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  • Plantilla Presupuesto Maestro

    Încărcat de

    Angel Hernandez
    107 vizualizări7 pagini
    El documento presenta una serie de tablas y cálculos presupuestarios para diferentes rubros como ventas, ingresos, costos fijos y variables, gastos de administración, flujo de caja, entre otros. Contiene principalmente cálculos financieros, como presupuestos trimestrales y anuales con divisiones de costos y gastos fijos vs variables. No queda claro el propósito final de los cálculos debido a que contiene muchas celdas vacías y divisiones por cero.

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    din 7

    año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

    Pronosticos
    N X Y XY X2

    0 0 0 0

    a 0
    b #DIV/0!

    Tendencia
    y1 #DIV/0! ajuste
    y2 #DIV/0! ajuste final #DIV/0!
    y3 #DIV/0! pronostico final #DIV/0!
    y4 #DIV/0!
    y5 #DIV/0!
    y6 #DIV/0!

    CEDULAS PRESUPUESTALES

    Cedula de ventas unidades por mes


    rubro Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
    25% 25% 25% 25%
    ESCRITORIOS

    Cedula ingresos por mes


    rubro Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
    25% 25% 25% 25%
    ESCRITORIOS 0 0 0 0
    ingresos

    Cedula presupuesto produccion


    rubro Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
    25% 25% 25% 25%
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    Total costo fijo - - - -
    materia prima - - - -
    mano de obra - - - -
    CIF - - - -
    Total costo variab - - - -
    Total CF + CV - - - -

    Cedula presupuesto gastos de admon y ventas


    rubro Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
    25% 25% 25% 25%

    Total Gastos ad y v - - - -

    ESTADO DE RESULTADOS
    INGRESOS
    COSTOS FIJOS
    COSTOS VARIABLES
    GASTOS ADM Y V
    GASTOS FINANCIEROS
    UTILIDAD NETA - - - -

    Cedula presupuesto de tesoreria


    rubro Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
    saldo inicial
    Actividad operación
    ingresos
    ventas
    cxc
    egresos
    arriendos
    servicios publicos
    imp predial
    salarios
    costos variables
    comisiones
    dotacion
    mantenimiento comp
    asesorias
    total egresos
    total fco
    Actividad financiacion
    ingresos
    prestamo
    egresos
    pago cuota
    total fcf
    Actividad inversion
    ingresos
    venta activos
    egresos
    compra activos
    pago dividendos
    total fci
    total flujo caja

    Analisis
    precio de venta.

    costo y gasto fijo F Valor anual


    Costo -
    Gasto -
    Costo -
    Gasto -
    Costo -
    Gasto -
    Costo -
    Gasto -
    Gasto -
    Costo -
    Gasto -
    Gasto -

    PRECIO DE VENTA #DIV/0!

    INGRESOS #DIV/0!
    COSTO FIJO AÑO -
    GASTO FIJO AÑO -
    UTILIDAD AÑO #DIV/0!

    total
    100%

    total
    100%
    0

    total
    100%
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -

    total
    100%

    total
    costo y gasto variable
    materia prima
    mano de obra
    CIF
    CVU
    comision ventas 5% ?
    CVT #DIV/0!
    Unidades a vender #DIV/0!

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