Sage ERP X3

Sage ERP X3
Outils Communs

Cahier d’exercices
A partir de la version 6

Sage X3 Outils communs Sage 2010 Page 1

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Sommaire

1. EXERCICE GESTION DU DOSSIER ................................................................................................. 3

2. FAIRE UN OBJET SIMPLE ................................................................................................................ 4
2.1. CREATION DE LA TABLE XFICHE [XFI] .................................................................................. 5
2.2. CREATION DES ECRANS XFICHE0 ET XFICHE1 .................................................................... 5
2.3. CREATION DE L’OBJET ........................................................................................................... 5
2.4. CREATION DE LA FENETRE OXFI ............................................................................................. 5
2.5. VALIDATION DU MENU ADMIN ................................................................................................. 6

3. EXERCICE CREATION D’UN UTILISATEUR” .................................................................................. 7

4. EXERCICE DROITS DES UTILISATEURS ........................................................................................ 8
4.1. RESTRICTION AUX FONCTIONS .............................................................................................. 8
4.2. RESTRICTIONS D’UTILISATION DE CERTAINES TRANSACTIONS DE SAISIE ................................... 8
4.2.1. Restriction à une transaction de facture d’achat ........................................................... 8
4.2.2. Tous codes accès.......................................................................................................... 8
4.3. RESTRICTION AUX ZONES, UN EXEMPLE DANS LES ACHATS ..................................................... 8
4.3.1. Dans la transaction de saisie ........................................................................................ 8
4.3.2. Dans une même transaction ex : compte ...................................................................... 8
4.4. RESTRICTION DE CONTENU DE ZONE : ROLE........................................................................... 9
4.4.1. Paramétrage .................................................................................................................. 9
4.4.2. Note sur l’existence d’action type sélection .................................................................. 9
5. EXERCICE PARAMETRES ET VARIABLES .................................................................................. 10
5.1. EXERCICE 1 ....................................................................................................................... 10
5.2. QUELQUES VALEURS PARAMETRES ..................................................................................... 10
6. EXERCICE COMPTEURS ................................................................................................................ 11
7. EXERCICE STYLES & VOCABULAIRE .......................................................................................... 13
7.1. STYLES ............................................................................................................................. 13
7.2. PERSONNALISATION VOCABULAIRE ...................................................................................... 13
8. EXERCICE CONSULTATION EN VISUALISATION GRAPHIQUE................................................. 14
9. FAIRE UNE REQUETE GRAPHIQUE .............................................................................................. 14
10. EXERCICE WORKFLOW - NOTIFICATION .................................................................................. 15
11. FAIRE UN IMPORT DE PREVISIONS DE CONSOMMATION ...................................................... 16
12. PORTAIL ......................................................................................................................................... 17
12.1. PORTAIL COMPOSE ............................................................................................................ 17
12.2. PORTAIL TRANSFERT.......................................................................................................... 17
13. EXERCICE PROCESSUS .............................................................................................................. 18
14. EXERCICES COMPLEMENTAIRES .............................................................................................. 19
14.1. LES PIECES JOINTES ........................................................................................................... 19

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1.EXERCICE GESTION DU DOSSIER

- Ajoutez une langue de connexion à votre dossier (Faites la modification sur la fiche de votre
dossier sans revalider le dossier). Que faudrait-il faire pour que ceci soit pris en compte ?

- Ajouter un code d’activité spécifique de formation : ZFO

- Changez le nombre d’axes analytiques (en l’incrémentant). Diminuez le nombre de

Frais/remise définies en gestion des ventes et des achats. faudrait-il faire pour que ceci soit
pris en compte ?

- Lancer l’aide en ligne à partir du fichier .chm

- Créer un dossier de test

o Lancer la validation à de la pause

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2.FAIRE UN OBJET SIMPLE

Le résultat attendu est le suivant :

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2.1. CREATION DE LA TABLE XFICHE [XFI]

- Dans l’onglet général associez le code activité XCC, module vente, type de base : dossier
nombre de fiche = 100
- Mettez les champs suivant ce tableau

Zone Zones Type Long Intitulé Table liée

XREF REF Référence
XLIB NAM Libellé
XCOMMENT A 35 Commentaire
FCY FACILITY FCY Site FACILITY
ITMREF ITMFACILIT ITM Article ITMMASTER
XPRI MD5 Prix
CUR GACCENTRY CUR Devise
XDATE D Date

- L’index est XFI0

- Validez la table en mode Forcé

2.2. CREATION DES ECRANS XFICHE0 ET XFICHE1

- Créez le premier écran XFICHE0 [XFI0] avec le code activité XCC, d’appartenance au module
vente, de taille entête avec 2 lignes
- Un bloc sans titre de type liste
- Table de référence XFICHE
- Dans le deuxième onglet mettez les champs XREF et XLIB
- Crées le deuxième écran XFICHE1 [XFI1] avec le code activité XCC, d’appartenance au
module vente, de taille Onglet
- Il y a 2 blocs de type liste
- Table de référence XFICHE
- Dans les champs associez le XCOMMENT au bloc 1, avec la longueur 35
- Puis les autres champs dans le bloc 2 avec ITMREF et FCY côte à côte ainsi que prix et
devise puis la date en bas
- Vous mettez une condition de saisie de la devise que si le prix est renseigné
- Et la date du jour par défaut

2.3. CREATION DE L’OBJET

- Créez l’objet XFI de type simple dans le menu articles au dernier rang (rappel Données de
base>Articles>Articles)
- Dans l’écran Sélection précisez que la liste gauche sera triée selon l’index XFI0en ascendant
- Cette liste gauche sera constituée des champs Référence, Libellé et site

2.4. CREATION DE LA FENETRE OXFI

- En affichage plein écran et lié à l’objet XFI ; en actif…

- L’écran d’entête est XFICHE0
- Et l’onglet XFICHE1
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- Dans la partie Browser mettez l’affichage des derniers lus

- Constituez la liste gauche avec l’objet XFI avec browser oui et flèches oui

2.5. VALIDATION DU MENU ADMIN

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3.EXERCICE CRÉATION D’UN UTILISATEUR”

A) Créez un nouvel utilisateur (appelé NOUV) qui ait ses propres profils menus et fonctions.
L’accès à la saisie des pièces comptables sera restreint pour l’utilisateur selon les règles
suivantes :
interdiction de changer de transaction quel que soit le site.
accès autorisé en consultation, mise à jour, suppression sur le site ASN.
accès autorisé en consultation, mise à jour sur la société APP.
pas d’accès aux écritures de la société APT.
accès autorisé en consultation uniquement sur les autres sites.
le site par défaut proposé dans tous les modules sera ASN, sauf pour l’un des modules
pour lequel c’est impossible, et pour lequel on mettra PAR. Lequel est-ce ? Pourquoi ?
Essayez par ailleurs de définir des accès en consultation et en suppression uniquement pour
le regroupement CNS. Est-ce possible ? Pourquoi ?
On lui donne accès par ailleurs à toutes les fonctions des Ventes, des Achats, de la
Comptabilité, des Tiers, ainsi que toutes les fonctions du tronc commun liées.

B) Faites en sorte qu’il ne puisse pas non plus :

modifier les conditions de paiement de la fiche client
éditer des états de gestion de production.

C) Faites en sorte qu’il ne puisse pas se connecter sous son code avec plus d’une session
primaire et une session secondaire, et que ces sessions soient automatiquement fermées en
cas d’inactivité clavier supérieure à 10 minutes (avec un délai de grâce de 30 secondes).

D) Interdisez le chargement de la dernière fiche lue, ainsi que le remplissage de la liste gauche
lors d’un tunnel, et testez ce qui se passe en gestion de clients dans ce cas (en passant en
tunnel sur un des champs sur lequel un tunnel existe).

E) Restreignez son choix à l’entrée en gestion de devis du module vente aux deux transactions
RAP et PAU.

F) En entrant en gestion des factures du module ventes, l’utilisateur a accès à plusieurs types de
saisie (transactions PRO, RAP, STA, STD…). Faites en sorte que l’utilisateur n’ait pas le choix
à l’entrée dans la fonction et entre directement en saisie de facture de type RAP (les autres
transactions lui restant accessibles via le menu Affichage / Transaction).

Connectez-vous et testez les restrictions d’accès mises en place. Reconnectez-vous ADMIN.

G) Considérez maintenant que cet utilisateur est un fournisseur dont le code est AUBUISSON, et
faites en sorte qu’il ne puisse voir que les commandes (objet POH , table PORDER ) qui lui
sont passées. Testez le résultat en vous reconnectant comme utilisateur NOUV.

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4.EXERCICE DROITS DES UTILISATEURS

4.1. RESTRICTION AUX FONCTIONS

Dans le profil fonction ACHAT associé au code utilisateur ACHAT, allez dans l’onglet Accès et
visualisez la case Toutes fonctions autorisées. La case n’est pas cochée.
Dans le menu navigation de la barre menu principale d’X3 choisissez Aller à la fonction. Puis
renseignez la fonction CALMFGCOST qui appartient au contrôle de gestion. Que constatez-vous ?
Si vous cochez la case désormais : peut-on rentrer dans la fonction de calcul de coût ?

4.2. RESTRICTIONS D’UTILISATION DE CERTAINES TRANSACTIONS DE SAISIE

4.2.1. Restriction à une transaction de facture d’achat

Créez le code accès NADA (Paramétrage / Utilisateurs / Codes d’accès)
Dans la fonction de paramétrage des transactions de saisie des factures d’achat (Paramétrage /
achat / transaction de saisie / factures-avoirs) créez le code ACH par duplication du code STD
Affectez le code accès à la transaction STD, enregistrez.
Dans l’onglet Accès de l’utilisateur ACHAT affectez le code NADA à non à consultation exécution
et modification.
Avec le profil ACHAT allez dans les factures d’achat (Achat / Facture / Contrôle facture) : que
constatez vous ?

4.2.2. Tous codes accès

Allez dans l’onglet Accès de l’utilisateur ACHAT puis cochez la case Tous codes accès : les
transactions qui ont un code accès seront autorisées. Pour le vérifier entrez avec le profil ACHAT
et allez dans les factures.

4.3. RESTRICTION AUX ZONES, UN EXEMPLE DANS LES ACHATS

4.3.1. Dans la transaction de saisie

Exemple : taxe. Rendez affichés les codes taxe 1, 2 et 3. Avec les profils utilisateurs ADMIN et
ACHAT, l’utilisation de la transaction ACH rend elle possible la saisie des codes taxe ? Qu’en est-il
de la transaction STD ?

4.3.2. Dans une même transaction ex : compte

Le profil ACHAT pourra voir le compte sans le modifier
Dans une facture d’achat utilisant la transaction ACH interrogez la zone compte, à la ligne, pour
connaître le nom de la zone et le code écran.
Utilisez le code accès NADA et affectez-le à la zone trouvée dans le code écran adéquat
(Paramétrage / Paramètres généraux / Personnalisation écran / Affectation codes d’accès)
Revalidez la transaction ACH
Allez sur le code utilisateur ACHAT et dans l’onglet Accès affectez le code NADA avec oui en
consultation et non au reste.
Avec le profil ACHAT, rentrez dans les factures d’achat avec la transaction ACH. Créez ou modifier
une ligne de facture : ACHAT peut il aller sur le compte ? Peut il le voir ?

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4.4. RESTRICTION DE CONTENU DE ZONE : ROLE

4.4.1. Paramétrage
Toujours sur les factures achat, le profil ACHAT a le droit de saisir le compte mais pas n’importe
lequel : compte de charge (6).
Repérez le nom de la zone à contrôler par le rôle, pour cela opérez comme précédemment : faire
F6 dans la zone compte depuis une ligne de facture d’achat (transaction ACH par exemple). Notez
l’existence du lien vers l’objet GAC.
Créez le rôle CPT (table diverse 60, Développement / Dictionnaire des données)
Le filtre à appliquer se fait sur les comptes, donc il s’agit de l’objet GAC
Allez dans la fonction Données de base / Tables comptables / Générale / Comptes généraux puis
retrouver la zone Classification. Afin de déterminer la valeur de notre filtre faites F6 sur la zone et
notez le nom de la zone.
Allez dans le dictionnaire des écrans, allez sur l’écran GAC1 puis faites un tunnel sur la zone
menus locaux (zone CLS) et notez la valeur Charges : il s’agit de la 6è position.
Utilisez le code objet GAC pour affecter le rôle dans Paramétrage / Utilisateurs / Rôles. Mettez le
rôle CPT et le champ CLS
Dans la fiche utilisateur onglet rôle, indiquez le rôle CPT en y précisant la valeur de filtre 6.
Utilisez la transaction ACH dans la facture puis créez une ligne de facture ; dans la zone compte
faites une sélection : que constatez vous ? En tunnel dans l’objet compte que voyez-vous dans la
liste gauche ?

4.4.2. Note sur l’existence d’action type sélection

Si une action de sélection existait dans la zone LINACC de notre exercice nous aurions eu en
sélection tous les comptes. Nous aurions du passer par une action spécifique utilisant la variable
FILGAUCHE
Exemple : même écran PIH3 mais choisissez la zone ITMREF, y a-t-il une action de type
sélection ?

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5.EXERCICE PARAMÈTRES ET VARIABLES

5.1. EXERCICE 1
Les paramètres du chapitre superviseur, groupe valeurs par défaut DATEDEBDFT et DATEFINDFT
(dates de début et de fin de statistiques) donnent un intervalle de dates par défaut proposé lorsque
des intervalles de dates doivent être saisis.

- Y a-t-il des variables globales associées ?

- Trouvez deux expressions de calcul permettent de connaître la valeur de DATEDEBDFT.

Quelle est la différence entre les deux ?

- Modifiez la valeur d’une de ces paramètres, et testez sa valeur. Est-elle modifiée

immédiatement ? Que se passerait-il si on avait ouvert une deuxième session ?

- Quelle expression de calcul permet de connaître la durée de la période proposée ?

- Le paramètre du chapitre Achat et groupe Référencement ITMFLG peut prendre les valeurs
Oui ou Non. Vérifiez s’il existe une variable associée, et testez-en la valeur. Quelle valeur
correspond à Oui, et quelle valeur à Non ?

- Définir pour les paramètres du chapitre Superviseur groupe sécurité deux jeux de valeurs. Le
premier(HIG) correspond à une sécurité forte et le second à une sécurité faible (LOW). Ils
possèdent les attributs respectifs suivants :

Paramètre Intitulé LOW HIG

ADMUSR Super administrateur ADMIN ADMIN
CHGPASS Changement de mot de passe 120 30
NBRCONN Nombre de connexion 5 3
PASLNG Longueur du mot de passe 5 5
PASSWD Mot de passe obligatoire Non Oui
TABTRA Trace des opérations Oui

- Faire apparaître dans la barre de titre de l’utilisateur ACHAT les informations suivantes :
1. Date du jour format JJ/MM/AA
2. Nom du dossier
3. Code user X3
4. Adresse E_mail de la fiche utilisateur

- Définir un code activité spécifique ZXXX de type fonctionnel qui vous permettra de
marquer le paramétrage réalisé.

5.2. QUELQUES VALEURS PARAMETRES

- Paramétrage>Paramètres généraux>Valeurs paramètres

- Allez dans le chapitre SUP
- Faites clic droit « détail » sur le groupe INT et repérez la valeur du paramètre AUTOSEL :
valeur 2 = oui
- Allez sur le groupe RPT et repérez la valeur IMPPCEJOIN (placez là à oui)
- Allez sur le groupe SEL ; SELGLO = oui
- SELRAPCAS = non
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6.EXERCICE COMPTEURS

La table des catégories article (Données de base > Articles > Catégories articles) permet de définir
des catégories associées à des valeurs par défaut utilisées pour créer des articles de cette catégorie.
Parmi les informations qui y figurent, on trouvera :

- dans le premier onglet, le code d’un compteur permettant de numéroter automatiquement les
codes articles créés dans cette famille

- dans l’onglet gestion, si l’article est géré en stock, et suivi en lot, le code d’un compteur
permettant de numéroter automatiquement les lots articles entrés.

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A) On souhaite disposer, pour une catégorie d’article gérée en stock et en lot (à créer par vos
soins sous le code COURS, les autres caractéristiques étant indifférentes et pouvant par
exemple être celles de la catégorie NEGLO), d’une codification automatique des articles
basée sur un compteur nommé ART, qui soit la suivante
o les 2 premiers caractères du code utilisateur
o suivi du numéro de l’année de création de l’article sur 2 caractères
o suivi d’un tiret
o et suivi d’un numéro séquentiel sur 3 caractères.
Comment paramétrez-vous ?

B) Combien d’articles de cette catégorie peut-on créer par an sans risque de collision ?
Saurait-on (en standard) disposer d’une séquence de numérotation par utilisateur ?

C) Les numéros de lots créés pour chaque article de cette catégorie doivent être paramétrés
(avec un compteur nommé LT1, à créer) de la façon suivante :
o le code article
o suivi de l’année et du numéro du mois d’entrée en stock sur 2 caractères
chacun
o suivi d’un numéro séquentiel sur 3 caractères (001,002,003…).
Comment paramétrez-vous, en supposant que chaque article possède sa propre
numérotation ?

D) Si les numéros de lots créés pour chaque article devaient être paramétrés de la façon
suivante (avec un compteur LT2 à créer) :
o le code article
o suivi de A pour la première année, B la deuxième année… (année codée sur 1
caractère)
o suivi du numéro du jour d’entrée en stock sur 3 caractères
o suivi d’un numéro séquentiel sur 3 caractères (001,002,003…).
Comment paramétrez-vous, en supposant cette fois que le numéro séquentiel est partagé
par tous les articles ?

E) Dans le dernier exemple donné, est-il possible de passer le numéro séquentiel à 4

chiffres ? Pourquoi ? Quand s’aperçoit-on de l’impossibilité ?

F) A votre avis, comment faut-il renseigner la case à cocher Remise à zéro dans le cas du
compteur ART ? et dans le cas des compteurs LT1 et LT2 ?

G) Pensez-vous que cela ait un sens d’utiliser un code société / site dans la numérotation de
l’article ? du lot ?

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7.EXERCICE STYLES & VOCABULAIRE

7.1. STYLES

- L’utilisateur ADMIN devra visualiser le titre des champs où se trouve un tunnel ou une
sélection (hors tableau) en rouge souligné.

- S’il existe un tunnel, le contenu du champ sera en bleu et en gras.

- Sur la fiche article, dans l’onglet Ventes, on désire faire apparaître le prix de base en gras et
rouge sur fond jaune s’il est non nul et inférieur au prix plancher majoré de 10%. S’il est
supérieur à ce seuil, mais différent du prix théorique, on veut le faire apparaître en gras et
bleu sur fond jaune.

7.2. PERSONNALISATION VOCABULAIRE

- Vous désirez remplacer, partout dans le progiciel, le terme Transporteur par celui de
Camionneur. Réalisez au moins une partie du travail, et vérifiez le résultat, en visualisant une
commande, un client, un transporteur. Tout a-t-il bien été modifié ? Y a-t-il des revalidations
complémentaires à faire ?

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8.EXERCICE CONSULTATION EN VISUALISATION GRAPHIQUE

- Allez dans Développement>Dictionnaire traitements>Consultations

- Appelez la consultation Résultats CBN / PDP « SCB »
- Notez le code écran par défaut à droite
- Allez dans Production > Consultations > Résultat réapprovisionnement > Résultats CBN
- Ou Stock>Consultations>Réappro. CBN/PDP>Résultats CBN
- Sélectionner le site D12 et l’article IAVFS00006
- Faites recherche
- Basculez sur la consultation avec le bouton critère
- Changer de code écran afin de faire apparaître la colonne période en premier : pour ce faire
appuyez sur le bouton Critères et allez en tunnel dans le code écran
- Dans la liste gauche cherchez le code SCB
- Prenez le VA, noter la position de la colonne période en première position
- Notez également que toutes les colonnes sont affichées
- Faites fin et OK

9.FAIRE UNE REQUETE GRAPHIQUE

- Les tables mises en œuvre sont SORDERP [SOP] et BPCUSTMVT [MVC]

- Pour cela cliquez sur table et par la recherche rapide appelez ces tables une par une
- Faites le lien par les champs client facture vers client et site de vente vers site financier
- Les champs mis en œuvre sont [SOP]BPCINV (ce champ sert de critère), [MVC]ORDBPIATI,
[SOP]SALFCY, [SOP]NETPRIATI (faites une somme sur ce champ), [SOP]CREDAT (ce
champ sert de critère)
- Les 2 premiers champs formeront un groupe, le suivant un autre groupe puis les 2 derniers le
troisième groupe
- Créez la requête et validez là
- Exécutez là en choisissant les critères de votre choix (bouton critères) et faîtes recherche

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10.EXERCICE WORKFLOW - NOTIFICATION

- Allez dans Paramétrage>Workflow>Notifications

- Créez la notification ZSDH sur l’objet SDH (les livraisons de vente), vous l’appelez Livraison
de vente. Le mail sera généré à la création de la livraison
- Sélectionnez la Condition « Client commande » égal à 0000001
- Les destinataires seront le tiers BPCORD Directeur commercial et l’utilisateur GSUPER ; par
mail
- Le texte de l’objet sera "Livraison de votre commande" - [F:SDH]SOHNUM
- Et le corps du message Votre commande est expédiée ce jour - |date$|
- Ouvrez Outlook Express
- Mettez l’adresse mail admin@sagex3v5.local dans la fiche client 0000001 (Données de
base>Tiers>Clients) onglet Contact
- Puis la même adresse dans la fiche (utilisateur Paramétrage>Utilisateurs>Utilisateurs)
ADMIN
- Créez une commande de vente sur le client 0000001 et l’article ZPF1
- Créez une livraison de vente sur le client 0000001 et l’article ZPF1
- Créez, le mail part, vérifiez dans Outlook

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11.FAIRE UN IMPORT DE PREVISIONS DE CONSOMMATION

- Allez dans la fonction

Production > Planification > Prévisions de consommation
- Renseignez quelques prévisions sur l’article IAVFS00107 du site P12 ; par exemple le mois
courant + 1, semaine 1 : 10 et semaine 2 : 11
- Allez dans la fonction :
Paramétrage > Exploitation > Imports/Exports > Modèles import/export
- Affichez le modèle SOS

- Dans l’onglet Champs, partie Fichier de données, mettez le chemin suivant :

C:\Documents and Settings\X3V5\Mes documents\Mes images\ImportSOS
- Appuyez sur le bouton Export et mettez y les critères les critères P12 (le site) et IAVFS00107
(l’article)
- Allez dans Exploitation>Imports/Exports>Exports puis exportez avec le modèle SOS
- Récupérez le fichier ainsi généré dans le répertoire mes images

- Ouvrez-le avec le bloc note et remplacez les valeurs 10 et 11 en 20 et 21, enregistrez le

document sous le nom de ImportSOS2.txt
- Allez dans Exploitation>Imports/Exports>Imports puis importez en prenant le soin de préciser
le fichier à importer : ImportSOS2.txt
- Vérifiez le résultat dans les prévisions de consommations

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12. PORTAIL

12.1. PORTAIL COMPOSE

- Avec le profil ADMIN accédez à un nouvel onglet et nommez-le Echéances

- Appuyez sur Ajouter du contenu
- Prenez le menu Flash « Echéances » et placez-le sur le nouvel onglet
- Prenez « Echéances » dans le type de vignette « Tables » et placez-le en dessous
- Accédez à la fiche REL001 en cliquant dessus

12.2. PORTAIL TRANSFERT

- On désire qu’un l’utilisateur TRAIN accède, un portail composé des éléments suivants :
- La statistique CAJOU (CA commandé du jour) sur les 12 derniers mois, sous forme de
graphe, les différents montants pouvant être visualisés (le premier étant proposé par défaut)
- La requête ECHREL (Echéances à relancer), visualisée sur un calendrier mensuel, selon la
date d’échéance
- La requête TOREP (CA / Représentant), sous forme de graphe autre que barres.

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13.EXERCICE PROCESSUS

- Ouvrez le document texte « processus »

- Sélectionnez l’ensemble du texte puis copiez-le
- Allez dans Paramétrage>Portail interactif>Processus
- Faites nouveau
- Allez dans l’onglet dessin puis fichier importer
- Collez le texte
- Faites OK et appelez le PROCESSUS
- Remarquez les liens faits sur les ronds bleus
- Importez les processus Horizon et Portail
- Créez deux processus de type « menu » l’un s’appellera TECH « Menu technique » et l’autre
FONC « Menu fonctionnel »
- Allez dans Paramétrage>Portail interactif>Menu processus
- Créez le code menu SUPERVIS « Paramétrage Outil commun »
- Dans le tableau mettez au niveau 1 le processus TECH et au niveau 2 les processus
PROCESSUS et PORTAIL puis en dessous le processus FONC en niveau 1 et au niveau 2 le
processus HORIZON
- Allez dans Paramétrage>Portail interactif>Vignettes
- Créez le code vignette OUTIL « Outil Commun » : le code famille sera PROC ; dans le tableau
ligne 3 et 4 respectivement PROCESSUS et SUPERVIS
- Créez, déconnectez-vous et reconnectez-vous avec ADMIN
- Dans un nouvel onglet placez votre vignette

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14.EXERCICES COMPLEMENTAIRES

14.1. LES PIECES JOINTES

- Placez l’image « portail alu1.jpg » dans

C:\Documents and Settings \ X3V5 \ Mes documents \ Mes images
- Allez dans les paramètres généraux :
Paramétrage>Paramètres généraux>Valeurs paramètres
- Chapitre ADX groupe INT

- Affectez la valeur
« C:\Documents and Settings\ X3V5\ Mes documents \ Mes images » au paramètre

- Allez dans l’article Données de base>Articles>Articles

- Allez dans fichier / Pièces jointes
- Associez l’image « Collines.jpg », pour cela mettez le type JPG
- Imprimer l’image en faisant le clic droit sur la ligne, choisir la destination PREVISU
- Remarquez dans la fiche article l’apparition du trombone jaune en bas à droite
- Associez cette fois ci le plan « Coucher de soleil.jpg » mais en ayant la volonté de le stocker
dans la base. Pour ce faire sélectionner le type PIC en mettant « a » comme nom de
document.
- Revenez sur la ligne puis sélectionnez le fichier depuis le bloc Photo : clic droit
« sélectionner »
- Même chose pour du texte ; mettez le type RTF et appeler le document « b »
- Revenir sur la ligne et accéder à la zone Texte

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