informe de seguimiento del SGI de ADS
Informes de auditoría

Informe de auditoría

PREGUNTA FRENTE A LOS

NORMA ISO REQUISITOS QUE APLICAN AL
PROCESO

10,2,1: ¿El proceso cuenta con

formato de registro de no
conformidades?

10.3 La empresa considera una

ISO 9001 mejora continua en la calidad del
producto?

10.2.2 Conserva información

documentada como evidencia del
mejoramiento de la calidad?

10.2 Se han tomado acciones

inmediatas para el tratamiento de
los residuos de tipo orgánico
producto del procesamiento de la
yuca?

ISO 14001
 ISO 14001 10.2 Se cumple con los estándares
legales para el vertimiento de
aguas residuales en las fuentes
hídricas naturales?

10.2 Se han tomado medidas

inmediatas para la reactivación de
la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales PTAR?

10.2 La empresa establece,

implementa y mantiene procesos,
información, y toma acciones para
evitar accidentes laborales?

ISO 45001
10.2 Se informa previamente a los
visitantes de todas las medidas de
seguridad durante la permanencia
en la planta?

10.2 Se confirma y exige que todos

los visitantes a la planta estén
afiliados a una ARL?

PLAN DE TRABAJO 5W1H

REQUISITO QUE NO SE CUMPLE

No se han tomado acciones inmediatas para el
tratamiento de los residuos de tipo orgánico producto del
procesamiento de la yuca

No se cumple con los estándares legales para el

vertimiento de aguas residuales en las fuentes hídricas
naturales

No se han tomado medidas inmediatas para la

reactivación de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales PTAR

Referencias
Sistema de Gestión Integrada ADS - Plan Institucional de Gestión ambiental. 2

 Formato ACTIVIDAD EJE 3 SIG EJEMPLO 2-1.xlsx

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001 (Segunda actualización)

NORMA TÉCNICA INTERNACIONAL ISO 45001

 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ALMIDÓN D
caso real de las condiciones de operación de la planta de producción de almidón ADS
stema de Gestión Integral
estión Integral
oportuna y permanente a la gerencia y servir de acompañamiento a los procesos de la empresa mediante actividades de seguim
iental), de tal manera que se demuestre el enfoque hacia la mejora continua, la aplicación de la política organizacional, el cump

rencia como a todos los procesos de la empresa mediante actividades de seguimiento y control

PROVEEDOR ACTIVIDADES
P: Planificar todas las actividades de seguimiento,
acompañamiento y control al sistema de gestión de calidad
del producto (almidón) ofrecido y entregado al cliente.
Planificar todas las actividades de
seguimiento, acompañamiento y control al sistema de
gestión ambiental en pro de la conservación del medio
ambiente.
Proceso de gestión integral Planificar todas las actividades de seguimiento,
Todos los acompañamiento y control al sistema de seguridad y salud
procesos en el trabajo, considerando clientes, visitantes, operarios
de la planta de producción y empleados en general.

H: Determinar, proporcionar y ejecutar los planes de

acompañamiento, seguimiento y control en la producción
de almidón de alta calidad.
Determinar, preparar y ejecutar los planes de
documentación, seguimiento y control en la conservación
del medio ambiente. Preparar
y ejecutar los planes de acompañamiento, seguimiento y
Sistema de gestión integral control en la seguridad y salud en el trabajo.
 V: Analizar, evaluar y verificar el cumplimiento de los
objetivos de los procesos de producción a través de los
indicadores de calidad.
Medir, analizar y verificar el
cumplimiento de la normativa ambiental.
Medr, analizar y evaluar el
Proceso de seguimiento y cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en
control cada una de las áreas de trabajo y procesos.
Medir,analizar los resultados de los
indicadores de gestión integral.

A: Determinar e implementar las acciones preventivas y

correctivas producto del análisis de la información
referente a lo concerniente a calidad del almidón
producido, a la conservación del medio ambiente y
Proceso de seguimiento y seguridad en el trabajo.
control

CUMPLE NO CUMPLE

X
 X

PLAN DE TRABAJO 5W1H

Qué (Acción)

Implementar un sistema de compostaje para el tratamiento de los residuos sólidos de tal manera que se tenga un product
contaminación del medio ambiente debido a la acumulación de los residuos y además se gene

Mantenimiento a la alberca de alimentación de la PTAR, activación de la PTAR ind

Mantenimiento de la PTAR industrial y alimen

an Institucional de Gestión ambiental. 2017. ALMIDONES DE SUCRE ADS S.A.S

PLO 2-1.xlsx

C-ISO 9001

C-ISO 14001 (Segunda actualización)

SO 45001
L PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ALMIDÓN DE YUCA EN ADS

de la empresa mediante actividades de seguimiento y control al sistema de gestión integral (Seguridad y Salud en el Trabajo, Sis
plicación de la política organizacional, el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la estandarización del sistema de gestión.

ento y control

NUMERALES APLICABLES DE ISO 9001, 14001,45000

ISO 9001: (4.2; 4.2.1;5.1.2;5.2;5.2.1;5.2.2;5.3;6;6.1;6.1.1;6.1.2;6.2;6.2.1;6.2.1;6.3 ) ISO 14001

(4.1;4.2;4.3;4.4;5.1;5.2;5.3;6.1;6.1.1;6.1.2;6.1.3;6.1.4;6.2;6.2.1;6.2.2 )
ISO 45001
(4.1;4.2;4.3;4.4;5.1;5.2;5.3;5.4;6.1;6.1.1;6.1.2;6.1.2.1;6.1.2.2;6.1.2.3;6.1.3;6.1.4;6.2.1;6.2.2)

ISO 9001: (7.1 con todos los items;7.2;7.3;7.4;7.5 con sus items; 8.1;8.2 con sus items; 8.3 a 8.7 con sus items)
ISO 14001
(7.1;7.2;7.3;7.4;7.4.1;7.4.2;7.4.3;7.5;7.5.1;7.5.2;7.5.3;8.1;8.2) ISO 45001
(7.1;7.2;7.3;7.4;7.4.1;7.4.2;7.4.3;7.5;7.5.1;7.5.2;7.5.3;8.1 con sus items;8.2)
ISO 9001: (9;9.1;9.1.1;9.1.2;9.1.3;9.2;9.2.1;9.2.2;9.3;9.3.1;9.3.2;9.3.3 ) ISO 14001
(9.1;9.1.1;9.1.2;9.2;9.2.1;9.2.2;9.3) ISO 45001
(9.1;9.1.1;9.1.2;9.2;9.2.1;9.2.2;9.3)

ISO 9001: (10.1;10.2;10.2.1;10.2.2;10.3) ISO 14001

(10.1;10.2;10.3) ISO 45001 (10.1;10.2;10.3)
 5W1H
Qué (Acción)

os sólidos de tal manera que se tenga un producto de alta calidad y se pueda comercializar. Con esta medida, se alcanza un doble efecto:
a acumulación de los residuos y además se genera un ingreso económico que se invertiría para reactivar la PTAR industrial

alimentación de la PTAR, activación de la PTAR industrial, extracción de sedimentos de la laguna de oxidación

Mantenimiento de la PTAR industrial y alimentación con soda cáustica

y Salud en el Trabajo, Sistema Gestión
del sistema de gestión.

CLIENTE O PARTE
SALIDAS
INTERESADA.

Plan de actividades Personal capacitado e idóneo;

Plan de seguimiento proveedores y clientes

Resultados de observación,
medición y análisis Personal capacitado e idóneo
Indicadores de gestión Proceso de planeación
Definición de planes de estratégica
mejoramiento Proceso de gestión integral

Registro para las acciones

Proceso de seguimiento y
correctivas, preventivas y de
control
mejora. Planes de
Proceso de gestión integral
mejoramiento ejecutados
 Quién Cuándo Dónde

alcanza un doble efecto: Se reduce la

R industrial Equipo de Gestión Agrícola en Debe ser una En área de la planta
cabeza de su Coordinador gestión inmediata destinada para ello

Equipo de Gestión PTAR industrial y

Agrícola,Gestión Estratégica y Debe ser una lagunas de oxidación
SIG gestión inmediata

Equipo de Gestión
PTAR industrial
Agrícola,Gestión Estratégica y Debe ser una
SIG gestión inmediata
 Cronograma
Cómo Por qué E F M A M J J A S O N D

x x x
Construyendo el Es una solución de tipo
silo de compostaje económica y ambiental

Haciendo x x x x x x x x
mantenimiento y Es una solución de tipo
reactivando económica y ambiental

Haciendo
x x x x x x x x
mantenimiento y Es una solución de tipo
reactivando ambiental requerida