Ejemplo formato matriz procesos

ISO9001:2015 - Matriz de Procesos Pág. X de X

Empresa: Procesos (funciones)

Alcance de auditoría:

Exclusiones/justificaciones:

Conocimiento de la organización y
4.1
de su contexto

Comprensión de las necesidades y

4.2 expectativas de las partes
interesadas

Determinación del alcance del

4.3
sistema de gestión de la calidad

Sistema de gestión de la calidad y

4.4
sus procesos

5.1 Liderazgo y compromiso

5.1.2 Enfoque al Cliente

5.2 Política de la Calidad

Roles, responsabilidades y
5.3
autoridades

Responsabilidad, autoridad y
5.5
comunicación

6 Planificación

Acciones para tratar riesgos y

6.1
oportunidades

Objetivos de la calidad y
6.2
planificación para lograrlos

6.3 Planificación de los cambios

7.1 Recursos

7.1.1 Generalidades

Ejemplo formato matriz procesos

1
7.1.2 Personas

7.1.3 Infraestructura

Ambiente para la operación de los

7.1.4
procesos

Recursos de seguimiento y
7.1.5
medición

7.1.5.1 Generalidades

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

7.1.6 Conocimientos organizativos

7.2 Competencia

7.3 Toma de conciencia

7.4 Comunicación

7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades

7.5.2 Creación y actualización

Control de la información
7.5.3
documentada

8 Operación

8.1 Planificación y control operacional

Requisitos para los productos y

8.2
servicios

8.2.1 Comunicación con el cliente

Determinación de los requisitos

8.2.2 relacionados con los productos y
servicios

Revisión de los requisitos

8.2.3 relacionados con los productos y
servicios

8.3 Diseño y desarrollo de los

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2
 productos y servicios

8.3.1 Generalidades

Planificación del diseño y

8.3.2
desarrollo

Elementos de entrada para el

8.3.3
diseño y desarrollo

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo

Elementos de salida del diseño y

8.3.5
desarrollo

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo

Control de los productos y

8.4 servicios suministrados
externamente

8.4.1 Generalidades

8.4.2 Tipo y alcance del control

Información para los proveedores

8.4.3
externos

Producción y prestación del

8.5
servicio

Control de la producción y de la
8.5.1
prestación del servicio

8.5.2 Identificación y trazabilidad

Propiedad perteneciente a los

8.5.3
clientes o proveedores externos

8.5.4 Preservación

Actividades posteriores a la
8.5.5
entrega

8.5.6 Control de los cambios

Liberación de los productos y

8.6
servicios

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3
 Control de los elementos de salida
8.7
no conformes

9 Evaluación del desempeño

Seguimiento, medición, análisis y

9.1
evaluación

9.1.1 Generalidades

9.1.2 Satisfacción del cliente

9.1.3 Análisis y evaluación

9.2 Auditoría interna

9.3 Revisión por la dirección

10 Mejora

10.1 Generalidades

10.2 No conformidad y acción correctiva

10.3 Mejora continua

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