Manual de Gestion Ambiental

MANUAL DE SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
Elaborado por:
 Valeria Beltrán
 Gilson Casco
 Lesly Córdova
 Scarleth Gunsha
 Joana Iza
 Evelyn Jiménez
 Vanesa Lara
 Alex Torres
 Oscar Umajinga
 Vanesa Yancha
 Kimberly Zabala
Introducción
La empresa TENERÍA NÚÑEZ es la propietaria exclusiva del manual de Gestión Ambiental
presentado a continuación, su difusión total o parcial externamente no puede realizarse sin
consentimiento de los directivos de la empresa antes mencionada.
El creciente interés y preocupación de la sociedad por el cuidado del ambiente determina que
las organizaciones, cualquiera sea su naturaleza, deban velar por que sus actividades se lleven
a cabo en armonía con el ambiente. En este contexto la empresa TENERÍA NÚÑEZ ubicada
en la parroquia Totoras del cantón Ambato de la provincia de Tungurahua, en su afán de
brindar productos de calidad y estar acorde a los requerimientos actuales del mercado
nacional, ha centrado su preocupación en la variable ambiental dentro de las actividades
desarrolladas por la empresa, que consiste en tratar las pieles de vacuno mediante tres etapas
que son: la etapa de compra de materia prima de pieles y productos químicos, la etapa de
procesos productivos de sección húmeda (ribera, curtido) y acabados (secado, abrillantado y
cilindrado) para su etapa de venta del articulo final.
Es responsabilidad de cada uno de los encargados de cada área definir y asegurar la difusión
del documento que pertenezca para seguir con el ciclo de mejora continua de la empresa
direccionándola a la respetar los derechos de la naturaleza, cumplir requisitos legales y tener
un mejoramiento en sus procesos y actividades.
I. Antecedentes
Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones de satisfacer las suyas requiere como parámetro fundamental alcanzar el
equilibrio entre el cuidado del medio ambiente, el bienestar social y el crecimiento
económico. El desarrollo sostenible es un objetivo que se consigue gracias a estos tres pilares
de sostenibilidad.
El creciente interés y preocupación de la sociedad con respecto al desarrollo sostenible,

transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas han progresado debido al
establecimiento de rigurosas normativas y legislaciones; presiones sociales en aumento a
causa de la contaminación ambiental, ineficiencia en el uso de recursos naturales, inadecuada
gestión de residuos, degradación de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad.
El sector de curtiembres no es ajeno a esta realidad, dado el vínculo de sus actividades con el
ambiente y el uso de recursos naturales. En este contexto la TENERÍA NÚÑEZ ubicada en el
cantón Ambato, parroquia Totoras, desea optimizar el uso de sus recursos y procesos,
mejorando así el comportamiento ambiental de la empresa con base en acciones
medioambientales y elementos de gestión. Por tal motivo, es de vital importancia, proponer el
diseño de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
II. Objetivo de un Sistema de Gestión Ambiental
El propósito de esta Norma ISO 14001:2015 es proporcionar a la TENERÍA NÚÑEZ del

cantón Ambato, parámetros de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las
condiciones ambientales cambiantes, especificando los usos del agua, residuos líquidos y
otras disposiciones. La norma reglamenta los requisitos que permitan que la curtiembre logre
los resultados previstos que se ha establecido para sus sistemas de gestión ambiental.
OBJETIVO GENERAL:
Diseñar un Sistema de Gestión Ambiental en base a la Norma Técnica ISO14001:2015 para

la empresa TENERÍA NÚÑEZ
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Proponer el Diseño del Sistema de Gestión Ambiental a la alta dirección, autoridades

institucionales y docente a cargo para su posterior revisión y aprobación.
 Reconocer los procesos productivos y administrativos de la empresa TENERÍA
NÚÑEZ
 Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales generados en desarrollo de
las actividades, procesos y productos de TENERÍA NÚÑEZ
 Promulgar una política ambiental acorde con la organización y sus procesos para
impulsar la implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión
Ambiental.
 Formular los Objetivos, Metas y Programas ambientales para la prevención,
mitigación y corrección de los aspectos e impactos ambientales.
 Cumplir con la normatividad ambiental estableciendo requisitos legales que
comprometan a la empresa en cuanto a la responsabilidad ambiental en su sistema de
producción.
 Proponer mecanismos de verificación a través de una auditoria interna de diagnóstico.
III. Factores de éxito
El éxito de un SGA depende del compromiso de todos los miembros que conforma la
TENERÍA NÚÑEZ ubicada en el cantón Ambato, bajo el liderazgo de la gerencia del mismo.
La tenería puede aprovechar las oportunidades de prevenir o mitigar impactos ambientales
adversos e incrementar los impactos ambientales beneficiosos, conforme lo establece el
procedimiento, particularmente aquellos que tienen consecuencias estratégicas y de
competitividad. Así mismo, la empresa puede abordar eficazmente sus riesgos y
oportunidades mediante la integración de la gestión ambiental relacionada con la mejora de
sus procesos productivos, dirección estratégica y toma de decisiones, alineándolos con otras
prioridades para la producción más limpia, e incorporando la gobernanza ambiental a su
sistema de gestión global. La aplicación exitosa norma se puede usar para asegurar a las
partes interesadas que se ha puesto en marcha un SGA eficaz.
La implementación de esta Norma Internacional puede ser diferente en la tenería a otro

debido al contexto de la organización. Esto sucede a causa de las diferencias existentes en
materia de requisitos legales, compromisos de política ambiental, tecnologías ambientales y
diferentes objetivos de desempeño ambiental, y aun así ambas pueden ser conformes con los
requisitos de la norma de referencia.
El nivel de detalle y complejidad del SGA variará dependiendo del contexto de la TENERÍA
NÚÑEZ, el alcance de su SGA, sus requisitos legales establecidos mediante el procedimiento
PRO.SGA_TN_PIRL_009 y la naturaleza de sus actividades, productos y servicios que se
sistematiza en el registro: incluidos sus aspectos ambientales y los impactos ambientales
asociados determinados mediante el procedimiento PRO.SGA_TN_IAAS_002
IV. Modelo planificar – hacer – verificar – actuar
La base para el enfoque que subyace a un SGA se fundamenta en el concepto de Planificar,
Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). El modelo PHVA proporciona un proceso iterativo usado
por la TENERÍA NÚÑEZ para lograr la mejora continua. Se puede aplicar a un SGA y a cada
uno de sus elementos individuales descritos dentro del procedimiento de control de la
documentación PRO.SGA_TN_AMCD_013 y se puede describir brevemente así:
Revisar y tener acciones correctivas que Redacción de una política ambiental.

permitan una mejora continua. Análisis del marco legal.
Modificar las estrategias del sistema de gestión Crear estrategias que prevengan, mitiguen y eliminen
de de ser necesario. los impactos ambientales.
PLANIFI
ACTUAR
CAR
VERIFIC
HACER
Capcitar y dirigir a cada persona que sea parte AR Dar seguimiento a cada una de las nuevas estratégias
fundamental en el Sistema de Gestión. implementadas.
Tener en orden y en control la documentación dle Corregir y prevenir cualquier acción que no cumpla
Sistema de Gestión. con los parámetros establecidos.
Generar planes de emergecia y capacidad de Realizar Auditorias del Sistema de Gestión.
respuesta
V. Contenido de esta Norma ISO 14001:2015
Esta Norma de carácter Internacional es construye en base a los lineamientos ISO para
normas de Sistemas de Gestión. Estos requisitos incluyen una estructura de alto nivel, texto
esencial idéntico, y términos comunes con definiciones esenciales, diseñadas para beneficiar
a empresas como tenería “Núñez”, en la implementación de múltiples normas ISO de
sistemas de gestión.
La norma referente incluye requisitos específicos de sistemas de gestión, tales como los de
gestión de residuos sólidos mediante el procedimiento PRO.SGA_TENERÍA
NUÑEZ_GR_013, gestión de consumo de agua potable, por medio del procedimiento
PRO.SGA_TENERÍA NUÑEZ_POCCAP_008 y gestión de energía eléctrica mediante el
procedimiento PRO.SGA_TENERÍA NUÑEZ_EE_01 Ésta permite que la TENERÍA
NÚÑEZ use un enfoque común y un pensamiento basado en riesgos para integrar su SGA
con los requisitos de otros sistemas de gestión.
La presente norma contiene los requisitos utilizados para evaluar la conformidad mediante el
procedimiento de auditoría ambiental interna PRO.SGA_TN_AI_010 por lo que para
demostrar su conformidad con la norma concerniente puede:
 Realizar una autodeterminación y una auto-declaración.

 Buscar la confirmación de su conformidad por partes que tengan interés en tenería
“Núñez”, como por ejemplo los clientes.
 Buscar la confirmación de su auto-declaración por una parte externa la tenería
“Núñez”
 Buscar la certificación de su SGA por una parte externa la tenería “Núñez”
El Anexo A proporciona información aclaratoria para evitar la interpretación errada de los

requisitos de esta Norma Internacional.
1. Objeto y campo de aplicación.
La industria del cuero y el calzado en el Ecuador es un sector esencial para el desarrollo de la

economía, solo el Tungurahua se concentra el 68% de la producción total; junto a la industria
textil y de la confección. Tenería Núñez es una microempresa familiar que se dedica a la
producción de excelente calidad de cuero en sus diferentes tipos. En este tipo de industria
ocurren tres procesos o etapas en general: (1) el pre-tratamiento y almacenamiento, (2) ribera,
(3) curtido y acabado.
Los efluentes líquidos generados por la curtiembre provienen de procesos de ribera (ribera,
pelambre, descarne y dividido). El resto son procedentes del curtido y lavado final. En la
ribera los efluentes presentan altos valores de pH, considerable contenido de cal y sulfatos
libres, así como sulfuros y una elevada DBO debido a la presencia de materia orgánica y
grasas animales. Mientras que en el proceso de curtido la principal preocupación es el cromo
utilizado, ya que solo entre el 60 y 80% del cromo puede fijarse en el cuero y el resto se
pierde. Asimismo, uno de sus principales problemas se concentra en la gran cantidad de
residuos orgánicos generados y su disposición final.
Por esta razón es importante buscar un método sustentable en cuanto a gestión ambiental y
responsabilidad del cumplimiento de las normas ambientales vigentes, contribuyendo a la
protección, preservación y conservación del medio ambiente mediante la prevención de la
contaminación, mejoramiento continuo y uso óptimo de recursos, contando para ello con
recursos financieros, técnicos, físicos y el talento humano necesarios para minimizar los
impactos ambientales negativos generados por el funcionamiento de la tenería, se ha
propuesto establecer como parte fundamental de su razón social la responsabilidad
ambiental.
1.1. Alcance
Los términos de referencia determinan el alcance, la focalización, los métodos, técnicas,

fuentes de información (primaria y secundaria) a aplicarse en la elaboración del EsIA.
 Detallar de manera general la infraestructura de Tenería Victoria.

 Determinar la zona de influencia directa e indirecta de las instalaciones de la
Curtiduría.
 Indicar la metodología que se usará para caracterizar el medio físico, biótico y
socioeconómico de las zonas de influencia de la infraestructura existente.
 Identificar las conformidades y no conformidades de acuerdo al marco legal
ambiental de todas las fases de Tenería Victoria, mediante la aplicación de una matriz
de hallazgos.
 Desarrollar un programa de seguimiento y monitoreo periódico de las medidas
establecidas en el Programa Perentorio de Cumplimiento con el fin de evaluar el
futuro desempeño ambiental de la infraestructura y la efectividad de las acciones
propuestas tanto en le fase de operación, mantenimiento, cierre o abandono.
FICHA TÉCNICA
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
AUDITORÍA AMBIENTAL INTERNA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
NOMBRE
DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO “TENERIA NUÑEZ”
LICENCIA
Resolución No. 230
AMBIENTAL
FECHA DE
10 de Mayo de 2018
OBTENCION
ETAPA Operación y Mantenimiento
1. RECEPCIÓN DE PIELES
2. SALADO DE LAS PIELES (CUANDO SE REQUIERE)
3. ETAPA DE RIBERA
4. REMOJO Y/O LAVADO
5. PELAMBRE
6. DESCARNADO (MANUAL) Y DIVIDIDO (SE ALQUILA)
7. DESENCALADO Y PURGADO
ESPECIFICACIONES 8. PIQUELADO
TÉCNICAS 9. CURTIDO VEGETAL
10. ESCURRIDO
11. REBAJADO
12. TEÑIDO
13. ENGRASADO
14. ESTIRADO
15. BATANADO
16. PINTADO
17. PLANCHADO/PRENSADO
UBICACIÓN
PROVINCIA Tungurahua
CANTÓN Ambato
PARROQUIA Totoras
DIRECCIÓN Barrio Mirador alto, Parroquia Totoras ,Km 9 Vía A Baños
DIRECCIÓN
Barrio Mirador alto, Parroquia Totoras ,Km 9 Vía A Baños
DOMICILAR
SUPERFICIE 915.10 m2
COORDENADAS PUNTO X Y Z
UTM DE LA P1 766765 9855108 2760 m.s.n.m.
UBICACIÓN DEL P2 766796 9855101 2758 m.s.n.m.
PROYECTO P3 766777 9855017 2758 m.s.n.m.
REFERENCIA P4 766747 9855020 2758 m.s.n.m.
World Geodetic System P5 766765 9855108 2758 m.s.n.m.
84 (WGS84)
Coordenadas Universal
Transversal de Mercator
Zona 17 S
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO
RAZÓN SOCIAL TENERIA NUÑEZ
NÚMERO DE RUC 1802183523001
REPRESENTANTE
CARLOS BOLIVAR NUÑEZ PEREZ
LEGAL
NÚMERO DE
(03) 2456092
CONTACTO
DIRECCIÓN Barrio Mirador alto, Parroquia Totoras ,Km 9 Vía A Baños
E-MAIL alessdj51@gmail.com
INFORMACIÓN DEL PROPONENTE
CONSULTOR
Joana Iza
AMBIENTAL
E-MAIL joana.iza88@hotmail.com
CONTACTO 0990652470
DIRECCIÓN Brasil 30-60 y Nueva York
2. Referencias normativas
La Legislación ambiental en el Ecuador no está constituida por un cuerpo legal ordenado y
sistematizado, sino que se encuentra dispersa en varias leyes, reglamentos, ordenanzas y
demás normas jurídicas, pretendiendo regular y armonizar la política ambiental en las
diferentes actividades industriales y comerciales que se desarrollan en el país.
Es importante mencionar las Normas, Procedimientos, Reglamentos y Leyes Nacionales para

la Política Ambiental, ya que tiene un profundo efecto en la planificación y evaluación del
mencionado estudio. A continuación, se mencionan los siguientes:
NORMATIVA CONTENIDO
CONSTITUCIÓN DE LA Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,
REPÚBLICA DEL democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.
ECUADOR (R.O. No. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.
449, 2008/10/20) La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y
se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación
directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del
territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e
imprescriptible.
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:
 Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en
particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el
agua para sus habitantes.
 Garantizar y defender la soberanía nacional.
 Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.
 Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el
ordenamiento jurídico.
 Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el
desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la
riqueza, para acceder al buen vivir.
 Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante
el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.
 Proteger el patrimonio natural y cultural del país.
 Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad
integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.
Título II Derechos
Capítulo Segundo, Derechos del Buen Vivir, Sección Segunda, Ambiente Sano
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak
Kawsay.
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la
preservación del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales
degradados.
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo
impacto.
La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni
afectará el derecho al agua.
Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación,
transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de
contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos
internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos
experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para
la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así
como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.
Art. 23.- “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y
libre de contaminación.
La ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos y
libertades para proteger el medio ambiente “y” el derecho a una calidad de vida que
asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental,
educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales
necesarios”.
Art. 42.- La Constitución Política de la República, dispone que "El Estado
garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio del
desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento
básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y
la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme
a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia."
Capítulo VI Derechos de libertad
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 2. El derecho a una vida digna,
que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento
ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido,
seguridad social y otros servicios sociales necesarios.
En la segunda sección del Capítulo 5, del Medio Ambiente, Artículo 86, se ratifica
que el Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice el desarrollo sustentable. Velará para que
éste derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza.
Art. 71.- El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos,
para que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que
forman un ecosistema.
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración, misma que será
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o
jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas
naturales afectados.
Art. 83.- Numeral 6 Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente
sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.
Art. 88.- El derecho a la población a ser informado de los proyectos que se ejecutan.
Art. 89.- El Estado tomará medidas orientadas a la consecución del siguiente
objetivo: “Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes”.
Art. 264.- Indica que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:
Numeral 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes
de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional,
regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del
suelo urbano y rural.
Numeral 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.
Numeral 3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.
Numeral 4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de
saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: Numeral
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la
capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de
las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
Numeral 2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y
serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por
todas las personas naturales y jurídicas en el territorio nacional.
Numeral 3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación,
ejecución, y control de toda actividad que genere impactos ambientales.
Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de
los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo
hidrológico, además de regular toda actividad que pueda afectar la calidad y
cantidad de agua y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y
zonas de recarga de agua.
TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
Art. 1.- Cada Parte: (a) Prohibirá y/o adoptará las medidas jurídicas y
administrativas que sean necesarias para eliminar: (i) Su producción y utilización de
los productos químicos enumerados en el anexo A con sujeción a las disposiciones
CONVENIO DE
que figuran en ese anexo; y (ii) Sus importaciones y exportaciones de los productos
RÓTTERDAM SOBRE
químicos incluidos en el anexo A de acuerdo con las disposiciones del párrafo 2, y
PRODUCTOS
(b) Restringirá su producción y utilización de los productos químicos incluidos en el
QUÍMICOS
anexo B de
PELIGROSOS. 1998
conformidad con las disposiciones de dicho anexo.
Art. 2.- literal a. Proteger la salud humana y el medio ambiente tomando las
medidas necesarias para reducir a un mínimo o evitar las liberaciones;
Esta conferencia, organizada por las Naciones Unidas del 3 al 14 de junio de 1992
CUMBRE DE LA en Río de Janeiro, tuvo como temas centrales el medio ambiente y el desarrollo. En
TIERRA RIO DE ella, los países participantes acordaron adoptar un enfoque de desarrollo que
JANEIRO. 1992 protegiera el medio ambiente, al mismo tiempo que se asegurara el desarrollo
económico y social.
CONVENIO DE Art. 1.- Cada Parte: (a) Prohibirá y/o adoptará las medidas jurídicas y
ESTOCOLMO SOBRE administrativas que sean necesarias para eliminar: (i) Su producción y utilización de
CONTAMINANTES los productos químicos enumerados en el anexo A con sujeción a las disposiciones
ORGÁNICOS que figuran en ese anexo; y (ii) Sus importaciones y exportaciones de los productos
PERSISTENTES. 2001 químicos incluidos en el anexo A de acuerdo con las disposiciones del párrafo 2, y
(b) Restringirá su producción y utilización de los productos químicos incluidos en el
anexo B de
conformidad con las disposiciones de dicho anexo.
Art. 2.- Literal a. Proteger la salud humana y el medio ambiente tomando las
medidas necesarias para reducir a un mínimo o evitar las liberaciones;
Artículo 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos,
desechos o sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido
en la normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice,
introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos,
desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la
biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de
uno a tres años.
LEYES ORGÁNICAS
Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado
municipal. - Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las
siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;
Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y
aquellos que establezca la ley.
CODIGO ORGANICO
Art. 430.- Usos de ríos, playas y quebradas. - Los gobiernos autónomos
DE ORGANIZACION
descentralizados metropolitanos y municipales, formularán ordenanzas para
TERRITORIAL,
delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos
AUTONOMIA Y
de ríos, lagos y lagunas, quebradas, cursos de agua, acequias y sus márgenes de
DESCENTRALIZACION
protección, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley.
, COOTAD
Art. 431.- De la gestión integral del manejo ambiental. - Los gobiernos autónomos
descentralizados de manera concurrente establecerán las normas para la gestión
integral del ambiente y de los desechos contaminantes que comprende la prevención,
control y sanción de actividades que afecten al mismo.
TITULO IV
DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO
Art. 348.- Accidente de trabajo. - Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y
repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional,
con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.
Art. 351.- Indemnización a servidores públicos. - El Estado, los consejos
provinciales, las municipalidades y demás instituciones de derecho público están
obligados a indemnizar a sus servidores públicos por los riesgos del trabajo
CÓDIGO DEL inherentes a las funciones propias del cargo que desempeñan. Tienen el mismo
TRABAJO deber cuando el accidente fuere consecuencia directa del cumplimiento de
comisiones de servicio, legalmente verificadas y comprobadas.
Art. 359.- Indemnizaciones por accidente de trabajo. - Para el efecto del pago de
indemnizaciones se distinguen las siguientes consecuencias del accidente de trabajo:
1. Muerte;
2. Incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo;
3. Disminución permanente de la capacidad para el trabajo; y,
4. Incapacidad temporal.
CODIGO ORGANICO CAPITULO CUARTO

INTEGRAL PENAL, Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama
COIP Art. 245.- Invasión de áreas de importancia ecológica. - La persona que invada las
áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles, será
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Art. 251.- Delitos contra el agua. - La persona que, contraviniendo la normativa
vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes,
caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas
hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar
provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres
a cinco años.
Art. 253.- Contaminación del aire. - La persona que, contraviniendo la normativa
vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la
atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten
daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o
sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la
normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice,
introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos,
desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la
biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de
uno a tres años.
CÓDIGO ORGÁNICO Art. 9.- Principios ambientales. En concordancia con lo establecido en la

AMBIENTAL (COA) Constitución y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, los
principios ambientales que contiene este Código constituyen los fundamentos
conceptuales para todas las decisiones y actividades públicas o privadas de las
personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, en relación
con la conservación, uso y manejo sostenible del ambiente.
Art. 191.- Del monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo. La Autoridad
Ambiental Nacional o el Gobierno Autónomo Descentralizado competente, en
coordinación con las demás autoridades competentes, según corresponda, realizarán
el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, agua y suelo, de conformidad con
las normas reglamentarias y técnicas que se expidan para el efecto.
Art. 196.- Tratamiento de aguas residuales urbanas y rurales. Los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Municipales deberán contar con la infraestructura
técnica para la instalación de sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales urbanas y rurales, de conformidad con la ley y la normativa técnica
expedida para el efecto. Asimismo, deberán fomentar el tratamiento de aguas
residuales con fines de reutilización, siempre y cuando estas recuperen los niveles
cualitativos y cuantitativos que exija la autoridad competente y no se afecte la
salubridad pública. Cuando las aguas residuales no puedan llevarse al sistema de
alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de modo que no perjudique las fuentes
receptoras, los suelos o la vida silvestre.
Art. 225.- Políticas generales de la gestión integral de los residuos y desechos.
Serán de obligatorio cumplimiento, tanto para las instituciones del Estado, en sus
distintos niveles y formas de gobierno, regímenes especiales, así como para las
personas naturales o jurídicas.
Art. 226.- Principio de jerarquización. La gestión de residuos y desechos deberá
cumplir con la siguiente jerarquización en orden de prioridad: 1. Prevención; 2.
Minimización de la generación en la fuente; 3. Aprovechamiento o valorización; 4.
Eliminación; y, 5. Disposición final.
Art. 227.- Prohibiciones. Las personas que participen en la gestión de residuos y
desechos en cualquiera de sus fases deberán cumplir estrictamente con lo
establecido en las normas técnicas y autorizaciones administrativas
correspondientes.
Se prohíbe la introducción o importación al país de residuos y desechos.
Art. 235.- De la gestión integral de los residuos y desechos peligrosos y especiales.
Para la gestión integral de los residuos y desechos peligrosos y especiales, las
políticas, lineamientos, regulación y control serán establecidas por la Autoridad
Ambiental Nacional, así como los mecanismos o procedimientos para la
implementación de los convenios e instrumentos internacionales ratificados por el
Estado.
Art. 236.- Fases de la gestión integral de residuos y desechos peligrosos y
especiales. Las fases para la gestión integral de los residuos y desechos peligrosos y
especiales serán las definidas por la Autoridad Ambiental Nacional.
Artículo 8.- Gestión integrada de los recursos hídricos. La Autoridad Única del
Agua es responsable de la gestión integrada e integral de los recursos hídricos con
un enfoque eco sistémico y por cuenca o sistemas de cuencas hidrográficas, la
misma que se coordinará con los diferentes niveles de gobierno según sus ámbitos
de competencia.
Artículo 38.- Prohibición de autorización del uso o aprovechamiento de aguas
residuales. La Autoridad Única del Agua no expedirá autorización de uso y
aprovechamiento de aguas residuales en los casos que obstruyan, limiten o afecten la
ejecución de proyectos de saneamiento público o cuando incumplan con los
parámetros en la normativa para cada uso.
Artículo 66.- Restauración y recuperación del agua. La restauración del agua será
LEY ORGÁNICA DE independiente de la obligación del Estado y las personas naturales o jurídicas de
RECURSOS HÍDRICOS, indemnizar a los individuos y colectivos afectados por la contaminación de las aguas
USOS Y o que dependan de los ecosistemas alterados. La indemnización económica deberá
APROVECHAMIENTO ser invertida en la recuperación de la naturaleza y del daño ecológico causado; sin
DEL AGUA perjuicio de la sanción y la acción de repetición que corresponde.
Artículo 80.- Vertidos: prohibiciones y control. Se consideran como vertidos las
descargas de aguas residuales que se realicen directa o indirectamente en el dominio
hídrico público. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o productos
residuales, aguas servidas, sin tratamiento y lixiviados susceptibles de contaminar
las aguas del dominio hídrico público.
Artículo 81.- Autorización administrativa de vertidos. La autorización para
realizar descargas estará incluida en los permisos ambientales que se emitan para el
efecto. Los parámetros de la calidad del agua por ser vertida y el procedimiento para
el otorgamiento, suspensión y revisión de la autorización, serán regulados por la
Autoridad Ambiental Nacional o acreditada, en coordinación con la Autoridad
Única del Agua.
LEY ORGÁNICA DE Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no
SALUD (Ley 67, R.O.S. solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano
No. 423, 2006/12/22) inalienable, indivisible, irrenunciable e intransmisible, cuya protección y garantía es
responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de
interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la
construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables.
Libro II: Salud y seguridad ambiental
Disposición común
Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de
Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en
materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento
obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, privadas y
comunitarias. El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado
está obligado a proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto
del impacto ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva.
Capítulo I: Del agua para consumo humano
Art. 96.- Declárese de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para
consumo humano. Es obligación del Estado, por medio de las municipalidades,
proveer a la población de agua potable de calidad, apta para el consumo humano.
Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las
fuentes y cuencas hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua para
consumo humano. Se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en
riesgo de contaminación las fuentes de captación de agua. La autoridad sanitaria
nacional, en coordinación con otros organismos competentes, tomarán medidas para
prevenir, controlar, mitigar, remediar y sancionar la contaminación de las fuentes de
agua para consumo humano.
A fin de garantizar la calidad e inocuidad, todo abastecimiento de agua para
consumo humano, queda sujeto a la vigilancia de la autoridad sanitaria nacional, a
quien corresponde establecer las normas y reglamentos que permitan asegurar la
protección de la salud humana.
Capítulo II: De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones
ionizantes y no ionizantes
Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo
tipo de desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que serán de
cumplimiento obligatorio para las personas naturales y jurídicas.
Art. 98.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las entidades públicas
o privadas, promoverá programas y campañas de información y educación para el
manejo de desechos y residuos.
Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos es
responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes,
reglamentos y ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las
normas de bioseguridad y control determinadas por la autoridad sanitaria nacional.
El Estado entregará los recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en
este artículo.
Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la
obligación de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos
tóxicos que se produzcan por efecto de sus actividades. Las autoridades de salud, en
coordinación con los municipios, serán responsables de hacer cumplir esta
disposición.
Capítulo V: Salud y seguridad en el trabajo
Art. 117.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de
Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las
normas de salud y seguridad en el trabajo para proteger la salud de los trabajadores.
Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de
información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes
seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y
aparición de enfermedades laborales.
DECRETOS Y REGLAMENTOS
TEXTO UNIFICADO DE Libro VI:
LEGISLACION Anexo I: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE
SECUNDARIA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA
MEDIO AMBIENTE, La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación
TULSMA Ambiental, en lo relativo al recurso agua. El objetivo principal de la presente norma
es proteger la calidad del recurso agua para salvaguardar y preservar la integridad de
las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. Las
acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del recurso agua
deberán realizarse en los términos de la presente Norma.
4.2.2 Normas de descarga de efluentes al sistema de alcantarillado público:
4.2.2.1 Se prohíbe descargar en un sistema público de alcantarillado, cualquier
sustancia que pudiera bloquear los colectores o sus accesorios, formar vapores o
gases tóxicos, explosivos o de mal olor, o que pudiera deteriorar los materiales de
construcción en forma significativa. Esto incluye las siguientes sustancias y
materiales, entre otros: d) Gasolina, petróleo, aceites vegetales y animales,
hidrocarburos clorados, ácidos, y álcalis.
4.2.2.3 Toda descarga al sistema de alcantarillado deberá cumplir, al menos, con los
valores establecidos en la tabla de Límites de descarga al sistema de alcantarillado
público.
Anexo II: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y
CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS
La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental, en lo relativo al recurso suelo.
El objetivo principal de la presente norma es preservar o conservar la calidad del
recurso suelo para salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los
ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general.
Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del recurso
suelo deberán realizarse en los términos de la presente Norma Técnica Ambiental.
4.1 Normas de aplicación general
Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se establecen los
siguientes criterios:
Prevenir y reducir la generación de residuos sólidos municipales, industriales,
comerciales y de servicios, incorporando técnicas apropiadas y procedimientos para
su minimización, reúso y reciclaje.
4.1.1 Prevención de la contaminación del recurso suelo
La prevención de la contaminación al recurso suelo se fundamenta en las buenas
prácticas de manejo e ingeniería aplicada a cada uno de los procesos productivos. Se
evitará trasladar el problema de contaminación de los recursos agua y aire al recurso
suelo.
4.1.1.2 Sobre las actividades que generen desechos peligrosos
Los desechos considerados peligrosos generados en las diversas actividades
industriales, comerciales agrícolas o de servicio, deberán ser devueltos a sus
proveedores, quienes se encargarán de efectuar la disposición final del desecho
mediante métodos de eliminación establecidos en las normas técnicas ambientales y
regulaciones expedidas para el efecto.
4.1.2 De las actividades que degradan la calidad del suelo
4.1.2.1 Las organizaciones públicas o privadas dedicadas a la comercialización,
almacenamiento y/o producción de químicos, hidroelectricidad, exploración y
explotación hidrocarburífera, minera, y agrícola, tomarán todas las medidas
pertinentes a fin de que el uso de su materia prima, insumos y/o descargas
provenientes de sus sistemas de producción y/o tratamiento, no causen daños físicos,
químicos o biológicos a los suelos.
4.1.2.3 Las sustancias químicas e hidrocarburos deberán almacenarse, manejarse y
transportarse de manera técnicamente apropiada, tal como lo establece las
regulaciones ambientales del sector hidrocarburífero y la Norma Técnica
Ecuatoriana INEN 2266, referente al Transporte, Almacenamiento y Manejo de
Productos Químicos Peligrosos, o la que la reemplace.
Anexo IV:
NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE
La presente norma tiene como objetivo principal el preservar la salud de las
personas, la calidad del aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente
en general. Para cumplir con este objetivo, esta norma establece los límites máximos
permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel del suelo. La norma
también provee los métodos y procedimientos destinados a la determinación de las
concentraciones de contaminantes en el aire ambiente.
4.1 Norma de calidad de aire ambiente
4.1.1 De los contaminantes del aire ambiente
4.1.1.1 Para efectos de esta norma se establecen como contaminantes comunes del
aire ambiente a los siguientes:
 Óxidos de Nitrógeno: NO y NO2, y expresados como NO2.
 Dióxido de Azufre SO2.
 Monóxido de Carbono.
 Oxidantes Fotoquímicos, expresados como Ozono.
Requisitos
Generalidades. - La separación en la fuente de los residuos, es responsabilidad del
generador, y se debe utilizar recipientes que faciliten su identificación, para
posterior separación, acopio, aprovechamiento (reciclaje, recuperación o
NORMA TÉCNICA reutilización), o disposición final adecuada.
ECUATORIANA NTE Recipientes. - Los recipientes de colores, deben cumplir con los requisitos
INEN 2841 establecidos en esta norma, dependiendo de su ubicación y tipo de residuos.
GESTIÓN AMBIENTAL. Rotulado. - El rotulado estará en un lugar visible con caracteres legibles según lo
ESTANDARIZACIÓN establecido en la NTE INEN 878. El nombre o denominación de los residuos con su
DE COLORES PARA logo respectivo y la distancia de observación según lo establecido en la NTE INEN
RECIPIENTES DE ISO 3864-1.
DEPÓSITO Y Clasificación específica. - La identificación específica por colores de los recipientes
ALMACENAMIENTO de almacenamiento temporal de los residuos sólidos se define de la siguiente
TEMPORAL DE manera:
RESIDUOS SÓLIDOS. Verde: orgánico/reciclables
REQUISITOS Negro: desechos
Azul: plástico/envases multicapa
Blanco: vidrio/metales
Gris: papel/cartón
Anaranjado: especiales
ACUERDOS MINISTERIALES
ACUERDO Art 8.- Inicio del proceso de licenciamiento ambiental. - para obtener la licencia
MINISTERIAL 109 ambiental, el operador iniciará el proceso de regulación ambiental a través el
REFORMA AL AM 061 Sistema de IN formación Ambiental, donde se ingresará:
DEL LIBRO 6 DEL a. Información detallada del proyecto, obra o actividad;
TULSMA b. El estudio de impacto ambiental; y,
c. Los demás requisitos exigidos en este acuerdo y la norma técnica aplicable.
Requisitos de licenciamiento ambiental. - para la emisión de la licencia ambiental,
se requerirá, al menos, la presentación de los siguientes documentos:
1. Certificado de intersección
2. TDRs, de ser aplicable
3. Estudio de impacto ambiental
4. Proceso de participación ciudadana
5. Pago por servicios administrativos
6. Póliza o garantía respectiva
Art 9. Estudio de impacto ambiental. - es un documento que proporciona
información técnica necesaria para la predicción, identificación y evaluación de los
posibles impactos ambientales y socio ambientales derivados de un proyecto, obra o
actividad. El estudio de impacto ambiental contendrá la descripción de las medidas
específicas para prevenir, mitigar y controlar las alteraciones ambientales resultantes
de su implementación.
Art 29. Revisión de la auditoría ambiental. - una vez analizada la documentación e
información remitida por el operador la Autoridad Ambiental Competente, deberá
aprobar, observar o rechazar la auditoría ambiental de cumplimiento en un término
máximo de noventa (90) días.
La Autoridad Ambiental Competente dispondrá de un término de 30 días para
pronunciarse las respuestas presentadas por el operador.
Artículo 2.- Expídase el Anexo 2, referente a la Norma de
ACUERDO Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos
MINISTERIAL 097-A Contaminados.
MEDIANTE EL CUAL Artículo 5.- Expídase el Anexo 5, referente a la Niveles Máximos de Emisión de
SE EXPIDE LOS Ruido y Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles
ANEXOS DEL TULSMA Máximos de Emisión de Vibraciones y Metodología de Medición.
ACUERDO
MINISTERIAL 142
EXPIDE LOS LISTADOS Art. 1.- Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas en el
NACIONALES DE Anexo A del presente acuerdo.
SUBSTANCIAS Art. 2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B del
QUÍMICAS presente acuerdo.
PELIGROSA, Art. 3.- Serán considerados desechos especiales los establecidos en los Anexo C del
DESECHOS presente acuerdo.
PELIGROSOS Y
ESPECIALES
3. Términos y definiciones
Conceptos y definiciones necesarios a conocer en el presente Sistema de Gestión Ambiental:
TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO
Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para

Sistema de gestión
establecer políticas, objetivos y procesos para el logro de estos objetivos
Sistema de gestión Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos
Ambiental legales, otros requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades.
Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño
Política Ambiental
ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección.
Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o por parte o combinación
Organización
de ellas, sean o no sociedades pública o privada, que tienen sus propias funciones y
administración.
Alta dirección Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel.
Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una
Parte Interesada
decisión o actividad.
TÉRMINOS RELACIONADOS CON PLANIFICACIÓN
Entorno en el cual la organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos
Medio Ambiente
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Aspecto Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar
Ambiental con el medio ambiente
Impacto Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adversa o beneficioso, como resultado total o
Ambiental parcial de los aspectos ambientales de una organización
Objetivo Resultado a lograr
Objetivo
Objetivo establecido por la organización, coherente con su política ambiental
Ambiental
Requisito Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria
Requisitos legales Requisitos legales que una organización debe cumplir y otros requisitos que una
y otros requisitos organización decide cumplir.
Riesgo Efecto de incertidumbre
Riesgos y
Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales beneficiosos (oportunidades)
oportunidades
OTROS TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y
Auditoría Interna evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los
criterios de auditoría del sistema de gestión ambiental fijado por la organización
Desempeño
Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales
Ambiental
Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, disco magnético,
Documento
óptico o electrónico fotografía o muestras patrón, o una combinación de éstos
Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental para lograr mejoras en
Mejora continua el desempeño ambiental global de forma coherente con la política ambiental de la
organización.
Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización a partes de ella, que tiene su

Meta Ambiental origen en los objetivos ambiental y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar
dichos objetivos
Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para
Prevención de la evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o
Contaminación descarga de cualquier tipo de contaminación o residuo, con el fin de reducir impactos
ambientales adversos
Procedimiento Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso
Sistema de
Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar
Gestión Ambiental
su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales
(SGA)
Piel de ciertos animales; en especial la curtida que se emplea como materia básica para
Cuero
confeccionar ciertas cosas, como bolsos, calzado, etc.
Material, insumo, producto o subproducto, sólido, semisólido, líquido o gaseoso generado en

el sector servicios o en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción,
Residuo
consumo, utilización, control o procesamiento, y que se descarta, que puede ser susceptible
de ser aprovechado o requiera sujetarse a tratamiento o disposición final
Es aquel que en función de sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas,
Residuo Peligroso inflamables, infecciosas o radioactivas, pueden causar riesgo para la salud humana y/o
deteriorar el ambiente.
Programa Descripción de actividades requeridas para alcanzar los objetivos y metas establecidos por
Ambiental una organización
Consiste en quitar de la endodermis los restos del músculo y colgajos, puede efectuarse en
Descarnado
cal crudo, a mano o cualquier máquina de descarnar
Endodermis Capa de la piel que está compuesta por músculo

Sirve para eliminación de la cal (unida químicamente, absorbida en los capilares,
Desencalado almacenada mecánicamente) contenida en el baño de pelambre y para el deshinchamiento de
las pieles
Elimina las proteínas no colágenas, incluyendo algunas raíces de pelos remanentes en la piel,
Purgado
a fin de mejorar la textura del cuero.
Acidular hasta un determinado pH, las pieles en tripa antes de la curtición al cromo, al
Piquelado aluminio o cualquier otro elemento curtiente. Con ello se logra bajar los niveles de
astringencia de los diversos agentes curtientes.
proceso artesanal tradicional que las curtiembres se han encargado de pasar de generación en
Curtido vegetal generación por más de 200 años, utilizando tanto recetas antiguas, como tecnologías de
punta
Es el proceso de convertir la piel putrescible en cuero imputrescible, tradicionalmente con
Curtido
tanino, un compuesto químico ácido que evita la descomposición y a menudo da color.
Comprende aquellos procesos que permiten la eliminación del pelo o lana de la piel. Es la
Ribera
etapa que presenta el mayor consumo de agua y su efluente presenta un elevado pH
4. Contexto de la organización
4.1. Comprensión de la organización y su contexto
La empresa determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito
y su dirección estratégica que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su
sistema de gestión de la calidad. Se da cumplimiento a este requisito a través del análisis
PSAT (Político, Ambiental, Social, Tecnológico, Económico) correlacionada con la Matriz
FODA ambas herramientas especificadas en el apartado 6.1.1 con los códigos
REG_SGA_TENERÍA NUÑEZ_MFODA_007 y REG_SGA_TENERÍA
NUÑEZ_PSATRYO_006, respectivamente.
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Para la TENERÍA NÚÑEZ se ha determinado las partes interesadas de la empresa que son
importantes en el sistema de gestión ambiental constituyendo un eje transversal en el
desarrollo de la organización, así como también en un riesgo si las necesidades y expectativas
no se dan conformidad.
TENERÍA NÚÑEZ
Tabla 1. Comprensión de MANUAL
las necesidades y expectativas
DE GESTIÓN AMBIENTALde las partes
interesadas
PARTES Fecha Código Versión Página
INTERESADAS, 03-01-2020 MNGA_01 0 Página 24 de 61 MPINYE_001
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS
PARTES INTERESADAS NECESIDADES EXPECTATIVAS OBLIGACIONES LEGALES
 Alcanzar los objetivos trazados a

Buscar nuevas alternativas que
corto, mediano y largo plazo
PROPIETARIOS  Desempeño económico y crecer en el mercado. permitan posicionarse en el
para la obtención de rentabilidad
mercado.
en la empresa.
 Oportunidades de programas de formación y
INTERNA
capacitación.
 Estabilidad Laboral, salarios justos y pago de  Brindar talleres y cursos de
Solucionar las necesidades y
beneficios sociales. capacitación.
requerimientos del personal para
PERSONAL  Proporcionar oportunamente materiales,  Seguridad Laboral y
fortalecer los procesos de la
instrumentos y herramientas de seguridad cumplimiento de normativas empresa
industrial para la correcta ejecución del laborales
trabajo en condiciones o ambientes
adecuados.
EXTERNA
PROVEEDOR Mejorar la calidad de los productos

 Productos que no sean tóxicos
ES INCALVI  Proveer productos químicos para evitar problemas ambientales
y nocivos.
y de salud.
 Tendencia en el crecimiento
QUIMICURTE  Comercialización de productos químicos Generar productos que ayuden a la
en ventas.
X industriales mejorar la calidad del cuero.
Fortalecer y mejorar los productos
 Informar con anticipación
que son la materia prima con la
sobre los cambios o políticas
IMPRODECU  Proveer de materia prima a la empresa. cual se elaboran los artículos en
ambientales que apliquen a
cuero y la curtiembre.
proveedores.
BASF  Ofrecer una gama de productos de alto  Obtener un liderazgo en costos Combinar el éxito económico con
rendimiento, incluyendo químicos. y brinda a las compañías una la protección del medio ambiente y
TENERÍA NÚÑEZ
MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Fecha Código Versión Página
la responsabilidad
03-01-2020 MNGA_01 0 Página 25 de 61
social
ventaja competitiva.
 Comercializar productos que
 Proveer sustancias químicas básicas de uso generen bajo impacto Crear nuevos productos que sean
QUIMILLER
industrial del cuero. ambiental y de costo amigables con el ambiente.
accesible.
 Estricto cumplimiento total y permanente en las
 Demostrar mejoras en relación al
leyes, reglamentos y normas ambientales, de Buscar ayuda mediante
GAD DE ambiente por el cumplimiento de
seguridad y de ordenanzas y procesos de los conferencias donde se pueda dar a
AMBATO la legislación ambiental
organismos estatales. conocer el trabajo artesanal.
Ecuatoriana.
 Hacer sustentable la Trabajar de forma eficaz y
 Velar por un ambiente sano y el respeto de los
MAE biodiversidad, manteniendo y eficiente el rol rector de la gestión
ORGANISMO derechos de la naturaleza.
mejorando la calidad ambiental ambiental.
S ESTATALES
 Realizar alguna actividad Comprobar si las personas
 Registrar e identificar a los contribuyentes con
económica de forma naturales y sociedades que sean
SRI fines impositivos y proporcionar esta
permanente u ocasional en el titulares de bienes o derechos han
información a la Administración Tributaria.
Ecuador. pagado impuestos.
Verificar si la mayor parte de
 Dar mejor asesoramiento medico
IESS  Brindar atención médica a personal asegurado. empresas tiene asegurado a sus
en diferentes especialidades.
empleadores.
CALZA Cumplimiento en tiempos de
 Mejor empaquetamiento de los productos sin  Crecimiento, igualdad en el trato
CARLA PURO entrega pactados, con calidad de
generar contaminación. y transparencia
CUERO los productos y servicios.
 Regalía por ser cliente
Cumplimiento de pago de
CLIENTES D´ARON  Pago oportuno y compras. frecuente.
productos
PALACIO Mejorar la calidad de los productos

 Venta de productos de alta calidad
DEL  Mejor atención. comercializados para expandir las
CINTURÓN ventas en el mercado.
4.3. Determinar el alcance del sistema de Gestión Ambiental
4.3.1. Cuestiones externas e internas:
PROPIETAR
IOS
PERSONAL
INCALVI
CURMICURTEX
PROVEEDO
RES IMPRODECU
BASF
QUIMILLER
GAD DE AMBATO
ORGANISM MAE
OS
ESTATALES SRI
IESS
CALZA CARLA
PURO CUERO
CLIENTES D ARON
PALACIO DEL
CINTURÓN
4.3.2. Obligaciones de cumplimiento:
CONSTIT
UCIÓN
DE LA
REPÚBLI
CA DEL
ECUADO
R (R.O.
No. 449,
2008/10/2
0)
Artículos
1, 3, 14,
15, 23, 42,
66, 71, 72,
CONVENIO DE ROTTERDAM SOBRE
83, 88, 89, PELIGROSOS
PRODUCTOS QUÍMICSO
264, 395,
1998
411
Artículos 1, 2
CUMBRE DE LA TIERRA RIO DE

JANEIRO 1992
CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE

CONTAMINANTES ORGÁNICOS
PERSISTENTES 2001
Artículos 1, 2, 254
CÓDIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, AUTONOMIA Y
DESCENTRALIZACION, COOTAD
Artículos 55, 430, 431
CÓDIGO DEL TRABAJO
Artículos 348,351,359
CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, COIP
Artículos 245, 251, 253, 254
CÓDIGO ORGÁNICO AMBIENTAL (COA)
Artículos 9, 191, 196, 225, 226, 227, 235, 236
LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL
AGUA
Artículos 8, 38, 66, 80, 81
LEY ORGÁNICA DE SALUD (Ley 67, R.O.S. No. 423, 2006/12/22)
Artículos 3,95,96, 97, 98, 100, 104, 117, 118
TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DE MEDIO AMBIENTE, TULSMA

ANEXOS I, II, III
NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2841
GESTIÓN AMBIENTAL. ESTANDARIZACIÓN DE COLORES PARA RECIPIENTES DE DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO
TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. REQUISITOS
ACUERDO MINISTERIAL 109 REFORMA AL AM 061 DEL LIBRO 6 DEL TULSMA

Artículos 8, 9, 29
ACUERDO MINISTERIAL 097-A MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LOS ANEXOS DEL TULSMA
Artículos 2, 5
ACUERDO MINISTERIAL 142 EXPIDE LOS LISTADOS NACIONALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y
ESPECIALES
Artículos 1, 2, 2
4.3.3. Unidad Organizativa
Presidente
Comite de calidad
Secretaría
COMA
Gerente
administrativo Gerente producción
Mantenimiento
y ventas
financiero
Auxiliar de
Contabilidad RR.HH Limpieza Jefe de ventas Bodeguero Supervisor 1 Supervisor 2
Mantenimiento 1
Asistente Auxiliar de
Logística Vendedor Ribera Acabados
Contabilidad Mantenimiento 2
Despachador Recurtido
Acondicionado
4.3.4. Actividades, productos y servicios
TENERÍA NÚÑEZ incluye en su sistema de gestión ambiental todas las actividades,

productos y servicios que se identifica en la Tabla 2. que se consideran dentro del alcance
auditable de la norma ISO 14001:2015, información que se mantiene disponible y se
encuentra documentada en el Manual del Sistema de Gestión Ambiental.
Tabla 2. Actividades, productos y servicios. MAPS_002
ACTIVIDAD
PRODUCTO
SERVICIO
ÁRE
PROCESO OPERATIVO ASPECTO AMBIENTAL
A
Generación de malos olores X

Recepción de pieles
Generación de desechos no peligrosos X
Generación de ruido X
Consumo de agua
Remojo
Consumo energético
RIBERA
Uso de tensoactivos y enzimas de remojo
Generación de ruido
Pelambre
Consumo de agua
Consumo energético
Uso de sustancias químicas
Descarne y dividido Generación de ruido
Generación de desechos orgánicos
Generación de ruido
Desencalado-Purgado Consumo de agua
Consumo energético
CURTIDO
Uso de sustancias químicas
Generación de malos lores X
Uso de energía eléctrica

Lavado desencalado
Consumo de agua
Utilización de productos químicos
Piquelado Generación de ruido X

Consumo energético
Utilización de sustancias químicas
Generación de olores X
Generación de residuos sólidos

peligrosos
Curtido Vertidos de aguas residuales
Consumo de agua
Consumo de energía
Escurrido Generación de malos olores X
Generación de residuos sólidos

Rebajado
POST-CURTIDO
peligrosos
Consumo energético
Teñido Utilización de tensoactivos
Consumo de agua
Consumo energético
Engrasado
Consumo de aceites emulsionables
Estirado
Consumo energético
Batanado
Consumo de energía
ACABADO
Consumo energético
Pintado
Utilización de productos químicos
Emisión de gases
Planchado/Prensado Consumo de energía
Emisión de vapor
CONSUMO DE AGUA
AGUA POTABLE
3
ÁREAS m % % Acumulado
RIBERA 13.00 44.52 44.52
CURTIDO 13.50 46.23 90.75
POSTCURTIDO 2.70 9.25 100.00
ACABADO 0.00 0.00 100.00
CONSUMO DE AGUA
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
RIBERA CURTIDO POSTCURTIDO ACABADO
m3 %
USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
SUSTANCIAS QUÍMICAS
ÁREAS Kg % % Acumulado
RIBERA 132.50 10.32 10.32
CURTIDO 1054.70 82.19 92.51
POSTCURTIDO 96.10 7.49 100.00
ACABADO 0.00 0.00 100.00
SUSTANCIAS QUÍMICAS
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
Kg %
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
RESIDUOS SÓLIDOS
ÁREAS Kg % % Acumulado
RIBERA 627.80 83.40 83.40
CURTIDO 37.50 4.98 88.38
POSTCURTIDO 87.50 11.62 100.00
ACABADO 0.00 0.00 100.00
RESIDUOS SÓLIDOS
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
Kg %
4.3.5. Autoridad y capacidad de ejercer control e influencia

Tabla 3. Autoridad y capacidad de ejercer control e influencia. MACF_003
AUTORIDAD O TIPO DE PERMISO
EMISIÓN CADUCIDAD
ENTIDAD OTORGADO
EMPRESA
MUNICIPAL
PERMISO DE
CUERPO DE 2015/05/26 2016/05/26
FUNCIONAMIENTO
BOMBEROS
AMBATO
MINISTERIO DEL
LICIENCIA
AMBIENTE 2015/05/17 2017/05/17
AMBIENTAL
ECUADOR
GAD MUNICIPAL PERMISO

2015/05/25 2016/05/25
DE AMBATO MUNICIPAL
4.4. Sistema de gestión ambiental.

TENERÍA NÚÑEZ conserva la autoridad y la responsabilidad y obligación de rendir cuentas
para decidir cómo cumplir los requisitos la norma ISO 14001:2015. La empresa mantiene su
mejora continua de sus actividades y procesos mediante el establecimiento implementación,
mantenimiento y seguimiento de su desempeño ambiental, reconociendo lo expuesto en los
apartados 4.1 y 4.2
4.4.1. Diagrama de flujo del proceso

Pieles de
vacuno
Recepción de pieles
Agua
Detergentes Agua residual (sal, sangre,
Enzimas Remojo grasa, solidos)
Bactericidas
Sulfuro de sodio
Pelambre Agua residual (sulfuros y
Cal apagada
cal), pelos, lodos
Agua
Retazos de piel, agua

Agua Desencarnado
Retazos de piel, agua

Agua Dividido
Sulfato de amonio
Bisulfito Aguas amoniacales con
Desencalado y purga
Purga enzimas
Agua
Aguas amoniacales
Agua Lavado
Agua, sal común,

formiato de sodio, Aguas acidas con cromo
acido fórmico, ácido Sal disuelta
Piquelado
sulfúrico
Aguas acidas con cromo
Sales de cromo
Curtido Sal disuelta
Basificante
Pieles mojadas Escurrido Aguas acidas con cromo
Residuos solidos
Energía Virutas con contenido de
Rebajado
cromo
Colorantes
Tensoactivos Teñido Agua residual
Humectantes
Engrasado Agua residual

Aceites emulsionables
Resto de grasas
Agua
Estirado Calor
Energía
Emisiones
Vapor de agua
Energía solar Secado
Energía
Emisiones (olores
Energía Batanado desagradables)
Residuos solidos
Pigmentos Emisiones al aire

Pintado (solventes orgánicos)
Lacas
Emisiones al aire
Energía Planchado/Prensado
Calor
Cuero acabado
4.4.2. Descripción del proceso
4.4.2.1. Recepción de pieles
Las pieles pueden llegar a la curtiembre sin acondicionamiento alguno, como “frescas” o
acondicionadas con sal, como “frescas saladas” o “secas saladas”. De todas formas, se
procede a clasificarlas por tipo de piel (vacuno, caprino etc.), procedencia, estado de
conservación, calidad, peso y tamaño.
4.4.2.2. Remojo y/o lavado
El remojo es la primera operación de la fabricación. Su función es restablecer el nivel de

hidratación de la piel y empezar su limpieza y preparación para el curtido. El método de
remojo depende del estado de las pieles y del método de conservación empleado. En general
se realiza en dos fases: una primera de limpieza y otra segunda fase de humectación.
Realizándose diferentes cambios de baño, así como la adición de auxiliares: tensoactivos,
biocidas, productos alcalinos, enzimas de remojo. El proceso puede realizarse en distintos
tipos de recipientes pozos o bombos y la duración va desde horas hasta uno o dos días.
4.4.2.3. Pelambre
El objetivo de esta operación es, por una parte, depilar la piel, eliminando el material hecho
de queratina (pelo, raíces de pelo y epidermis); y, por otra, encalar la piel, a fin de hincharla
en forma homogénea y prepararla para el curtido, removiendo al mismo tiempo algunas
albúminas, muco-polisacáridos y grasas. Convencionalmente, el pelambre se lleva a cabo con
sulfuro de sodio (Na2S) y un álcali que, en la mayoría de los casos, es cal apagada, Ca(OH) 2.
Eventualmente para completar la operación de pelambre, se debe remover el exceso de
sulfuro en las pieles mediante lavado con agua.
4.4.2.4. Descarne y dividido
El descarnado es la operación que separa, por corte manual, los residuos de la carne, grasa
subcutánea y tejido conectivo de la piel. La operación de dividido, como su nombre lo indica,
las pieles son divididas en flor (parte externa) y descarne o serraje (parte interna); se logra
regular el grosor de las pieles mediante el corte horizontal del material. Por lo general, el
dividido se realiza después de las operaciones de pelambre y descarnado, previo a la
operación de desencalado. Esta secuencia operativa es la más conveniente ya que una piel
más delgada absorbe mejor los reactivos químicos durante la operación de curtido vegetal.
4.4.2.5. Desencalado y purgado
Después de las operaciones de descarnado y dividido se procede a pesar las pieles para tener
referencia en la dosificación de insumos químicos, luego se procede a colocarlas en bombos
de curtido. El objetivo del desencalado es remover el calcio de la piel, utilizando
principalmente sales de amonio. Además, el desencalado permite neutralizar la piel, detener
su hinchamiento y remover el sulfuro remanente, mediante lavados con agua y la adición de
reactivos químicos (por lo general bisulfito de sodio).
El purgado tiene como objetivo eliminar las proteínas no colágenas, incluyendo algunas
raíces de pelos remanentes en la piel, a fin de mejorar la textura del cuero. El purgado se
realiza mediante el tratamiento de las pieles con enzimas pancreáticas y/o bacterianas, a fin
de que la piel esté idealmente constituida de solo proteína colágena.
4.4.2.6. Piquelado
El piquelado tiene como objetivo llevar las pieles al pH requerido para el curtido (pH final
entre 2.8 y 3.5) y, al mismo tiempo, detener cualquier tendencia al hinchamiento ácido.
Normalmente se emplea cloruro de sodio y ácido sulfúrico y/o ácido fórmico.
4.4.2.7. Curtido
El curtido tiene el propósito de convertir las pieles en material no putrescible. Los agentes
curtientes se fijan en la fibra del colágeno, estabilizándolas a través de uniones cruzadas (es
decir, uniones químicas entre fibras). Dependiendo del tipo y cantidad del curtiente añadido a
las pieles, se producen diferentes tipos de cuero.
TENERÍA NUÑEZ aplica la curtición vegetal con extractos de quebracho y/o, mismo que se
realiza, en el mismo baño de piquelado. Por esta razón, el pH al inicio del curtido tiene el
mismo valor que el de la solución de piquelado. La operación de curtido tiene una duración
de por lo menos 12 horas. Se emplean dosificaciones de extracto vegetal en el orden del 20 al
40 %.
Para una óptima fijación del cromo en el colágeno, el pH final de la solución debe alcanzar
valores de 3.8 a 4.2, con incremento paulatino de pH, por lo que es necesario neutralizar los
ácidos de piquelado durante el curtido, empleando para ello un agente basificante. El
incremento del pH, aumenta las cadenas e cromo y con esto la posibilidad de unir dos puntos
en la estructura del colágeno. Sin embargo, por encima de pH 4, existe el riesgo de que el
cromo precipite y manche la piel, dañándola. En condiciones tecnológicas convencionales, la
cantidad de cromo fijada en el colágeno es de 60 a 80 % respecto a la cantidad inicial de
cromo ofertado.
4.4.2.8. Escurrido
Ambas operaciones eliminan el agua en exceso. Mediante el escurrido, el agua se elimina en

forma natural (por gravedad)
4.4.2.9. Rebajado
Es una regulación mecánica del espesor del cuero, en la que se produce, como residuo sólido,
virutas con contenido de cromo, que proviene de aquellas pieles que han sido tratadas con
este metal pesado.
4.4.2.10. Teñido
Las pieles se tratan con recurtientes vegetales (tara) a fin de dar a la piel el color y la solidez
deseada. Además de colorantes, se emplean productos auxiliares (tensoactivos, dispersantes,
humectantes) a fin de mejorar la penetración y la igualación de la tintura.
4.4.2.11. Engrasado
Las pieles se tratan con aceites emulsionables, a fin de lubricar las fibras y también evitar que
se unan en el secado, obteniéndose así la flexibilidad y suavidad necesarias además de un
cierto aumento de las resistencias físicas de la piel.
4.4.2.12. Secado por colgado
Ambas operaciones eliminan el agua en exceso. Mediante el escurrido, el agua se elimina en

forma natural (por gravedad).
4.4.2.13. Estirado
Es el tratamiento mecánico, mediante una máquina que elimina las arrugas del cuero, para
lograr rendimiento en área y calidad de flor.
4.4.2.14. Batanado
Es el golpeteo de las pieles para dar una mayor soltura o caída al cuero, deseado
generalmente en cueros para vestimenta. Se realiza en una zaranda (bombo con mallas con
alta velocidad).
4.4.2.15. Pintado
Es la aplicación del film que da la característica al cuero final, los principales tipos de
productos entre los formadores de film son: resinas acrílicas de butadieno y similares,
uretanos, caseínas, lacas acuosas o al solvente; y entre los no formadores de film: pigmentos,
colorantes de avivado, aceites, rellenantes, reticulantes ceras y siliconas.
4.4.2.16. Planchado/Prensado
Es la aplicación de calor a través de una superficie metálica, que alisa al cuero y uniforma la
superficie. Puede adicionalmente servir para imprimir grabados según el tipo de placa que se
use. Terminada la secuencia de operaciones y procesos de fabricación, el cuero finalmente
está listo para su clasificación, expedición y comercialización.
5. Liderazgo
5.1. Liderazgo y compromiso

La dirección de la TENERÍA NÚÑEZ demuestra su liderazgo y compromiso con el SGA
mediante:
 El establecimiento de una política ambiental, objetivos, metas ambientales que son
compatibles con la dirección estratégica de la organización.
 Asegura los recursos necesarios para la implementación de programas ambientales.
 Comunica la importancia de gestionar el medio ambiente de forma eficaz según los

requisitos que establece el SGA.
 Garantiza que el SGA cumpla y consiga los resultados establecidos mediante un

seguimiento y control.
 Promueve la mejora continua mediante un continuo monitoreo, seguimiento del SGA

a través del cumplimiento de los requisitos legales y la normatividad ambiental
vigente.
 Promoverá de manera constante la sensibilización, la formación ambiental y la

comunicación; centrando sus esfuerzos en el manejo adecuado de los residuos sólidos,
vertimientos y emisiones atmosféricas, con la participación activa de los funcionarios,
los contratistas, los visitantes, los vecinos y los proveedores, apoya a otras funciones
de gestión.
5.2. Política Ambiental

TENERÍA NÚÑEZ lleva a cabo procesos dedicados al curtido de pieles provenientes de
ganado vacuno, ovino y caprino; generando un producto final resistente, manejable y de alta
durabilidad. La gerencia de la empresa establece, implementa y mantiene una política
ambiental que se mantendrá dentro del Sistema de Gestión Ambiental basado en la Normas
ISO 14001:2015, el cual se fundamenta en las siguientes directrices:
a. La empresa se encuentra comprometida a corregir, disminuir y mitigar los aspectos

ambientales originados durante la producción de cuero; que incluyen el uso de
sustancias químicas, consumo del recurso agua y energía, emanación de olores y
generación de residuos sólidos, esencialmente. Proporcionando un marco de
referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales.
b. La empresa se compromete a la protección y preservación del medio ambiente, a
través de acciones estratégicas, modificaciones y procedimientos tendientes a
corregir, disminuir o mitigar la acción nociva de sus actividades, mediante costos
razonablemente manejables teniendo en cuenta los requisitos legales y otros
requisitos.
c. Se incluye el compromiso a la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental

implementado y mejorando el desempeño ambiental de la empresa.
La política ambiental:
- Se mantiene como información documentada y disponible para las partes interesadas

bajo el código REG.SGA_TN_PA_001
- Se comunica y socializa bajo el documento registrado con el código
REG.SGA_TN_PDCEI_001
5.3. Roles de la organización, responsabilidades y autoridades

5.3.1. Responsabilidades del gerente general, administrador:
 Velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos y garantizar la gestión
integral de los residuos.
 Obtener las autorizaciones pertinentes
 Implementar el plan para la gestión integral ambiental y sanitaria interna de sus
residuos conforme a los procedimientos exigidos por el Ministerio del ambiente.
5.3.2. Del responsable ambiental y de saneamiento:
 Diseñar y cumplir con el programa de capacitación sobre el manejo de residuos
generados por cada Planta de Tratamiento.
 Aclarar las dudas relacionadas al manejo de residuos especiales.
 Realizar el diagnóstico situacional ambiental y sanitario cada año, o en el momento
que se generen grandes cambios en los procesos, actividades o unidades funcionales.
 Diseñar la estructura funcional y asignar responsabilidades para la ejecución del
sistema de gestión.
 Definir y establecer mecanismos de coordinación.
 Velar por la ejecución del sistema de gestión.
 Elaborar informes y reportes a las autoridades de vigilancia y control.
 Realizar rondas mensuales para la detección de errores en la recolección de residuos
como mecanismo de control.
5.3.3. Responsabilidad del coordinador de salud ocupacional

 Velar por la correcta aplicación de las normas establecidas en sistema de gestión
integral de manejo de residuos especiales.
 Velar por la correcta utilización de los elementos de protección personal de todos los
cargos, departamentos, secciones y unidades funcionales de la Empresa.
 Colaborar con la coordinación de la capacitación continuada de todo el personal de la
Institución en cuanto a manejo de residuos especiales.
 Informar al Comité de Gestión y Sanitaria sobre cualquier irregularidad o accidente de
trabajo que se presente por el inadecuado manejo de los residuos.
5.3.4. Del jefe de mantenimiento y aseo de la planta de producción.

 Velar porque los procedimientos de recolección y disposición de los residuos
descritos en el presente sistema de gestión integral de manejo de residuos sólidos de
cada Centro se cumplan.
 Auditar a la compañía contratista de servicios de aseo, en la aplicación estricta de los
procedimientos relacionados y programaciones de limpieza.
 Velar porque el personal de aseo, cumpla con las normas descritas en este manual de
forma estricta, así como la utilización de los elementos de protección personal
requeridos para el cargo.
 Informar al Comité de Gestión Ambiental y Sanitaria sobre cualquier irregularidad
que se presente en la recolección o manejo de los residuos.
 Garantizar el suministro permanente de los materiales, tales como: bolsas, canecas,
carros de recolección, etc. que se requieran para el correcto funcionamiento del plan
de gestión ambiental y sanitaria.
6. Planificación
6.1. Acciones para tratar el riesgo y las oportunidades
6.1.1. Generalidades
Tabla 4. PSAT
PSAT PSAT_004
FACTORES RIESGOS OPORTUNIDADES

Expansión de la participación de Ayuda económica por parte de los
los gobiernos. gobiernos
Seguimiento más estricto por parte Subvenciones por parte del gobierno
POLITICO de las administraciones
gubernamentales.
Multas por incumplimiento de los Regulación oportuna
requisitos legales
Disminución del personal Optimización de las actividades
SOCIAL Quejas por parte de la comunidad Mejora tecnológica y optimización de

por malos olores procesos
Multas por la inadecuada Implementación de un sistema de
disposición de desechos gestión integral de desechos.
Multas por la descarga inadecuada Regulación ambiental oportuna
AMBIENTAL de aguas residuales
Multas por el uso de productos Sustitución de los productos químicos

químicos por otros naturales
Rápido agotamiento de la vida útil Invertir en una mejor tecnología y
TECNOLOGÍCO de los equipos nuevas herramientas
Disminución de la producción del Comercialización de los productos

cuero derivados del cuero
Disminución del precio del cuero Contacto con nuevos clientes y nueva
ECONÓMICO apertura en el mercado.
Tabla 5. FODA
MATRIZ FODA MFODA_005
FACTORES F O D A
Participación Firmas de convenio Mucha burocracia en Limitaciones
gubernamental con el sector público la producción del emitidas por el
y privado cuero y en su gobierno en cuanto a
distribución la producción
Cumplimiento de los Subvenciones o Desconocimiento de Altos pagos por
requisitos legales ayudas económicas la normatividad incumplimiento de la
ambientales por parte del ambiental legislación ambiental
gobierno vigente
POLITICO
Cambio generacional en Subvenciones o No alcanzar una Multas por
la administración de la ayudas económicas certificación ISO incumplimiento de la
empresa, lo cual facilita por parte del legislación
su actualización en gobierno ambiental.
sistemas de gestión.
Considerable número de Capacitaciones a los Estrés por parte de Multas debido a la
trabajadores trabajadores los trabajadores infracción de la ley
de salud publica
Buen clima laboral Alta producción de Conectividad de los Incremento de los
cuero mercados precios
SOCIAL
Buena ubicación Concentración de la Cartera de clientes Poca publicidad en
geográfica en el cantón mayor cantidad de antiguas y perdida los medios de
Ambato empresas dedicadas de participación en comunicación
a la curtiembre en el el mercado
sector
Producción de cuero Incentivos Capacidad limitada Sustitución de
vegetal gubernamentales al de producción del producto
seguir estándares de cuero vegetal
calidad.
AMBIENTAL Exportación a nivel Incremento de la Maquinaria Nuevas marcas en el
nacional del cuero demanda externa ineficiente para mercado que
vegetal satisfacer la alta cumplen los mismos
demanda estándares de calidad
Uso de insumos Descuento en el Bajo conocimiento Escasa oferta y
naturales en el proceso impuesto predial en cuanto a los elevados costos de
productivo para empresas beneficios del uso de insumos naturales
calificadas como de insumos naturales
bajo impacto
ambienta
Maquinaria Inversión en Mayor costo Reducción del
especializada para cada procesos más económico en el tiempo de vida útil
TECNOLOGÍCO proceso. limpios y mantenimiento de la del equipo al usar
certificaciones maquinaria piezas no acorde al
equipo
Inversión en la mejora Beneficios Bajo interés al Escasa oferta y
continua del proceso tributarios para endeudamiento para elevados costos de
productivo inversiones actualización tecnología nueva
orientadas a mejorar tecnológica y
el desempeño desconocimiento de
ambiental de las los beneficios
empresas existentes.
Actualización Mayor producción y Costos operativos en Altos costos en
tecnológica en cuanto a en menor tiempo los primeros años cuanto a la
maquinaria adquisición de la
semiautomatizada tecnología.
6.1.2. Aspectos ambientales
Para conocer cuáles son las circunstancias en las que las actividades y productos de la
TENERÍA NÚÑEZ interactúan con el medio ambiente y, por tanto, cuáles son los impactos
ambientales, es imprescindible conocer los aspectos ambientales asociados a esos impactos.
Para obtener resultados óptimos es importante determinar las condiciones de funcionamiento
y el análisis de las etapas asociadas a las operaciones y procesos llevadas a cabo en la
TENERÍA NÚÑEZ; lo que permite determinar los controles y medidas necesarias para
minimizar y prevenir las afectaciones ambientales que originan dichas instituciones
(PRO.SGA_TN_IAA_007)
TENERÍA NÚÑEZ toma en cuenta los cambios, actividades, productos y servicios nuevos o
modificados (REG.SGA_TN_VAAS) además de las condiciones anormales y las situaciones
de emergencia razonablemente visibles (REG.SGA_TN_CDE)
La empresa determina los aspectos que tienen un impacto ambiental significativos

(REG.SGA_TN_AAS) es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de
criterios establecidos en la Tabla 6. presentada a continuación:
Tabla 6. Criterios de evaluación de aspectos ambientales
EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
MAGNITUD
VALORACI DESCRIPCIÓN
CRITERIO VARIABLES
ÓN
Alteración muy notoria y extensiva, que puede recuperarse a corto o
Alta 3 mediano plazo, siempre y cuando exista una intervención oportuna y
Intensidad profunda del hombre, que puede significar costos elevados
Es la fuerza con la que el impacto Alteración notoria, producida por la acción de una actividad determinada,
alterará un componente ambiental. Moderada 2 donde el impacto es reducido y puede ser recuperado con una mitigación
sencilla y poco costosa.
impactos que con recuperación natural o con una ligera ayuda por parte del
Baja 1
hombre, es posible su recuperación
Regional 3 La región geográfica del proyecto
Extensión
Aproximadamente tres kilómetros a partir de la zona donde se realizarán las
Hace referencia a la extensión Local 2
actividades del proyecto.
espacial que el efecto tendrá sobre
el componente ambiental. En el sitio en el cual se realizarán las actividades y su área de influencia
Puntual 1
directa.
Cuando la permanencia del impacto continúa aun cuando haya finalizado la
Duración Permanente 3
actividad.
Se refiere a la duración del impacto
Si se presenta mientras se ejecuta la actividad y finaliza al terminar la
con relación al tiempo de Temporal 2
misma.
exposición de la actividad que lo
Si se presenta en forma intermitente mientras dure la actividad que los
genera. Periódica 1
provoca.
Alto 3 Alteración cuya ocurrencia se presentará sin lugar a dudas.
Probabilidad
La ocurrencia de la alteración se presentará con un alto nivel de seguridad,
si se presenta en forma intermitente
Medio 2 pero cabe la posibilidad que situaciones no previstas impidan su
mientras dure la actividad que los
manifestación.
provoca.
Existe un alto nivel de seguridad, no absoluto, de que la alteración no
Bajo 1
ocurrirá.
Cuando la recuperación de las condiciones iniciales requeriría de cierto
Alto 3
tiempo sin la necesidad de medidas de protección
Severidad
Cuando la magnitud del impacto exige la adecuación de prácticas de
grado de afectación ocasionado Medio 2
protección para la recuperación de las condiciones iniciales
sobre el componente ambiental.
Cuando la magnitud del impacto es superior al límite admisible ya que se
Bajo 1 produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones
ambientales.
IMPORTANCIA
Reversibilidad Baja o irrecuperables. Puede ser
Implica la posibilidad, dificultad o reversible a muy largo plazo (50 3 Si el elemento ambiental afectado no puede ser recuperado.
imposibilidad de que el componente años o más)
ambiental afectado retorne a su Señala un estado intermedio donde la recuperación será dirigida y con ayuda
situación inicial, y la capacidad que Media, reversible a largo plazo 2 humana, a largo plazo (> 5 años).
tiene el ambiente para retornar a
una situación de equilibrio Alto, reversible a corto plazo (0 a
1 Que se puede recuperar plazo de 10 años
dinámico similar a la inicial. 10 años)
Riesgo (%) >50 3 Existe la certeza de que el impacto se produzca en forma real.
Expresa la probabilidad de 10 a 50 2 La condición intermedia de duda de que se produzca o no el impacto.
ocurrencia del impacto en relación a No existe la certeza de que el impacto se produzca, es una probabilidad
los componentes ambientales 1 a 10 1
analizados.
Cuyo impacto se manifiesta sobre un solo componente ambiental o cuyo
Simple 3 modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de
Interacción de acciones y efectos nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia.
refleja las complejas interacciones Cuyo efecto al prolongarse en el tiempo, incrementa progresivamente su
ambientales que se derivan de la Acumulativo 2 gravedad por carecer el medio de mecanismos de eliminación efectivos
ejecución de un proyecto similares al incremento del impacto.
Cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes o
Sinérgico 1 acciones supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las
incidencias individuales aisladas.
Periocidad Continuo 3 Aquel cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones regulares en su
aplicado para mencionar un permanencia
elemento que se caracteriza por ser Aquel cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones irregulares en su
Discontinuo 2
periódico, es decir, el elemento que permanencia
posee repetitividad
Periódico 1 Se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua en el tiempo
Efecto cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Produce una pérdida
Crítico 3 permanente de la calidad ambiental, sin recuperación con adopción de
medidas correctoras o protectoras. Se trata de un impacto irrecuperable.
Necesidad de aplicación de Efecto en que la recuperación delas condiciones del medio exige la
medidas adecuación de medidas protectoras o correctoras y en el que, aun con esas
aplicación de las medidas Severo 2 medidas, aquella recuperación precisa de un período de tiempo dilatado.
correctoras, en forma total o parcial. Solo los impactos recuperables, posibilitan la introducción de medidas
correctoras.
Efecto cuya recuperación no precisa prácticas correctoras o protectoras
Moderado 1 intensivas y en el que el retorno al estado inicial del medioambiente no
requiere un largo espacio de tiempo.
La organización comunica sus aspectos ambientales significativos entre su personal
de trabajo (REG.SGA_TN_PDCEI_001) y mantiene documentada la información de
sus aspectos ambientales e impactos ambientales asociados (REG.SGA_TN_AEIA),
así como, los aspectos ambientales significativos (REG.SGA_TN_AAS).
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos
El SGA de TENERIA NÚÑEZ determina, establece, implementa, mantiene y mejora

continuamente el acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con
los aspectos ambientales que son aplicables a la organización; para ello TENERÍA
NÚÑEZ establece un procedimiento de identificación de requisitos legales y otros
requisitos (REG.SGA_TN_RLOR).
6.1.4. Planificación de acciones
La empresa TENERÍA NÚÑEZ mantiene documentación que identifica la planificación

para: abordar los planes o medidas de acción a los aspectos ambientales significativos
de forma anual (REG.ASPECTOS AMBIENTALES Y ACCIONES PARA
PREVENIRLOS); requisitos legales y otros requisitos para su continua revisión,
modificación y actualización de manera semestral (REG.IDENTIFICACIÓN DE
REQUISITOS LEGALES), y la identificación continua de sus riesgos y oportunidades
identificados en el apartado 6.1.1 de forma anual (REG.RIESGOS Y
OPORTUNIDADES) junto a su planificación operativa anual (POA) donde se evalúa la
eficacia de las acciones implementadas en los apartados 6.1.2 .y 6.1.3. como pre-
requisito para optar por acciones tecnológicas que se ajusten a los requisitos financieros
técnicos, operacionales y de negocios.
6.2. Objetivos Ambientales y planificación para alcanzarlos
6.2.1. Objetivos Ambiental
TENERÍA NÚÑEZ establece sus objetivos ambientales tomando en consideración los aspectos
ambientales significativos de la organización y sus requisitos legales y otros requisitos
asociados; además toma en cuenta sus riesgos y oportunidades (REG.SGA_TN_OA)
6.2.2. Planificación de acciones para alcanzar los objetivos ambientales
TENERÍA NÚÑEZ establece una planificación a través de la cual determina: qué va

a hacer, qué recursos se requieren, quién es responsable, la fecha de finalización y el
establecimiento de indicadores de seguimiento de los avances; con la finalidad de
lograr sus objetivos ambientales planteados (REG.SGA_TN_OA)
7. Apoyo
7.1 Recursos
TENERÍA NÚÑEZ ubicada en la Ciudad de Ambato en el sector de Totoras, mantiene

mecanismos de control de sus procesos equipos, instalaciones, productos y talento
humano necesario para la gestión ambiental sustentable y responsable mediante la
asignación presupuestaria de recursos económicos.
7.2 Competencia
TENERÍA NÚÑEZ ubicada en la cuidad de Ambato, propone un plan sistemático para

asegurar que el personal cuyo trabajo de relaciona con la generación de un impacto
ambiental significativo, realiza sus actividades mediante una formación adecuada, que
garantiza la implicación y toma de conciencia del personal que realiza bajo su control de
acuerdo a las directrices y requisitos determinados en la política ambiental y en los demás
documentos del SGA.
De tal manera que el paradigma de concientización de todos los empleados tendrá que cer
con temas como: Importancia de acatar lo dispuesto en la Política Ambiental,
procedimientos y requisitos de SGA, identificando aspectos e impactos ambientales
significativos asociados a cada área de la Empresa, prevención de contaminación sin mayor
repercusión en el proceso, directrices a seguir ante un evento de emergencia debidas al
cumplimiento de lo establecido en el SGA. Razón por la cual se establece el procedimiento
de identificación de capacitación, formación (PRO.SGA_TN_CYTC_016), mismo que tras
ser desarrollado queda documentado en el registro de las necesidades para la
capacitación, formación.
Tenería Núñez mantiene información documentada correspondiente a su formación
profesional, competencia, actualización de conocimientos, destrezas y habilidades de
su personal, mismas que son registradas en su formato de hoja de vida
(REG.SGA_TN_HV)
7.3 Toma de conciencia
Para la toma de conciencia de las acciones de SGA de TENERÍA NÚÑEZ, se han

diseñado estrategias de información, comunicación para fortalecer la política
ambiental y procedimiento del SGA ante las partes interesadas. Con estas acciones se
espera que la comunidad conozca su existencia. Por otro lado, las partes interesadas
reciben información oportuna a través de un sistema de comunicación ambiental
interno y externo. En donde se brinda información sobre las acciones e intenciones
ambientales generales y específicas de TENERÍA NÚÑEZ con la ciudadanía. Esto
queda documentado en el REG.SAG_TN_PDCEI_001 y se hará hincapié en que el
actuar individual y colectivo, así como la socialización.
7.4. Comunicación.
7.4.1. Generalidades.
TENERÍA NÚÑEZ establece el PROCE necesario para la comunicación interna y

externa considerando los siguientes factores: que comunicar, cuando comunicar, a
quien comunicar, como comunicar. La organización reafirma el complimiento de sus
requisitos legales y otros requisitos, la fiabilidad y la coherencia de la información a
ser comunicada, para ello mantiene un Registro De Comunicaciones Internas Y
Externas REG.SAG_TN_PDCEI_002
7.4.2. Comunicación Interna.
La empresa TENERÍA NÚÑEZ ubicada en la Ciudad de Ambato en el sector del

Parque industrial mantiene mecanismos y canales de comunicación internos como:
correos electrónicos, memorandos, carteleras, para comunicar la información
pertinente al SGA en función de sus niveles y funciones de la organización.
7.4.3. Comunicación Externa.
TENERÍA NÚÑEZ bajo su procedimiento de comunicación interna y externa

comunica la información pertinente al SGA a las partes interesadas y de regulación
en conformidad con lo establecido en los requisitos legales y otros requisitos.
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
El SGA de la organización contempla la siguiente documentación:

REG.SGA_TN_ACD
7.5.2. Creación y actualización
Esta documentación se elabora en base a:
Manual del Sistema Gestión Ambiental:
Constituye el documento base del SGA en el cual se detallan:
 Los elementos clave del SGA.

 La relación e interacción entre estos elementos.
 Los documentos de referencia.
 Las funciones y responsabilidades de los distintos niveles de la empresa que
permiten su desarrollo.
Procedimientos Generales del SGA
Son documentos en los cuales se describen los objetivos, alcance, responsabilidades

y la metodología y sistemática para llevar a cabo las actividades y requisitos del
SGA.
Procedimientos operativos
Son documentos en los cuales se describen los objetivos, el alcance,
responsabilidades y la metodología para llevar a cabo las actividades relacionadas
con el comportamiento ambiental de TENERÍA NUÑEZ. Indican la forma de
controlar las operaciones que estén asociadas con los aspectos ambientales e
impactos ambientales significativos y los que se consideren importantes para
mantener una adecuada gestión ambiental de la organización.
Formatos y registros
Son documentos o mecanismos que al cumplimentarse constituyen la evidencia de

que las actividades y los requisitos del SGA se ejecutan.
7.5.3. Control de la información documentada
La información documentada se encuentra disponible y es idónea para su uso, donde

y cuando se necesite. Esta información se encuentra protegida adecuadamente con la
finalidad de garantizar su acceso, distribución y recuperación, así como también su
correcto almacenamiento.
La información documentada de TENERÍA NÚÑEZ, se constituye principalmente por los

siguientes documentos:
 Manual del SGA: Se describe el sistema de gestión ambiental en general de la

organización, en el cual se debe incluir la política ambiental, aspectos e impactos
ambientales, requisitos legales y otros requisitos, objetivos, metas y programas de
acuerdo a la norma ISO 14001:2015.
 Procedimientos: Se describen las actividades paso a paso y de manera secuencial
relacionadas con los aspectos ambientales incluidos en el manual de gestión ambiental.
Adicionalmente, se cuenta con los procedimientos reglamentarios como control de
documentos, registros y formatos.
 Formatos: Se derivan de los procedimientos y permiten describir en forma más
detallada la manera de realizar actividades, por ejemplo, la valoración de impactos
ambientales y los requisitos legales aplicables a cada aspecto ambiental.
 Registros: Son los formatos debidamente diligenciados en forma electrónica o manual,
que permiten demostrar que una actividad fue realizada.
La información documentada será́ presentada a la alta dirección en forma electrónica. De

igual manera se realizará una revisión anual de los documentos para su actualización, de ser
necesario.
8. Operación
8.1. Planificación y control operacional

La Empresa TENERÍA NÚÑEZ ubicada en Ambato establece, implementa, controla
y mantiene los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del Sistema de
Gestión Ambiental.
Por el cual tiene que realizar un control de la planificación y revisar las

consecuencias de los cambios no deseados, adoptar medidas para mitigar los efectos
adversos, entre otros. Tiene que asegurarse que los procesos externos son
controlados e influenciados. El tipo y la extensión del control que se aplica a los
procesos que deben ser definidos dentro del SGA.
Según la perspectiva del ciclo de vida, debe:
 Determinar controles.
 Determinar los requisitos
 Comunicar los requisitos
 Considerar la necesidad de proporcionar información sobre los potenciales
impactos ambientales.
Es por eso que la Empresa TENERÍA NÚÑEZ debe mantener la información
documenta en la medida necesaria para tener confianza de que los procesos han sido
llevados a cabo como estaba previsto y se apuesto a disposición.
8.2. Preparación y respuesta ante emergencia
TENERÍA NÚÑEZ establece, implanta y mantiene los procesos necesarios como

prepara para responder a las situaciones de emergencias. La empresa:
 Da la respuesta adecuada y eficaz ante distintos tipos de emergencias

identificadas.
 Reduce los riesgos de incendio, explosión y otros que puedan afectar al
medio ambiente.
 Mitiga los impactos ambientales que pudieran estar asociados.
 Responde a situaciones actuales de emergencia.
 Toma medidas para prevenir las consecuencias de las situaciones de
emergencia.
 Evalúa periódicamente las acciones de respuesta planificadas.
 Revisa periódicamente los procesos y las respuestas planificadas.
9. Evaluación de desempeño
El propósito del presente apartado es definir los procesos y procedimientos
establecidos en el SGA para TENERÍA NÚÑEZ para controlar y medir las
características clave de las operaciones y actividades que pueden tener un impacto
ambiental significativo.
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1. Generalidades
TENERÍA NÚÑEZ debe realizar el seguimiento, análisis y evaluación de su
desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión ambiental; mediante la
determinación de las actividades, así como los criterios e indicadores adecuados para
evaluar su desempeño.
Por otra parte, en el procedimiento PRO.SGA_TN_MS_011 “PROCEDIMIENTO

DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO” se establecen los criterios a considerar para
garantizar el proceso de seguimiento, que incluye:
 Las variables pertinentes relacionadas con los usos significativos del consumo de
agua.
 Los indicadores de desempeño energético.
 La eficacia de los planes de acción para alcanzar los objetivos de manejo y las
metas.
 La evaluación del consumo energético real contra el esperado.
9.1.2. Evaluación del cumplimiento

TENERÍA NÚÑEZ, con el fin de demostrar el cumplimiento con los requisitos
legales aplicables y otros requisitos de carácter ambiental, establecerá los
mecanismos para evaluar la conformidad con los mismos, por lo cual debe mantener
y actualizar el procedimiento PRO.SGA_TN_ECRL_010 “Procedimiento de
evaluación de cumplimiento legal y ambiental”.
9.2. Auditoría Interna
9.2.2. Generalidades.
TENERÍA NÚÑEZ, debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados
para proporcionar información acerca de si el SGA es conforme con: sus propios
requisitos y los requisitos de esta Norma Internacional y si el SGA se implementa y
mantiene eficazmente.
9.2.3. Programa de auditoría interna

TENERÍA NÚÑEZ, debe establecer, implementar y mantener uno o varios
programas de auditoría interna, para determinar si el SGA se mantiene y cumple con
los requisitos del estándar ISO 14001.
Además, debe tener en cuenta la importancia ambiental de los procesos involucrados,
los cambios que afectan a la organización y los resultados de las auditorías previas,
según el programa de Auditoría Interna (PROG.SGA_TN_PAI_006), el cual define
los mecanismos para:
 Definir los criterios de auditoría y el alcance para cada auditoría

 La preparación de cada proceso de auditoría (alcance y metodología).
 La selección de auditores internos.
 Ejecutar las auditorías.
 Proceder con el cierre de auditoría, elaboración del informe final e información a
la dirección sobre los resultados.
9.3. Revisión por la dirección

La revisión del Sistema de Gestión Ambiental junto con la política y los objetivos
ambientales se realizará anualmente, salvo que ésta considere necesario una revisión
extraordinaria. Para realizar este proceso se indica:
- Los resultados de las auditorías.
- Las no conformidades producidas;
- Las modificaciones, ocurridas o previstas, de la normativa.
- El grado de cumplimiento de los objetivos y metas ambientales.
- Las opiniones expresadas por las partes interesadas.
10. MEJORA
10.1. Generalidades.
El éxito del SGA de TENERÍA NÚÑEZ, depende del compromiso de la empresa
para aplicar las acciones para controlar y corregir las no conformidades y hacer
frente a los posibles impactos ambientales.
10.2. No conformidad y acción correctiva y preventiva

Para el Sistema de Gestión Ambiental se diseñó el PRO.SGA_TN_PINC_013el cual
permite señala los hallazgos de la auditoria encontradas en los diferentes procesos y
actividades. A su vez, se cuenta con el Registro REG.SGA_TN_PINC_001 en el cual
se identifican las causas, se define el plan de acción y se hace seguimiento y
verificación de las respectivas medidas establecidas.
10.3. Mejora continua

El objetivo del SGA es la mejora del desempeño ambiental, para lo que la
organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del
sistema de gestión ambiental

Manual de Gestion Ambiental

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Tabla 2. Actividades, productos y servicios. MAPS_002

Generación de malos olores X

Uso de tensoactivos y enzimas de remojo

Generación de malos olores X

Generación de malos olores X

Descarne y dividido Generación de ruido

Generación de desechos orgánicos

Generación de malos olores X

Desencalado-Purgado Consumo de agua

Uso de sustancias químicas

Generación de malos lores X

Uso de energía eléctrica

Utilización de productos químicos

Piquelado Generación de ruido X

Utilización de sustancias químicas

Generación de residuos sólidos

Curtido Vertidos de aguas residuales

Escurrido Generación de malos olores X

Generación de residuos sólidos

Teñido Utilización de tensoactivos

Planchado/Prensado Consumo de energía

USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

4.3.5. Autoridad y capacidad de ejercer control e influencia

GAD MUNICIPAL PERMISO

4.4. Sistema de gestión ambiental.

4.4.1. Diagrama de flujo del proceso