Guía para la elaboración del SG-SST, desarrollada para empresas cliente por POSITIVA COMPAÑÍA

SEGUROS 2015, la cual debe ser personalizada según el contexto de la empresa y sus
requerimientos

INFORME DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE

LA EMPRESA RELAJATE SPA S.A.S

INTRODUCCIÓN

La revisión anual que se le realiza a nuestro Sistema Integrado de Gestión, se concibe como
referencia de seguimiento y diagnóstico general del mismo; así mismo se ha convertido en
herramienta que contribuye a la toma de decisiones de la Alta dirección la cual permite promover
la mejora continua del sistema y de la Organización en sí. A través de este análisis de igual manera
se verifica el sostenimiento, conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad de las normas
implementadas y certificadas en nuestra RELAJATE SPA S.A.S

Para evaluar el objetivo de la Revisión por la Dirección, se cuenta con información previa que
incluye los elementos del sistema integrado; para esta anualidad (junio 2019 – junio 2020) se
presentan los siguientes resultados:

ALCANCE DEL INFORME

1. Revisión de la Política y objetivos del SIG

2. Resultados del seguimiento al SIG

3. Retroalimentación con el cliente y grupos de interés

4. Desempeño de los procesos

5. Cumplimiento de objetivos metas y programas

6. Estado de acciones preventivas y correctivas

7. Estado de investigaciones de incidentes

8. Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la Entidad

9. Acciones de seguimiento previas efectuadas por la Dirección

10. Cambios que podrían afectar el SIG

11. Recomendaciones para la mejora

REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SIG

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La redefinición e implementación del nuevo direccionamiento estratégico de la organización,

permitió de igual forma enfocarnos en la filosofía de la política del SIG, la cual de acuerdo a los
lineamientos y objetivos estratégicos, está acorde a la gestión empresarial actual, de igual manera
se pudo analizar que la estructuración de esta política busca dar cumplimiento a la misión y visión
de RELAJATE SPA S.A.S proyectada para el periodo 2019-2020

Objetivos

Aportar a nuestros clientes

Política de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

organización Apoyar

Proporcionar y mantener

Mejorar continuamente

Promover el uso racional

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO AL SIG

Con el fin de conocer el estado del sostenimiento de las normas: Decreto 1072 de 2015, NTC ISO
9001:2008, ISO 14001:2004, NTCGP 1000:2009 y OHSAS 18001:2007 y las acciones emprendidas
por nuestra organización RELAJATE SPA S.A.S para buscar la excelencia empresarial en
XXXXXXXXXXXXXXXX, se realizó durante el mes de XXXXXX el primer ciclo de auditorías internas
integrales del año. La auditoría fue realizada siguiendo el método PHVA para la verificación de la
aplicación del decreto 1072 de 2015 y otras normas como OHSAS 18001 e ISO 14001 y basada en
los Principios de Calidad para ISO 9001 y NTC GP en 1000, se revisa cumplimiento de la
normatividad vigente y procedimientos establecidos o OBJETIVOS INFORME DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN – 2020 adoptados por la organización. En este ciclo se incorporaron auditorías
articuladas en los procesos, en forma adicional algunas de las auditorías tuvieron la participación
de un experto técnico. El equipo auditor se conformó con XX5 auditores internos integrales de
XXXXXXXX, XX15 de la ciudad de RIONEGRO y 2020 auditores nuevos con rol de observadores, se
realizaron intercambio de auditor entre estas dos sedes, se resalta el compromiso en la
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preparación de la auditoría, elaboración de listas de chequeo; es de anotar que se requiere mayor

oportunidad en la entrega de informes generados de la actividad de auditoría con el fin de dar
cumplimiento al tiempo establecido. A continuación se presentan resultados generales de este
ciclo los cuales en forma detallada se encuentran registrados en el Informe consolidado de
Auditorías Internas Ciclo Mayo de 2020. (Anexo No. X del presente Informe)

Retroalimentación con el cliente y grupos de interés

Durante la vigencia 2020 se realizó medición de satisfacción de cliente interno y externo; dicha
medición para este año contó con el diseño de un instrumento el cual era administrado por la
Dirección de Planeación con el fin de obtener datos imparciales en la percepción del cliente
interno, frente a nuestros clientes externos mediante telemercadeo directo fueron obtenidas las
valoraciones que desde diferentes criterios buscamos calificar. Se registran a continuación los
resultados obtenidos:

Los porcentajes frente a la satisfacción del cliente obtenido son los siguientes:
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Participación y Consulta en nuestra organización XXXXXXX cuenta con un COPASST, que recoge
todas las inquietudes de los trabajadores, en ambiente laboral y necesidades para desempeñar sus
actividades. Igualmente los miembros de este órgano, participan activamente de las inspecciones
tales como: Puestos de trabajo, botiquines, Kit de emergencias etc.

A través de reuniones mensuales se informa sobre todo lo relacionado con Seguridad y salud en el
trabajo, accidentes e incidentes de trabajo, se revisan las actividades realizadas en el periodo, la
planeación de próximos eventos, el estado de investigación de accidentes e incidentes, las
condiciones inseguras, matriz de peligros y efectividad de los controles operacionales establecidos.
Durante el periodo analizado en el presente informe se llevaron a cabo entre otras las siguientes
actividades las cuales promueven la participación e involucramiento de todos los niveles de la
organización.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN – 2020 para el sistema de gestión de seguridad y

salud en el trabajo de nuestra empresa RELAJATE SPA S.A.S

Se inspeccionaron puestos de trabajo lo cual generó la recomendación de adoptar medidas que

procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes laborales. Se realizó seguimiento al
desarrollo de las actividades del “Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo”. Sobre los
accidentes presentados en el periodo se efectuó el análisis e investigación de las causas
relacionadas con éstos proponiendo medidas correctivas. Periódicamente durante el periodo se
visitaron lugares de trabajo e inspeccionaron los ambientes laborales, máquinas y equipos. A
través de la interacción habitual con los colaboradores de la organización se obtuvieron
sugerencias específicas de los empleados. Se realizaron capacitaciones a los colaboradores de los
frentes de trabajo sobre que es el COPASST y cuál es su función dentro de la organización. Se
sensibiliza sobre la cultura del uso de elementos de protección personal (EPP) En cuanto a la
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consulta como elemento de insumo a la hora de establecer mecanismos de seguridad laboral y

ambientes saludables, a través de ;

Guias XXXXXXX CONTROLES OPERATIVOS EN SST PARA CONTRATISTAS y

el XXXXXXXXXX PROTOCOLO DE INGRESO DE PESONAS A LAS PLANTAS DE NUESTRA EMPRESA

XXXXXXXXXXXX, se han establecido las directrices para que los contratistas implementen los
controles operativos requeridos en seguridad industrial y salud en el trabajo en todos los trabajos
que se ejecuten para RELAJATE SPA S.A.S. De igual manera en permanente comunicación con
este grupo de interés se preveen aquellas acciones que pueden ser inseguras y que por lo tanto
deben contemplarse como riesgos prioritarios a atender mediante controles en la operación. A
través del Reporte de actos y/o condiciones inseguras, se fortalece la participación de los
trabajadores en la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.

Así mismo, se ha establecido en nuestra empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que al iniciar una

parada de proceso, se realiza reunión para socializar las consideraciones ambientales y lo
relacionado con seguridad y salud en el trabajo y coordinación de los responsables del sistema,
para el control de peligros, donde se generan espacios para que el personal contratista también
participe en esta identificación de actos y/o condiciones inseguras.  Para el caso de los
proveedores, Nuestra empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX programa reuniones de sensibilización
en el manejo de peligros y compromiso ambiental, a través de la interventoría externa de
XXXXXXXXX se han realizado sensibilizaciones con proveedores y conductores de los procesos en
el cual se realiza seguimiento de igual forma este acercamiento ha permitido generar cambios
positivos en la cultura del autocuido e impacto ambiental y mayor compromiso.

Desempeño

Desempeño los procesos El cuadro de mando integral Balance Score Card o tablero de control de
indicadores, establecido en nuestra organización XXXXXXX ha permitido realizar un seguimiento
permanente al desempeño de los diferentes procesos y por ende al cumplimiento de la visión
empresarial, a través de revisión trimestral del cumplimiento del Direccionamiento Estratégico, el
seguimiento a los planes de gestión establecidos en cada proceso, se articula información que es
llevada a Comité Gerencial como insumo para toma de decisiones de alto nivel. Como parte
integral del presente informe se referencia el cuadro consolidado seguimiento de indicadores de
gestión (Anexo No. X) y el informe ejecutivo segundo trimestre de 2020 de los planes de gestión
empresarial (Anexo No. X) Cumplimiento de objetivos metas y programas GESTIÓN AMBIENTAL La
Gestión ambiental de nuestra empresa RELAJATE SPA S.A.S no solo se ha constituido en el
trámite de consecución o mantenimiento de permisos ambientales o del manejo de los planes de
manejo ambiental de las diferentes sedes de nuestra organización, sino que se ha constituido en
un espacio de mejora colectiva en busca de la sostenibilidad, que permita el crecimiento
económico, amigable con el medio ambiente y responsable socialmente. A través del
establecimiento de lineamientos, pautas, políticas y mecanismos de comando y control ambiental
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en cada uno de los proyectos y actividades que desarrolla la organización y enmarcados en la

normas legales ISO entre otras.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Mediante el establecimiento de condiciones de ambientes de

trabajo seguros y saludables; la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
principalmente de origen Psicosocial, Público, Ergonómico, Físicos,XXXXXXX,XXXXXXXXXXXX y otros
a los que se encuentran ocupacionalmente expuestos los colaboradores de RELAJATE SPA S.A.S
XXXXXXXXXXXXXXXX se han priorizado e incorporando en la gestión organizacional diaria la
prevención y protección de la salud y seguridad en su lugar de trabajo.

Gestión frente a objetivos SST

Objetivo: Identificar los Factores de Riesgo existentes, con el fin de poner en práctica medidas de
control que mejoren las condiciones de trabajo y salud. Ya se encuentran identificados los factores
de riesgos a los cuales se encuentran expuestos los colaboradores de RELAJATE SPA S.A.S a
través de matrices de riesgos por sede de trabajo se ha determinado el control operacional a
realizar para eliminar o administrar los riesgos identificados.

Objetivo: Implementar medidas de prevención, control y capacitación con relación a los factores

de riesgo. Riesgo público: , Se crea protocolo de riesgo público (Por una Ruta Segura y Confiable)
en donde se indica;

¿Qué hacer en caso de amenazas por riesgo público o secuestro y se dan recomendaciones en
temas tales como; seguridad en embarcaciones, medicas preventivas en zonas rurales, ¿Qué hacer
en caso de intoxicación?, ´Como prevenir una mordedura de serpiente, y números de emergencia

Riesgo Biológico: Se da inicio al programa de riesgo Biológico, por medio de la identificación de las
zonas endémicas y se levanta esquema de vacunación para los INFORME DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN – 20XX colaboradores que se desplazan a estas zonas.

Se asigna botiquines de primeros auxilios a los colaboradores los cuales contiene suero antiofídico.
Riesgo Ergonómico: Se implementa programa de lesiones por trauma acumulativo, con las
siguientes actividades: Encuesta de Morbilidad sentida, inspecciones de puestos de trabajo,
realización de pausas activas, programa “Segurito”

Riesgo Físico (RUIDO ): Se realiza implementación del Sistemas de acuerdo a las siguientes
actividades: Audiometrías, Dosimetrías y mediciones ambientales, todo esto apoyado con
capacitaciones en conservación auditiva y algunos controles de ingeniería en la fuente, medio e
individuo.

Trabajo en Alturas: Se tiene implementado el programa de gestión para trabajo en alturas, al igual
que los respectivos protocolos tales como: Permisos de Trabajo EPP, Riesgo público: Se
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implementó Protocolo Por una Ruta Segura y Confiable, al igual que seguimientos de comisión por
parte del área SST.

Objetivo: Establecer, documentar, difundir e implementar los Sistemas de Vigilancia

Epidemiológica para los riesgos prioritarios de los colaboradores de RELAJATE SPA S.A.S Estado
de acciones preventivas y correctivas - Investigación de Incidentes y accidentes de trabajo:

El fomento a la cultura del autocontrol es una tarea constante que se realiza en la organización, a
través de esquemas de seguimiento enmarcados en el Sistema de Control Interno, Acciones de
Mejora propias de cada proceso y el levantamiento de acciones preventivas y correctivas; se busca
que las actividades desarrolladas en las diferentes áreas y que alimentan nuestra gestión
empresarial, sean apropiadas y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la
entidad. Para este periodo los diversos procesos han registrado las acciones necesarias, realizando
de igual manera el análisis de causas que permitan a la organización eliminar las potencialidades
de falla y con ello seguir trabajo en la consecución de la Excelencia Empresarial; como uno de los
objetivos trazados para la vigencia 2019-2020. Frente a las acciones emprendidas respecto a los
accidentes e incidentes de trabajo se registran a continuación las siguientes las cuales
representaron más de dos días de incapacidad:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ACCIONES TOMADAS FRENTE A LAS SUGERENCIAS DE LOS COLABORADORES

De acuerdo a observaciones de los diferentes colaboradores y las revisiones de puestos de trabajo

se realiza; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la adecuación de los puestos de trabajo, entre otros , esto
en compañía de profesionales en el tema de la ARL Positiva.
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ACTIVIDADES REALIZADAS PYP

Se realizan diferentes actividades en la organización encaminadas a sostener la cultura de la salud

y el bienestar. Entre otras se realizaron visiometrías, audiometrías, capacitaciones, simulacros.

ACTIVIDADES REALIZADAS PLAN DE EMERGENCIAS RELAJATE SPA S.A.S

Con el fin de gestionar las respectivas amenazas en términos de emergencias, gestiona por medio
de la ARL Positiva los entrenamientos periódicos en prevención y atención del fuego, primeros
auxilios, rescate en alturas.

Acciones de seguimiento previas efectuadas por la Dirección

Actividades a realizar

Realizar socialización de los avances de la redefinición del Direccionamiento Estratégico.

Responsable

DIRECCIÓN DE PLANEACION

Seguimiento

En forma permanente durante el segundo semestres de 20XX, se informó sobre esta redefinición
(ver boletines, en comunicándonos, y grupos primarios)

Cambios que podrían afectar el SIG

Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Recomendaciones para la mejora

Mantener XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Realizar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hacer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Continuar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Conclusiones generales

Al finalizar la Revisión por la Dirección del año 2020 se avala que RELAJATE SPA S.A.S, es
conforme, la gestión realizada por cada uno de los integrantes de la organización y el compromiso
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permanente con el logro de objetivos estratégicos son el mejor indicador a la hora de medirnos en
cumplimiento de estándares, requisitos externos y políticas internas. Se puede observar que la
cultura del autocontrol y autoevaluación se trabaja con diversos mecanismos, tales como planes
de acción concretos, desarrollo de actividades coherentes con los procedimientos, estrategias de
medición con evidencia de toma de decisiones lo cual permite determinar que la estrategia
empresarial es cada vez más efectiva y es conforme a los requerimientos normativos del decreto
1072 de 2015.