MANUAL DE USUARIO

PERFIL PROVEEDOR
CARNETIZACIÓN

VERSION 1.0 - 2019

 MANUAL DE USUARIO – PERFIL PROVEEDOR CARNETIZACIÓN

A continuación se indicará los pasos para la Carnetización de empleados.

1. Ingresar a la siguiente dirección web.

https://gestorcolombia.enel.com/

2. Ingrese con sus credenciales.

Una vez que la página web de Enel Colombia haya cargado, en la sección de
“INGRESO A GESTOR.COM”, debe ingresar su email, contraseña y el código
captcha que aparezca en la imagen. Luego debe hacer clic en “Ingresar”.
 3. Gestión de Autorizaciones.

En el menú de Gestión de Autorizaciones se cuenta con el siguiente submenú:

A. Carnetización

El usuario de perfil “PROVEEDOR CARNETIZACIÓN” tiene acceso al submenú de

Carnetización para poder validar la información del carné generado para el empleado.

A continuación aparecerá el panel “Gestión de Carnetización”, en donde podrá

visualizar todos los carné generados asignados a la línea de negocio a la que pertenece
el usuario.

Por cada carné generado, se podrá consultar o visualizar de manera preliminar el carné
dando clic sobre el botón .

De esta manera el
usuario “PROVEEDOR
CARNETIZACIÓN” podrá
validar si los datos y la
foto del empleado sean
correctos para su
impresión.
 I. Carnetización de Empleados.

Todos los carné generados para validación del usuario de perfil “PROVEEDOR
CARNETIZACIÓN” tendrán el campo de “Tipo de Carné” la opción de “PARA
IMPRIMIR”.

Se cuenta con un reporte en Excel para validación del usuario de perfil “PROVEEDOR
CARNETIZACIÓN” con la siguiente opción en el panel de “Gestión de Carnetización”.

Se cuenta con la opción de visualización

de un reporte Excel con la información
del carné y del empleado para
validación del usuario de perfil
“PROVEEDOR CARNETIZACIÓN”.
Además, los datos que figuran en el carné, se debe validar la información del empleado
ingresando a la opción de (Editar).

Para ingresar a validar la

información del
empleado se debe
ingresar a la opción de
editar .

Al hacer clic en “Editar” se mostrará el panel “Editar Carné”, en el cual se podrá

visualizar los datos de la empresa y el empleado. Dependiendo de la validación de los
datos, el usuario de perfil “PROVEEDOR DE CARNETIZACIÓN” debe definir el Tipo de
Carné con la siguientes opciones :

 PARA IMPRIMIR: Estado con el cual llega el carné al “PROVEEDOR

CARNETIZACION” para la validación de la información del empleado y de la
empresa.

 IMPRESO PROVEEDOR: Estado que indica que el “PROVEEDOR

CARNETIZACION” imprimió el Carné y con ello se aprueba la Carnetización.

 RECHAZADO PROVEEDOR: Estado que indica que la información no es correcta o

completa, por lo cual se rechaza la Carnetización y la “EMPRESA
CONTRATISTA” debe subsanar las observaciones.

 ENTREGADO EMPRESA CONTRATISTA: Estado definitivo que da cierre al

proceso de Carnetización.
 Los campos sombreados
corresponden a la información
del empleado y la empresa
que debe ser validado con los
datos generados en la vista
preliminar del carné por el
usuario “PROVEEDOR DE
CARNETIZACIÓN”.

Dependiendo de la validación
de los datos, se debe elegir el
TIPO DE CARNÉ.

A. Aprobar Carnetización.

En caso que los datos estén correctos, se debe cerrar el panel de “Editar Carné” y
verificar que el estado del registro aún se encuentre en Tipo de Carne la opción de
PARA IMPRIMIR.
Luego se debe proceder con la descarga de la foto con la opción de
.

Una vez descargada la foto, se debe seleccionar en el Tipo de Carné la opción

IMPRESO PROVEEDOR que indica que se imprimió la foto y se aprueba la
Carnetización. Posteriormente, cuando se entregue el carné a la empresa
contratista, se deberá seleccionar la opción ENTREGADO EMPRESA
CONTRATISTA.

NOTA: Es importante seleccionar cada estado correctamente dependiendo el flujo

de atención, ya que estos estados guardan la fecha de actualización en el que se
realiza, dicha información se mostrará en el reporte general de Carnetización.

B. Rechazar Carnetización.

Cuando el perfil “PROVEEDOR CARNETIZACION” selecciona el tipo de carné

“RECHAZADO PROVEEDOR”, el sistema habilita una lista desplegable con las
siguientes opciones:

 Fotografía no cumple ET
 Datos Incompletos
 Otro

En caso que se elija el motivo de rechazo como “OTRO”, el sistema habilita un campo de
observación (250 caracteres):
 Cuando se guarda el registro, se mostrará el tipo de carné como “RECHAZADO
PROVEEDOR”.

Cuando la “EMPRESA CONTRATISTA” subsana las observaciones del motivo de rechazo

de la Carnetización. El usuario de perfil “PROVEEDOR CARNETIZACION” podrá visualizar
en el panel de “Gestión de Carnetización” sobre la columna denominada “Observación
EMPRESA CONTRATISTA” las observaciones de la “EMPRESA CONTRATISTA”.

Cuando la EMPRESA CONTRATISTA subsana el

motivo de rechazo de la Carnetización, en el
campo de “Observación EMPRESA
CONTRATISTA” se mostrará el mensaje de “Se
subsanó la observación”.
En caso que se haya subsanado las observaciones, se debe validar nuevamente la
información del empleado y de la empresa y continuar con el flujo de aprobar o rechazar
Carnetización.

En caso que la información esté correcta, se debe elegir en el Tipo de Carné la opción de
“PARA IMPRIMIR”.

Se debe seleccionar dicha opción, ya que es importante al momento de descargar las fotos
de los empleados, ya que se descargará solo las fotos de los empleados que tengan el tipo
de carné PARA IMPRIMIR. Luego se debe continuar con el flujo de aprobar
Carnetización.

II. Descarga de las fotos de los empleados.

Para la descarga de las fotos de los empleados se cuenta con un botón “Download all
photos”, que servirá para descargar las fotos de los empleados de forma masiva que
estén en tipo de carné “PARA IMPRIMIR”.
Al momento de la descarga de las fotos de los empleados, las imágenes serán identificadas
por el número de documento del empleado seguido del nombre.
 4. Reporte de Carnetización.

En el menú encontrará una casilla con el nombre “Reportes”. Deberá ingresar a la

opción “Reporte Carnetización”.

A continuación aparecerá el panel “Reporte Carnetización”, en el cual tendrá

disponible distintos parámetros de filtro para obtener el Excel con la información del
reporte, se tiene que dar clic en el botón “Generar Reporte”.

Una vez que se haya

elegido los filtros, se
debe dar clic en
“Generar Reporte”.