Platformă Studiu Atribuie achiziţia

furnizori de piaţă furnior

SEAP

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NO este NO este Aprobă

Director înregistrată la ordonanţarea
analizată
General cabinet director
A
P
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
R
O
B
A C T O R I

Serviciul Întocmire doc de

N Ă
atribuire + caiet
achiziţii U
sarcini
publice A
P
R
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
O
B
Ă
Directia Întocmeşte Aprobă obligaţia
economică ref. de financiară
financiară necesitate
(RN)

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nota de Anulează Stabilire

Serviciul
oportunitate procedura caracteristici
Admin-tiv (NO) este sau revizuire tehnice produse
întocmită

A C T I V I T Ă Ţ I
 Etapele parcurgerii procesului de achiziţie directă:

• 1. Serviciul administrativ centralizează necesarul de bunuri/servicii de achiziţionat şi

întocmeşte Nota de oportunitate pe care o supune Directorului general spre aprobare.
• 2. Nota de oportunitate este înregistrată la secretariat/cabinet director şi prezentată
Directorului general.
• 3. Respinge oportunitatea (motiv pentru care se poate relua procedura cu modificările care
au dus la respingere) sau aprobă oportunitatea de achiziţie.
• 4. Se transmite aprobarea Direcţiei eonomice pentru întocmirea Referatului de necesitate
cu sumele prevăzute în buget pentru achiziţie.
• 5. Se aprobă Referatul de necesitate de către directorul economic şi se transmite Serviciului
Administrativ pentru a detalia caracteristicile tehnice specifice achiziţiei de bunuri sau
servicii.
• 6. Se transmite documentaţia Serviciului Achiziţii Publice pentru întocmirea Notei
justificativă şi pentru întocmirea Caietului de sarcini.
• 7. Serviciul Achiziţii Publice face un studiu de piaţa pe platforma online SEAP pentru a
identifica bunurile sau serviciile ce urmeză a fi achiziţionate.
• 8. Se atribuie achiziţia furnizorului care îndeplineşte toate criteriile împuse de către
Serviciul Achiziţii Publice prin Nota de justificativă.
• 9. Supune nota de evaluare directorului economic pentru aprobarea furnizorului selectat.
• 10. Se finalizează achiziţia prin blocarea de către Directorul general a fondurilor bugetare
necesare ale instituţiei.