Correspondencias entre de las normas ISO 9001/2015, ISO 14001/

Empresa ARAS L.T.D.A en el area de Adm

Numeral ISO 9001:2015 Numeral

Comprension de la organización y de su
4.1 4.1
contexto

Compresion de las necesidades y

4.2 4.2
expectativas de las partes interesadas

Determinacion del alcalce del sistema de

4.3 4.3
Gestion de La calidad

4.4 Sistema de Gestion De La Calidad 4.4

5.1 Liderazgo y compromiso 5.1
5.2 Politica 5.2
Roles, responsabilidades y autoridades
5.3 5.3
en la Organización

Acciones para abordar riesgos y

6.1 6.1
oportunidades

6.2 Objetivos de la Calidad y planificacion 6.2

6.3 Planificacion de los cambios

7.1 Recursos 7.1

7.2 Competencia 7.2

7..3 Toma de conciencia 7..3

7.4 Comunicación 7.4

7.5 informacion documentada 7.5

8.1 Planificacion dy control operacional 8.1

8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.2

Diseño y desarrollo de los productos y

8.3
servicios

Control de los procesos productos y

8.4 servicios sumnistrados externamente

8.5 Produccion y Provision del servicio

8.6 Liberacion de los productos y servicios

8.7 Control de las salida no conformes

Seguimiento, medicion, analisis y

9.1 9.1
evaluacion
9.2 Auditoria interna 9.2
9.3 Revision por la direccion 9.3
10.1 Generalidades de mejora 10.1

10.2 No conformidad y accion correctiva 10.2

10.3 Mejora continua 10.3

 rmas ISO 9001/2015, ISO 14001/2015 y OHSAS 18001/2007 . Para la
a ARAS L.T.D.A en el area de Administracion y Gerencia

ISO 14001:2015 Numeral OHSAS 18001:2007

Comprension de la organización y de su
contexto

Compresion de las necesidades y expectativas

de las partes interesadas

Determinacion del alcalce del sistema de

4.1 Requisitos generales
Gestion Ambiental

Sistema de Gestion Ambiental

Liderazgo y compromiso
Politica 4.2 Politica de S y SO
Roles, responsabilidades y autoridades en la Recursos, funciones, responsabilidades, rendicion
4.4.1
Organización de cuentas y autoridad

Identificacion de peligro, evaluacion de riesgos y

Acciones para abordar riesgos y 4.3.1 -
determinacion de controles.
oportunidades 4.3.2
Requisitoslegales y de otro tipo

Objetivos ambientales y planificacion 4.3.3 Objetivos y programas

Recursos 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades, rendicion

de cuentas y autoridad

Competencia
4.4.2 Competencia, formacion y toma de conciencia
Toma de conciencia
Comunicación 4.4.3 comunicación participacion y consulta
4.4.4 -
Documentacion, control de documentos y
informacion documentada 4.4.5 -
control de registros
4.5.4
Planificacion dy control operacional 4.4.6 Control operacional

Preparacion y respuestas ante emergencias 4.4.7 Preparacion y respuestas ante emergencias

 4.5.1 Investigación de incidentes, no conformidades,
4.5.2 acciones correctivas y preventivas

4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño y

Seguimiento, medicion, analisis y evaluacion
4.5.2 Evaluacion del cumplimiento
Auditoria interna 4.5.5 Auditoria interna
Revision por la direccion 4.6 Revision por la direccion
Generalidades de mejora

Investigacion de incidentes, no conformidades,

No conformidad y accion correctiva 4.5.3
acciones correctivas y peventivas

Mejora continua
 DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Cumple
Numeral ISO 9001:2015
NO SI PARCIAL

Comprension de la organización
4.1 X
y de su contexto

Compresion de las necesidades

4.2 y expectativas de las partes X
interesadas

Determinacion del alcalce del

4.3 sistema de Gestion de La calidad X

Sistema de Gestion De La
4.4 X
Calidad

5.1 Liderazgo y compromiso x

5.2 Politica x

Roles, responsabilidades y
5.3 x
autoridades en la Organización
 Acciones para abordar riesgos y
6.1 x
oportunidades

6.2 Objetivos de la Calidad y x

planificacion

6.3 Planificacion de los cambios

7.1 Recursos x

7.2 Competencia x

7..3 Toma de conciencia x

7.4 Comunicación x

7.5 informacion documentada x

 Planificacion y control
8.1 operacional x

Requisitos para los productos y

8.2 servicios x

Diseño y desarrollo de los

8.3
productos y servicios

Control de los procesos

8.4 productos y servicios x
sumnistrados externamente

Produccion y Provision del

8.5
servicio

8.6 Liberacion de los productos y

servicios

Control de las salida no

8.7 X
conformes

Seguimiento, medicion, analisis

9.1
y evaluacion
9.2 Auditoria interna X

9.3 Revision por la direccion

10.1 Generalidades de mejora x

10.2 No conformidad y accion x

correctiva

10.3 Mejora continua x

CO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
REQUISITOS ACCIONES A TOMAR

LA EMPRESA ARAS L.M.T.D establece, documenta,

implementa y mantiene un Sistema de Gestión de la
Calidad y mejora continua, garantizando
el cumplimiento de los requisitos establecidos y los
requisitos exigidos por los clientes del Restaurante. NO APLICA

No Están identificados los procesos necesarios para el

sistemade Gestión Elaboral un SGI

la empresa ARAS L.M.T.D no cuenta un SG, mas sin

embargo la empresa busca certificarse en algunos
procesos y para eso dispone de los recuersos
necesarios IMPLEMENATAR UN SGI

No existe un sistema de Gestion de Calidad

La dirección comunica a la organización la importancia

de satisfacer los requisitos de los
NO APLICA
clientes, los legales y los reglamentarios.

La política de SGI NO es adecuada al propósito de la Establecer una politica de

organización aunque Incluye un compromiso de SGI teniendo en cuenta
mejora continua yde cumplir con los requisitos. problemática de la
organización

Los objetivos están de acuerdo a las directrices de la

política.
La comunicación de la política no es adecuada y no se
evidencia que es entendida por el personal
de la empresa.
Se encuentra documentada la metodología para la
revisión de la política y se evidencia esta revisión.
Se dispone de los recursos necesarios para realización
y control de las actividades del
SGC. Se dispone de los recursos necesarios para
aumentar la satisfacción del cliente mediante
el cumplimiento de sus requisitos.

se encuentran establecidosLos objetivos de la calidad

de acuerdo a
las directrices de la política
no aplica para esta actividad
Se dispone de los recursos necesarios para aumentar
la satisfacción del cliente mediante
el cumplimiento de sus requisitos.

NO Se ha determinado las competencias del determinar mediante

personal que realiza trabajos que afectan a la calidad capacitaciones el personal
del servicio. que realizara los trabajos
para mejorar el servicio

Se concientiza al personal, de la pertinencia e

importancia de sus actividades y como ellos
contribuyen a la consecución de los objetivos
de calidad.

NO Se han determinado e implementado

disposiciones eficaces para la comunicación con los Diseñar un plan de
clientes relativas a la información con comunicación acertiva entre
el producto o servicio. las partes interesadas

Existen actividades de seguimiento y control que

presenta fallas en su documentacion, no se dispone
de un listado con todos los
elementos de medición de la empresa
 1. Establecer procesos de
la empresa no tiene establecido en su totalidad Los atención al cliente y manejo
procesos de medición, seguimiento,análisis y mejora de personal
demuestran la conformidaddel servicio.
Los procesos de medición, seguimiento, análisis y 2. Elaborar informes de
mejora aseguran la conformidad del SG satisfacción del cliente.
Los procesos de medición, seguimiento, Seguimiento y medición.
análisis y mejora permiten la mejora continua de la Implementar sistema de
efectividad del SGC. trabajo seguro y produccion
limpia

No Se emplean acciones correctivas como respuesta a

las no conformidades encontradas
en la auditoria.

NO APLICA PARA ESTA PARTE DE LA EMPRESA

La organización tiene control sobre los productos y

servicios suministrados externamente

NO APLICA

NO APLICA

No están definidas las incidencias o reclamaciones elaborar uan matriz o lista

respecto al servicio que presta de chequeos para registrar
la empresa, es decir, está definido lo que es un las no conformidades de
servicio no conforme parte de los trabajadores y
clientes

establecer en el listado
maestro de documentos el
la empresa no tiene establecido en su totalidad Los formato para realizar
procesos de medición, seguimiento,análisis y mejora
seguimiento a los programas
demuestran la conformidaddel servicio.
de trabajo, así como los
Los procesos de medición, seguimiento, análisis y
criterios para evaluar
mejora aseguran la conformidad del
SG desempeño y los plazos para
lograrlo
Se emplean acciones correctivas como respuesta a las
no conformidades encontradas
NO APLICA
en la auditoria.

la empresa No tiene establecido un control y

seguimiento de la documentacion ni de los procesos

Implementar medidas
no se toman acciones para mejoras continuas correctivas para la mejora
continua

En dichas actividades de acciones continuas,Se toman

acciones encaminadas a la solución
definitiva del problema, cuanto este es repetitivo o
grave.

se examina toda la información relevante

examinar periodicamnete la
disponible,Existe documentación de las acciones
emprendidas de la mejora continua y de los informacion relevante para
obtener resultados
avances logrados.
favorables
 QUE POR QUE

Por que la empresa busca incursionar en el

Implementar en la empresa ARAS negocio de comidas rapidas para la cual es
L.M.T.D un SGI necesario estar certificadas por las normas
internacional

Realizar un diagnostico de la situacion Por que la empresa se quiere certificar

actual de la empresa

Elaborar las lista de chequeo para cada Por que se quiere determinar las falencias de la
normas empresa en busca de una mejora continua
 COMO CUANDO DONDE

Cuando se haya realizado un

Atraves de una visita de
diagnostico de la situacion actual de la En la empresa ARAS L.M.T.D
Auditorias empresa

Atraves de una visita de En las instalaciones de la empresa

Auditorias
Mediante tablas dinamicas
donde se establezcas las
mediadas corretivas
Cuando se reuna la junta directiva
ARAS L.M.T.D
En las instalaciones de la empresa
Cuando se reuna la junta directiva
ARAS L.M.T.D