Modificacion Pptal Opmi 2019

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
CONTENIDO MINIMO PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO
INFORME TECNICO N° 01 -2019-(UEI-RESIDENTE-SUPERVISOR)
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE INVERSION POR HABILITAR:

PROYECTO DE INVERSION : “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS EN LA SEDE
INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL
DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
APURÍMAC”
Sector : Gobiernos Regionales

Pliego : Gobierno Regional Apurímac
Unidad Ejecutora de Inversiones : Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Apurímac
Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de
Contingencia
Código Único de Inversiones : 2234332
Meta : 00013-2019
Modalidad de Ejecución : Administración Directa
Monto viable : 9’ 658,668.00
Monto del ET aprobado : 10’137,390.81
Monto de ET última modificación : 8,000,000.00
Presupuesto Asignado (PIM 2019) : 1’500,000.00
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
PMI 2019-2021 EN EJECUCION : Si

PMI 2020-2022 EN PROGRAMACION : Si
II. ANTECEDENTES Y RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVERSION POR

HABILITAR.
 Con fecha 04 de Octubre del 2016 se aprueba el Expediente

Técnico del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA SEDE INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
APURÍMAC “ con Resolución Directoral N°171-2016-GR-DRTC-DR-
APURIMAC, con modalidad de ejecución por administración directa,
monto de la inversión: S/.10’137,390.81 y un plazo de ejecución
según expediente técnico por 12 meses (Adjuntar Copia de
Resolución/Informe trámite)
 Fecha de aprobación de modificación en fase de ejecución, N°

resolución, monto de la inversión (Adjuntar Copia de
Resolución/Informe trámite), (Adjuntar FORMATO N° 08 –
Proyecto de Inversión y/o IOARR)
 Fecha de inicio: Para el presente año 2019 se tuvo una

asignación presupuestal de 1’500,000.00 dando por inicio de
obra el 01 de Abril
 Pasos que ha seguido la ejecución física del proyecto de

inversión (a la fecha)
Con fecha de Diciembre del 2018 se paraliza temporalmente la ejecución

física, tal como consta en cuaderno de obra Nº 06 folio 02 del proyecto
“Represamiento laguna Allpacocha y sistema de riego por aspersión
Tapayrihua, provincia de Aymaraes, región Apurímac” y su reinicio se
realiza el 22 de abril del 2019 y se cuenta con la resolución gerencial
general regional N° 079-2019-GR.APURIMAC/GG de ampliación
Presupuestal Nº 01, del 07 de febrero 2019 al 30 de abril del 2019
Residente de obra: Ing. Elio Garay Roldan CIP: 129349

Supervisor de obra: Ing. Juana Gladys Junes Choque (actual) CIP:
561412w2w2w22
III. BASE LEGAL
 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y

Gestión de Inversiones aprobado con Resolución Directoral Nº 001-2019-
EF/63.01.
 LEY Nº 30879, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO

FISCAL 2019; ART. N° 12. MEDIDA EN GASTO DE INVERSION.
 Lineamientos sobre modificaciones presupuestarias en el nivel funcional
programático para la aplicación del artículo 12 de la Ley Nº 30879, Ley de
Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2019 y los Lineamientos
para la aplicación de la Décima Disposición Complementaria Final de la
Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2019
RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 002-2019-EF/50.01; Lineamiento del Art. 12
de la Ley de Presupuesto Público.
IV. PROYECTO DE INVERSION POR HABILITAR.
a) ANTECEDENTES DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE

INVERSION:
 MONTO DE PERFIL APROBADO : S/4’665,335.64 SOLES, con

fecha de viabilidad: ……. y comprende la estructura de Costos
considerada en el estudio de pre inversión a nivel de perfil, el siguiente:
METAS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO A PRECIOS DE MERCADO (S/.)
EXPEDIENTE TECNICO DOCUM 1 150,000.00

INFRAESTRUCTURA GLB 1 3,627,495.88
PLAN DE CAPACITACION:
CURSOS 96 468,013.60
Y ASISTENCIA TECNICA
MITIGACION AMBIENTAL GLB 1 52,071.40
COSTO DIRECTO 4,297,580.88
GASTOS GENERALES GLB 1 257,428.33
SUPERVISION GLB 1 110,326.43
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 4,665,335.64

Fuente: Estudio de Pre Inversión declarado viable.
 ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

APROBADO: S/4’665,335.64 SOLES, con fecha de viabilidad: ……. y
comprende la estructura de Costos considerada en el estudio de pre
inversión a nivel de perfil, el siguiente:

GASTOS GENERALES 450,330.87
PARCIAL 1 6,992,061.19
UTILIDAD (8%) 523,338.43
PARCIAL 2 7,515,399.62
IGV 1,317,446.59
PRESUPUESTO BASE 8,832,846.21
SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 173,883.62
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 36,500.00
MITIGACION AMBIENTAL 10,750.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 158,750.00
GASTOS DE GESTION Y EVALUACIÓN 19,625.19
de DEL PROYECTO (0.3%)
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL 9,232,355.02
Fuente: Formato N° 08 PROYECTO
–A: Registros en la Fase de Ejecución para Proyectos de Inversión.
 ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO SEGÚN MONTO ACTUALIZADO DEL

PROYECTO DE INVERSION (ULTIMO REGISTRO): S/4’665,335.64 SOLES,
con fecha de viabilidad: ……. y comprende la estructura de Costos

PARCIAL 1 6,992,061.19
UTILIDAD (8%) 523,338.43
PARCIAL 2 7,515,399.62
IGV 1,317,446.59
- AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL Nº 01 : S/.

3,626,464.58 SOLES,
- PRESUPUESTO MODIFICADO TOTAL : S/
12,335,481.17 SOLES.
b) EJECUCION FINANCIERA POR AÑO A NIVEL DE DEVENGADO :
El presente proyecto se viene ejecutando desde el año 2012, como se

aprecia en el siguiente cuadro:
Año PIM. % Presupuesto Ejecutado %

(Dev. Acum.)
2010 150,000.00 1.22% 1,200.00 0.01%
2011 200,000.00 1.62% 0.00 0.00%
2012 1,167,286.00 9.46% 221,229.16 1.88%
2013 1,507,432.00 12.22 942,757.00 8.03%
2014 348,895.00 %
2.83% 348,884.84 2.97%
2015 1,794,311.00 14.55 1,761,984.66 15.01%
2016 910,565.00 %
7.38% 790,369.18 6.73%
2017 2,630,602.00 21.33 2,589,810.68 22.06%
2018 2,121,850.00 %
17.20 1,986,429.57 16.92%
2019 909,838.00 %
7.38% 237,165.86 2.02%
TOTAL 11,740,779 95.18 8,879,831 71.99
Fuente: Sistema de seguimiento de inversiones%SSI.. %
PRESUPUESTO EJECUTADO MONTO %

PRESUPUESTO TOTAL DEL 12,335,481.1
100%
PROYECTO 7
PRESUPUESTO DEVENGADO
8,879,830.95 71.99%
TOTAL
PRESUPUESTO FALTANTE POR
3,455,650.22 28.01%
ASIGNAR
c) PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:
Plazo de
Inicio de plazo fin de plazo
Ítem Descripción ejecución Condición
de ejecución de ejecución
en días
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Plazo de Ejecución según Expediente
1 10/12/2012 04/03/2014 450 N° 10 -2012-GR.APURIMAC/GRDE DE
técnico FECHA 30/08/2012.
RESOLUCION GERENCIAL GENERAL

REGIONAL N° 339-2017-
2 Ampliación de Plazo Nº 1 5/03/2014 15/10/2017 1321
GR.APURIMAC/GG DE FECHA 25 DE
OCTUBRE 2017

REGIONAL N° 09 - 2018-
3 Ampliación de Plazo N° 2 16/10/2017 30/06/2018 258
GR/APURIMAC/GG DE FECHA 26 DE
ENERO 2018

REGIONAL N° 11-2019-
4 Ampliación de Plazo N° 3 1/07/2018 7/03/2019 258
GR/APURIMAC/GG DE FECHA 21 DE
FEBRERO 2019
5 Ampliación de Plazo N° 4 22/04/2019 31/12/2019 254 En trámite.
Plazo total de ejecución 2541
d) SUSTENTO TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN POR

HABILITAR.
El presente proyecto se encuentra en etapa de ejecución (continuidad),

cuenta con un avance físico acumulado de: S/. 3’844,675.17 Soles que
representa 81.59%, existiendo un saldo por ejecutar de: S/. 867,342.96
Soles que representa 18.41%, y a la necesidad de concluir con la
ejecución física de obra en el presente año y contar con una nueva
infraestructura de riego para el uso adecuado del recurso hídrico en
tiempo de estiaje y el incremento de áreas agrícolas bajo riego en la
comunidad de Tancayllo, Montevideo y Ccaparicc, la Unidad Ejecutora de
Inversiones ……. Del GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, prioriza la
ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
SECCETASTA-CCAPARI. DISTRITO DE URANMARCA-CHINCHEROS- REGION
APURIMAC”. CON CODIGO UNICO: 2215109, en el presente año de
ejecución 2019: En consideración al Artículo 15 de la DIRECTIVA N°
001-2019-EF/63.01, DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL
DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES,
que regulan el funcionamiento, los procesos y procedimientos para la
aplicación de las fases del Ciclo de Inversión, se justifica la Priorización de
la cartera de inversiones del PMI. Artículo 15: numeral 15.1. Que a la
letra indica: “La OPMI teniendo en cuenta los criterios de
priorización aprobados, selecciona y prioriza las inversiones a ser
financiadas total o parcialmente con fondos públicos para su
inclusión en el PMI”; y numeral 15.2. Que a la letra indica: “Las
inversiones priorizadas son ordenadas en el MPMI según su
estado de avance en el Ciclo de Inversión, de acuerdo al
siguiente orden de prelación”:
- Las inversiones en proceso de liquidación o aquellas por iniciar
liquidación cuya ejecución física ha concluido.
- Las inversiones en ejecución física que culminen en el año 1 de la
programación multianual de inversiones.
- Las inversiones en ejecución física que culminen sucesivamente en los
años 2 y 3 de la programación multianual de inversiones.
- Las inversiones en ejecución física cuya culminación exceda el periodo
de la programación multianual de inversiones.
- Las inversiones sin ejecución física y que cuenten con expediente
técnico o documento equivalente completo y vigente.
- Las inversiones sin ejecución física y que cuenten con expediente
técnico o documento equivalente en proceso de elaboración.
- Las inversiones sin ejecución física ni financiera que cuenten con
aprobación o viabilidad vigente, según corresponda. Las IOARR
aprobadas se programan en el PMI mediante su registro en el MPMI con

el código único correspondiente, el cual se asigna a través del registro
del Formato N° 07-C: Registro de IOARR.
- Las inversiones que se encuentren en formulación y evaluación.
- Las inversiones que se encuentren registradas en el Banco de
Inversiones como ideas. Las ideas de inversiones, previo al registro en
la cartera de inversiones del PMI, deben registrarse en el Banco de
Inversiones en el Formato N° 05-A: Registro de idea de Proyecto o
Programa de Inversión o en el Formato N° 05-B: Registro agregado de
ideas de IOARR, según corresponda. Con el registro de los referidos
formatos se genera un código de idea para el registro de las
inversiones en el PMI.
 En consideración al cierre de brechas y criterios de priorización por la

OPMI, del GRA, se justifica que el proyecto habilitado se encuentra en
el segundo orden de prelación es decir en la culminación de la
ejecución de la inversión que culmina su ejecución en el año 1 (2019)
de la programación multianual de inversiones.
 Así Como La Ley de Presupuesto de sector PÚBLICO para el año

Fiscal 2019; ART. N° 12 MEDIDA EN GASTO DE INVERSION;
numeral 12.1, que a la letra indica: “Con el propósito de asegurar
la sostenibilidad de la ejecución de las inversiones bajo el
ámbito del sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones y de proyectos que no se encuentren
bajo el ámbito de dicho sistema dispónese que las entidades
del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, bajo responsabilidad del titular del pliego, pueden
efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional
programático, siempre que no impliquen la anulación de
créditos presupuestarios en las referidas inversiones y
proyectos que se encuentren en etapa de ejecución, Previa
opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual de
Inversiones de cada entidad, o la que haga sus veces. En el
caso de inversiones bajo el ámbito del sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de
proyecto que no se encuentran bajo ámbito de dicho sistema”.
e) PRESUPUESTO DE PROYECTO DE INVERSION POR HABILITAR:

EJECUCION FINANCIERO:
Saldo
Monto Ejec. Acum. Saldo Presupuesto
Monto Inv. PIA – PIM 2019 Dev. 2019 programable
Dic. 2018 financiero Solicitado 2019
2020

EJECUCION FISICO:
El proyecto de inversión con código único de inversiones: 2215109 al

haber iniciado su ejecución física en fecha 04 de diciembre del 2017 a
junio del 2019 cuenta con avance físico acumulado de 3´844,675.17:
81.59% y un saldo por ejecutar de S/….. que representa un 18.41 %,
respecto al presupuesto del componente y/o producto Costo directo;
como se muestra en el siguiente cuadro:
PRESUPUESTO DE EJEC. ACUM. SALDO POR EJECUTAR

DESCRIPCION % %
ULTIMO REGISTRO (MES/AÑO) (MES/AÑO)
PPTO COSTO DIRECTO
PPTO MAYORES
METRADOS
PPTO ADICIONALES DE
OBRA
TOTAL:
(INFORMACION QUE DEBE ESTAR RELACIONADO A LA ULTIMA

VALORIZACION DE OBRA QUE SE ADJUNTARA EN EL ANEXO)
f) JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD.
De las partidas ejecutadas a cargo de la Unidad Ejecutora de Inversiones
……………….a la fecha faltan ejecutar las partidas programadas en el
expediente técnico original, y adicionales de obra por mayores metrados
y partidas nuevas, por lo que se requiere la habilitación presupuestal de:
………………………..con la finalidad de concluir dichas partidas (indicar
que partidas serán intervenidas con el presupuesto solicitado de
modificación presupuestal, relacionado al cronograma de ejecución de
obra), según a la programación por un periodo de 8 meses calendario a
partir de 22 de Abril hasta el 31 de diciembre del 2019, en el siguiente
cuadro se muestran los saldos a ejecutar.
g) NECESIDAD.
La necesidad es de contar con la asignación presupuestal para cumplir
con el objetivo de Culminar con la ejecución física y financiera del
proyecto: “Represamiento laguna Allpaccocha y Sistema de riego por
aspersión Tapayrihua, provincia de Aymaraes, Región Apurímac”, (indicar
la fecha de culminación de obra según el cronograma de ejecución de
obra vigente) y la ejecución del saldo por el monto de s/.4,389,275.88
que correspondiente al 40.62% que representa las partidas del CD. del
expediente técnico, partidas adicionales de obra por mayores metrados;
partidas nuevas. Con la culminación del proyecto se podra satisfacer la
necesidad del recurso hídrico para las áreas agrícolas de la población
beneficiaria (en los sectores de Athum Layme, Anaccocha, Pachaya,
Ayllasana Huillcabamba y Carmen Challhuaya.), como el incremento de
la frontera agrícola y finalmente el cierre del proyecto en el banco de
Inversiones.
V. CONCLUSIONES:
 Para el periodo por administración Directa según PIM 2019 a cargo del
Gobierno Regional de Apurímac es la suma de S/. 909,838
(Novecientos nueve mil ochocientos treinta y ocho con 00/100 soles)
con un avance financiero acumulado al mes de mayo 2019 es de S/.
237,165.86 soles.
 Para el periodo por administración Directa según PIM acumulado a

cargo del Gobierno Regional de Apurímac es la suma de S/. 11,740,779
soles (once millones setecientos cuarenta mil setecientos setenta y
nueve con 00/100 soles) con un avance financiero acumulado hasta el
mes de mayo 2019 de S/. 8,879,831 soles.
 Para la culminación del proyecto: “Represamiento Laguna Allpaccocha

y Sistema de riego por aspersión Tapayrihua, provincia de Aymaraes,
Región Apurímac”, las partidas que faltan ejecutar según CD. del
expediente técnico y partidas adicionales se requiere un presupuesto
de S/ 3´455,650.22 (tres millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil
seiscientos cincuenta con 22/100 soles), con lo que se estaría
concluyendo todas las partidas programadas en el presente año fiscal
2019 expediente técnico, entrega de obra y su respectiva liquidación
técnica - financiera.
VI. RECOMENDACIONES
 Remitir el presente informe a la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico para su trámite de aprobación por la Oficina de
Programación Multianual de Inversiones del Gobierno Regional de
Apurímac.
 Asignar dicho presupuesto para la conclusión de las partidas a ejecutar
en menor plazo posible, de esa manera evitar el deterioro de los
materiales de saldo de obra y retrasó en la ejecución física de obra.
VII. ANEXOS
 Cronograma de Ejecución de Proyecto de Inversión por Habilitar (Según
E.T. y monto solicitado a habilitar)
 Formato N° 12-B: Seguimiento a la Ejecución de Inversiones/ registrado
en el aplicativo del Banco de Inversiones.
 Formato N° 08 -A: Registros en la Fase de Ejecución para Proyectos de
Inversión./ Formato N° 07 -C: Registro de IOARR
 Documento que sustenta el saneamiento físico legal o los arreglos
institucionales respectivos de los terrenos de la intervención de la
inversión o proyecto
 Copia de Resolución de aprobación del ET y su última modificación
(Informe de trámite).
 Reporte SIAF.
OJO: El presente informe técnico debe estar foliado y visado por el

residente y supervisor del Proyecto habilitador con el visto bueno de la
Unidad Ejecutora de Inversiones, que corresponda.
Es cuanto señalo e informo a Ud. para los fines y acciones

correspondientes.
Atentamente;
CONTENIDO MINIMO PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO
INFORME TECNICO N° -2019-(UEI/PROYECTOS HABILITADORES)
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE INVERSION HABILITADORES:

PROYECTO DE INVERSION : “REPRESAMIENTO LAGUNA ALPACOCHA Y
SISTEMAS DE RIEGO POR
ASPERSIÓN TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE
AYMARAES, REGION APURÌMAC”
Sector : Gobiernos Regionales

Pliego : Gobierno Regional Apurímac
Unidad Ejecutora de Inversiones : Gerencia Regional de

Desarrollo Económico
Función : Agropecuaria
Código SNIP : 109792
Código Único de Inversiones : 2112159
Meta : 0005-2019
Modalidad de Ejecución : Administración Directa

Monto viable : 6’709,016.59
Monto del ET aprobado : 6’709,016.59
Monto de ET última modificación : 8,000,000.00
Presupuesto Asignado (PIM 2019) : 909,838.00
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
PMI 2019-2021 EN EJECUCION : Si

PMI 2020-2022 EN PROGRAMACION : Si
II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE INVERSION HABILITADORES.
 (Adjuntar Copia de Resolución/Informe trámite)
 Fecha de aprobación de modificación en fase de ejecución, N°

resolución, monto de la inversión (Adjuntar Copia de
Resolución/Informe trámite), (Adjuntar FORMATO N° 08 –
Proyecto de Inversión o FORMATO N° 07 - IOARR)
 Fecha de inicio
 Pasos que ha seguido la ejecución física del proyecto de

inversión (a la fecha)
Con fecha 17 de Diciembre del 2018 se paraliza temporalmente la

ejecución física, tal como consta en cuaderno de obra Nº 06 folio 02 del
proyecto “Represamiento laguna Allpacocha y sistema de riego por
aspersión Tapayrihua, provincia de Aymaraes, región Apurímac” y su
reinicio se realiza el 22 de abril del 2019 y se cuenta con la resolución
gerencial general regional N° 079-2019-GR.APURIMAC/GG de ampliación
Presupuestal Nº 01, del 07 de febrero 2019 al 30 de abril del 2019
Residente de obra: Ing. Elio Garay Roldan CIP: 129349

Supervisor de obra: Ing. Juana Gladys Junes Choque (actual) CIP: 56141
III. BASE LEGAL

 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones aprobado con Resolución Directoral Nº 001-2019-
EF/63.01.
 LEY Nº 30879, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO

FISCAL 2019; ART. N° 12. MEDIDA EN GASTO DE INVERSION.
 Lineamientos sobre modificaciones presupuestarias en el nivel funcional

programático para la aplicación del artículo 12 de la Ley Nº 30879, Ley de
Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2019 y los Lineamientos
para la aplicación de la Décima Disposición Complementaria Final de la
Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2019
RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 002-2019-EF/50.01; Lineamiento del Art. 12
de la Ley de Presupuesto Público.
V. SUSTENTO DE LOS PROYECTOS HABILITADORES
a) ANTECEDENTES DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE

INVERSION:
 ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO SEGÚN MONTO ACTUALIZADO DEL

PROYECTO DE INVERSION (ULTIMO REGISTRO): S/4’665,335.64 SOLES,
con fecha de viabilidad: ……. y comprende la estructura de Costos

PARCIAL 1 6,992,061.19
UTILIDAD (8%) 523,338.43
PARCIAL 2 7,515,399.62
IGV 1,317,446.59
- AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL Nº 01 : S/.

3,626,464.58 SOLES,
- PRESUPUESTO MODIFICADO TOTAL : S/
12,335,481.17 SOLES.
b) EJECUCION FINANCIERA POR AÑO A NIVEL DE DEVENGADO :
El presente proyecto se viene ejecutando desde el año 2012, como se

aprecia en el siguiente cuadro:
Año PIM. % Presupuesto Ejecutado %

(Dev. Acum.)
2010 150,000.00 1.22% 1,200.00 0.01%
2011 200,000.00 1.62% 0.00 0.00%

2012 1,167,286.00 9.46% 221,229.16 1.88%
2013 1,507,432.00 12.22 942,757.00 8.03%
2014 348,895.00 %
2.83% 348,884.84 2.97%
2015 1,794,311.00 14.55 1,761,984.66 15.01%
2016 910,565.00 %
7.38% 790,369.18 6.73%
2017 2,630,602.00 21.33 2,589,810.68 22.06%
2018 2,121,850.00 %
17.20 1,986,429.57 16.92%
2019 909,838.00 %
7.38% 237,165.86 2.02%
TOTAL 11,740,779 95.18 8,879,831 71.99
Fuente: Sistema de seguimiento de inversiones%SSI.. %
PRESUPUESTO EJECUTADO MONTO %

PRESUPUESTO TOTAL DEL 12,335,481.1
100%
PROYECTO 7
PRESUPUESTO DEVENGADO
8,879,830.95 71.99%
TOTAL
PRESUPUESTO FALTANTE POR
3,455,650.22 28.01%
ASIGNAR
c) SUSTENTO TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN HABILITADOR.
(INDICAR EL ESTADO DEL PROYECTO AL PRESENTE)
d) PRESUPUESTO DE PROYECTO DE INVERSION HABILITADOR:

EJECUCION FINANCIERO:
Saldo
Monto Ejec. Acum. Saldo Presupuesto
Monto Inv. PIA – PIM 2019 Dev. 2019 programable
Dic. 2018 financiero Solicitado 2019
2020

EJECUCION FISICO:
El proyecto de inversión con código único de inversiones: 2215109 al

haber iniciado su ejecución física en fecha 04 de diciembre del 2017 a
junio del 2019 cuenta con avance físico acumulado de 3´844,675.17:
81.59% y un saldo por ejecutar de S/….. que representa un 18.41 %,
respecto al presupuesto del componente y/o producto Costo directo;
como se muestra en el siguiente cuadro:
PRESUPUESTO DE EJEC. ACUM. SALDO POR EJECUTAR

DESCRIPCION % %
ULTIMO REGISTRO (MES/AÑO) (MES/AÑO)
PPTO COSTO DIRECTO
PPTO MAYORES
METRADOS
PPTO ADICIONALES DE
OBRA
TOTAL:
(INFORMACION QUE DEBE ESTAR RELACIONADO A LA ULTIMA

VALORIZACION DE OBRA QUE SE ADJUNTARA EN EL ANEXO)
e) JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO DE LIBRE DISPONIBILIDAD.

(INDICAR PORQUE SE VIENE LIBERANDO EL PRESUPUESTO EN EL
PRESENTE AÑO FISCAL 2019)
VI. CONCLUSIONES:
 Para el periodo por administración Directa según PIM 2019 a cargo del
Gobierno Regional de Apurímac es la suma de S/. 909,838 (Novecientos
nueve mil ochocientos treinta y ocho con 00/100 soles) con un avance
financiero acumulado al mes de mayo 2019 es de S/. 237,165.86 soles.
 Para el periodo por administración Directa según PIM acumulado a cargo

del Gobierno Regional de Apurímac es la suma de S/. 11,740,779 soles
(once millones setecientos cuarenta mil setecientos setenta y nueve con
00/100 soles) con un avance financiero acumulado hasta el mes de mayo
2019 de S/. 8,879,831 soles.
 Para la culminación del proyecto: “Represamiento Laguna Allpaccocha y

Sistema de riego por aspersión Tapayrihua, provincia de Aymaraes,
Región Apurímac”, las partidas que faltan ejecutar según CD. del
expediente técnico y partidas adicionales se requiere un presupuesto de
S/ 3´455,650.22 (tres millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil
seiscientos cincuenta con 22/100 soles), con lo que se estaría
concluyendo todas las partidas programadas en el presente año fiscal
2019 expediente técnico, entrega de obra y su respectiva liquidación
técnica - financiera.
VII. RECOMENDACIONES
 Remitir el presente informe a la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico para su trámite de aprobación por la Oficina de
Programación Multianual de Inversiones del Gobierno Regional de
Apurímac.
 Asignar dicho presupuesto para la conclusión de las partidas a ejecutar
en menor plazo posible, de esa manera evitar el deterioro de los
materiales de saldo de obra y retrasó en la ejecución física de obra.
VIII. ANEXOS
 Cronograma de Ejecución de Proyecto de Inversión Habilitador (Según
E.T. y PIM 2019)
 Formato N° 12-B: Seguimiento a la Ejecución de Inversiones/ registrado
en el aplicativo del Banco de Inversiones.
 Formato N° 08 -A: Registros en la Fase de Ejecución para Proyectos de

Inversión./ Formato N° 07 -C: Registro de IOARR/ Formato N° 09:
Registro de Cierre de Inversión.
 Copia de Resolución de aprobación del ET y su última modificación
(Informe de trámite).
 Reporte SIAF.
OJO: El presente informe técnico debe estar foliado y visado por el

residente y supervisor del Proyecto habilitador con el visto bueno de la
Unidad Ejecutora de Inversiones, que corresponda.
Es cuanto señalo e informo a Ud. para los fines y acciones

correspondientes.
Atentamente;

Modificacion Pptal Opmi 2019

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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

CONTENIDO MINIMO PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

INFORME TECNICO N° 01 -2019-(UEI-RESIDENTE-SUPERVISOR)

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE INVERSION POR HABILITAR:

Sector : Gobiernos Regionales

PMI 2019-2021 EN EJECUCION : Si

II. ANTECEDENTES Y RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVERSION POR

 Con fecha 04 de Octubre del 2016 se aprueba el Expediente

 Fecha de aprobación de modificación en fase de ejecución, N°

 Fecha de inicio: Para el presente año 2019 se tuvo una

 Pasos que ha seguido la ejecución física del proyecto de

Con fecha de Diciembre del 2018 se paraliza temporalmente la ejecución

Residente de obra: Ing. Elio Garay Roldan CIP: 129349

III. BASE LEGAL

 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y

 LEY Nº 30879, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO

IV. PROYECTO DE INVERSION POR HABILITAR.

a) ANTECEDENTES DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE

 MONTO DE PERFIL APROBADO : S/4’665,335.64 SOLES, con

METAS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO A PRECIOS DE MERCADO (S/.)

EXPEDIENTE TECNICO DOCUM 1 150,000.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 4,665,335.64

 ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

COSTO DIRECTO 6,541,730.32

 ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO SEGÚN MONTO ACTUALIZADO DEL

COSTO DIRECTO 6,541,730.32

- AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL Nº 01 : S/.

b) EJECUCION FINANCIERA POR AÑO A NIVEL DE DEVENGADO :

El presente proyecto se viene ejecutando desde el año 2012, como se

Año PIM. % Presupuesto Ejecutado %

PRESUPUESTO EJECUTADO MONTO %

c) PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL

5 Ampliación de Plazo N° 4 22/04/2019 31/12/2019 254 En trámite.

Plazo total de ejecución 2541

d) SUSTENTO TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN POR

El presente proyecto se encuentra en etapa de ejecución (continuidad),

aprobadas se programan en el PMI mediante su registro en el MPMI con

 En consideración al cierre de brechas y criterios de priorización por la

 Así Como La Ley de Presupuesto de sector PÚBLICO para el año

e) PRESUPUESTO DE PROYECTO DE INVERSION POR HABILITAR:

El proyecto de inversión con código único de inversiones: 2215109 al

PRESUPUESTO DE EJEC. ACUM. SALDO POR EJECUTAR

(INFORMACION QUE DEBE ESTAR RELACIONADO A LA ULTIMA

 Para el periodo por administración Directa según PIM acumulado a

 Para la culminación del proyecto: “Represamiento Laguna Allpaccocha

OJO: El presente informe técnico debe estar foliado y visado por el

Es cuanto señalo e informo a Ud. para los fines y acciones

CONTENIDO MINIMO PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

INFORME TECNICO N° -2019-(UEI/PROYECTOS HABILITADORES)

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE INVERSION HABILITADORES:

Sector : Gobiernos Regionales

Unidad Ejecutora de Inversiones : Gerencia Regional de

Modalidad de Ejecución : Administración Directa

PMI 2019-2021 EN EJECUCION : Si

II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE INVERSION HABILITADORES.

 (Adjuntar Copia de Resolución/Informe trámite)

 Fecha de aprobación de modificación en fase de ejecución, N°

 Pasos que ha seguido la ejecución física del proyecto de

Con fecha 17 de Diciembre del 2018 se paraliza temporalmente la