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FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Fecha de la última actualización: 08/04/2014

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 259293

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DESAGÜE DEL SECTOR
CAYRAMAYO , DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función 18 SANEAMIENTO
División Funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo Funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Responsable Funcional
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
(según Anexo SNIP 04)

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento Provincia Distrito Localidad
AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO Raymina
AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO Llutacancha
AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO Ccaccahuasi
AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO Chilcabamba
AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO Santa Bárbara
Niño Jesús de
AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO
Ñeque
AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO Guayacondo
AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO Uchuypampa
SAN JUAN DE
LA FRONTERA
AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO
-
CHIHUAMPATA
HUATATILLAS-
AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO
GLORIETA
AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO TANCAYLLO
SANTA ROSA
AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO
DE HUATATAS

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO
Nombre: SUBGERENCIA DE ESTUDIOS E INFRAESTRUCTURA

Persona Responsable de
ING. SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO
Formular:
Persona Responsable de la
GODOFREDO QUISPE BELLIDO
Unidad Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

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Sector: GOBIERNOS LOCALES

Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO

Persona Responsable de la
ARTURO QUISPE SOLORZANO
Unidad Ejecutora:

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Costo
Nivel de
Nivel Fecha Autor (Nuevos
Calificación
Soles)
PERFIL 31/03/2014 ING. SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO 39,900 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 Planteamiento del Problema

FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y

DÉRMICAS EN LA POBLACIÓN DEL SECTOR CAYRAMAYO DEL DISTRITO DE
TAMBILLO

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 2,536 (N° de personas)

3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

EL DISTRITO DE TAMBILLO SE ENCUENTRA EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA, EN LA

REGIÓN AYACUCHO Y POR TAL RAZÓN PRESENTA CONDICIONES SIMILARES Y/O
PEORES QUE A NIVEL DE LA REGIÓN, DONDE AÚN PREVALECEN LAS
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DÉRMICAS
PRINCIPALMENTE EN LA POBLACIÓN RURAL, CON EL PROYECTO DE ALGUNA
MANERA SE PLANTEA REVERTIR ESTA SITUACIÓN. LAS AUTORIDADES Y POBLACIÓN
COORDINADAMENTE PLANTEAN ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA SALIR DE
ESTAS CONDICIONES PRECARIAS. EN LAS COMUNIDADES DEL SECTOR CAYRAMAYO
LAS CIFRAS DE NECESIDADES INSATISFECHAS SON ALARMANTES, YA QUE, EL 85%
DE LA POBLACIÓN TIENE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS Y EL 15% SE
ENCUENTRA EN EXTREMA POBREZA. DENTRO DE ESTE MARCO ES EXPLICABLE
QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS SON LOS MÁS AFECTADOS, POR LOS SIGUIENTES
INDICADORES A NIVEL DISTRITAL: DESNUTRICIÓN INFANTIL 59%. POBLACIÓN
RURAL: 49% POBLACIÓN SIN AGUA: 84% DESAPROBACIÓN EN LA ESCUELA
PRIMARIA 25.25%. UNA ALTA PROPORCIÓN DE MENORES DE 15 A 17 AÑOS QUE NO
SABE LEER NI ESCRIBIR 9% Y/O NO ESTUDIA NI TRABAJA 23.6%. A NIVEL DISTRITAL,
SE PUEDE OBSERVAR QUE TAMBILLO ESTÁ CONSIDERADO EN SITUACIÓN DE
POBRE, LAS CARACTERÍSTICAS QUE LO UBICAN EN ESTA CONDICIÓN ES QUE
PRESENTA UN QUINTIL IGUAL A 1. EL 84% DE LA POBLACIÓN CARECE DE SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, 35% SIN ACCESO A DESAGÜE O LETRINAS, 71% SIN SERVICIO
DE ELECTRICIDAD, 46% DE ANALFABETISMO FEMENINO, 59% DE DESNUTRICIÓN
INFANTIL, INDICADORES QUE SON ALARMANTES Y ESTÁN MUY POR ENCIMA DEL
PROMEDIO NACIONAL, ESTA SITUACIÓN PERMANECE HASTA LA ACTUALIDAD, POR
LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL DISTRITO, FALTA DE
DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRAL, INFRAESTRUCTURA DE SALUD, PROGRAMAS
DE ALIMENTACIÓN, INFRAESTRUCTURA VIAL, ENTRE OTROS QUE DE MANERA
CONJUNTA CONLLEVAN AL RETRASO SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN EN
GENERAL.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES,

PARASITARIAS Y DÉRMICAS EN LA POBLACIÓN DEL SECTOR CAYRAMAYO DEL
DISTRITO DE TAMBILLO

3.4 Análisis de la demanda y oferta

Tramo Longitud IMD Costo por tramo

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4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(Las tres mejores alternativas)

4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO, REDES

DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; CONSTRUCCIÓN
DE LOS COLECTORES, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y EMISOR DEL
ALCANTARILLADO; CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE
Alternativa 1 AGUAS SERVIDAS (TANQUE SÉPTICO, TANQUE IMHOFF - LAGUNA DE
(Recomendada) OXIDACIÓN Y LETRINA ABONERA SECA); PROGRAMA DE EDUCACIÓN
SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRACTICAS DE HIGIENE;
CAPACITACIÓN AL PERSONAL A CARGO DE LA OPERACIÓN DE LOS
SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO, REDES
DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; CONSTRUCCIÓN
DE LOS COLECTORES, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y EMISOR DEL
ALCANTARILLADO; CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS (LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN - LAGUNA DE
Alternativa 2
OXIDACIÓN Y BIODIGESTOR ROTOPLAS HDPE); PROGRAMA DE
EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE;
CAPACITACIÓN AL PERSONAL A CARGO DE LA OPERACIÓN DE LOS
SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Alternativa 3 -

4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la A Precio de Mercado 9,990,467 10,010,467 0
Inversión Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 8,065,281 8,083,461 0
Valor Actual Neto
3,478,618 3,478,618 0
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
19.88 19.88 0.00
(%)
Ratio C/E 1,048.32 1,048.32
Unidad de medida
Costos / Efectividad
del ratio C/E (Ejms
BENEFICIARIO BENEFICIARIO
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO SERÁ UN ENTE PARTICIPANTE Y

SUPERVISORA DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PRESENTE PROYECTO, PARA ELLO
CUENTA CON LA ORGANIZACIÓN NECESARIA PARA EJECUTAR EL PROYECTO,
GESTIONAR LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN, ASÍ
MISMO CON LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA ORGANIZAR A LA JASS.
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO, CUENTA CON LOS RECURSOS
LOGÍSTICOS REQUERIDOS EN LA ETAPA PRE OPERATIVA PARA EFECTUAR LA
CONVOCATORIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO, CONTRATACIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICO. LOS
RECURSOS HUMANOS NECESARIOS. EN LA ETAPA DE POST INVERSIÓN LA ENTIDAD
ENCARGADA DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ES LA JUNTA
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE
RAYMINA, LLUTACANCHA, CCACCAHUASI, CHILCABAMBA, SANTA BARBARA, NIÑO
JESÚS DE ÑEQUE, GUAYACONDO, UCHUYPAMPA, SAN JUAN DE LA FRONTERA -
CHIHUAMPATA, HUATATILLAS-GLORIETA, TANCAYLLO, SANTA ROSA DE HUATATAS
(JASS); ESTA ORGANIZACIÓN TIENE COMO PARTICIPANTE PRINCIPAL A LA
POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR CAYRAMAYO; QUIENES SE
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS Y SERÁN CAPACITADOS Y
ORIENTADOS PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE

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LOS COMPONENTES DEL SISTEMA.

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE

SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP

PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES Trimestres(Nuevos Soles)
3er 4to 1er 2do Total por
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente
2014 2014 2015 2015
EXPEDIENTE TECNICO 105,000 0 0 0 105,000
SISTEMA DE AGUA POTABLE 452,149 1,808,596 1,808,596 452,149 4,521,490
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 375,443 1,501,772 1,501,772 375,443 3,754,430
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
MITIGACION AMBIENTAL 0 43,298 43,298 57,731 144,327
CAPACITACION Y EDUCACION 0 0 0 155,636 155,636
GASTOS GENERALES 54,816 219,263 219,263 54,816 548,158
SUPERVISIÓN 33,429 133,716 133,716 33,429 334,290
UTLIDAD 42,714 170,854 170,854 42,714 427,136
Total por periodo 1,063,551 3,877,499 3,877,499 1,171,918 9,990,467

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES Trimestres
Unidad 3er 4to 1er 2do Total por
de Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente
Medida 2014 2014 2015 2015
EXPEDIENTE TECNICO % 100 0 0 0 100
SISTEMA DE AGUA % 10 40 40 10 100
POTABLE
SISTEMA DE % 10 40 40 10 100
ALCANTARILLADO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES
MITIGACION AMBIENTAL % 0 30 30 40 100
CAPACITACION Y % 0 0 0 100 100
EDUCACION
GASTOS GENERALES % 10 40 40 10 100
SUPERVISIÓN % 10 40 40 10 100
UTLIDAD % 10 40 40 10 100

5.3 Operación y Mantenimiento:

Años (Nuevos Soles)
Julio
COSTOS
Diciembre 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2015
Sin Operación 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 4,500 4,500 4,500
PIP Mantenimiento 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 900
Con Operación 31,968 31,968 31,968 31,968 31,968 31,968 31,968 31,968 31,968 31,968
PIP Mantenimiento 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640

5.4 Inversiones por reposición:

Años (Nuevos Soles)
Julio Total por
Diciembre 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 componente
2015

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Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposición

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Medios de
Indicador Supuestos
Verificación
-Los casos de
diarrea y parasitosis
Mejora de la se reducen en 20%
Estadística de los
calidad de vida de al 2do. año después
sectores
los pobladores de de la ejecución del
correspondientes.
Fin las comunidades proyecto. continuidad.
Encuesta Nacional
del Sector -Contaminación del
de Hogares del
Cayramayo del medio ambiente,
INEI.
distrito de Tambillo por acción de aguas
servidas,
rehabilitado.
Disminución de Al segundo año,
casos de disminución de la
Política sectorial
enfermedades tasa de morbilidad
orientada a
gastrointestinales, asociada a los Registro de
ejecutar
parasitarias y servicios de atención de casos
proyectos de
Propósito dérmicas en los saneamiento. atendidos por el
saneamiento
pobladores de las Costos familiares Puesto de Salud
básico y
comunidades del en tratamiento de Guayacondo.
prevención de
Sector Cayramayo enfermedades se
enfermedades.
del Distrito de reducen
Tambillo. considerablemente.
- Al término de la
ejecución del
proyecto el 100%
de la población se
encuentra con el
-Adecuada servicio de agua
infraestructura del potable.- Al término
sistema de agua de la ejecución del
potable.-Adecuada proyecto el 80% de
infraestructura del la población
sistema de dispone de la planta
alcantarillado y de tratamiento de - Evidencia física. Financiamiento
tratamiento de aguas residuales. - -Estadísticas de garantizado.
aguas residuales. Al año 1: el 80% de MVCS. -Informe Participación
-Adecuada las familias eliminan anual de la unidad activa de la
Componentes
infraestructura de adecuadamente sus ejecutora del población local.
tratamiento de excretas. - El 90 % proyecto. -Padrón Los ingresos de
disposición de de la población de de usuarios. -Acta la población se
excretas. -Mejora las 12 comunidades de asistencia mantienen.
de los niveles de capacitadas al
educación primer año en
sanitaria. -Mejora adecuadas
de gestión técnico prácticas de salud e
y administrativa de higiene. -El 90 % de
los servicios. la población del
Sector Cayramayo
capacitada al primer
año en operación
del sistema de agua
y alcantarillado.

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Construcción de
reservorio, redes
de distribución y
Expediente Técnico
conexiones
= S/. 105,000.00
domiciliarias.
Construcción del
Construcción de
sistema de agua
los colectores,
potable = S/.
conexiones
4’521,489.52
domiciliarias y
Construcción de Asignación de
emisor del
alcantarillado y recursos
alcantarillado. -Reporte de
tratamiento de oportunos para la
Construcción de avance de la
aguas residuales = ejecución del
planta de unidad ejecutora.
S/. 3,754,429.92 proyecto.
Tratamiento de Facturas y boletas
Mitigación Participación total
Actividades aguas Servidas. de Pago. Informes,
ambiental = S/. de autoridades,
Programa de fotos, etc. Informe
144,327.70 dirigentes y
educación sanitaria de capacitación.
Capacitaciones = población en
sobre adecuadas Liquidación de
S/. 155,635.93 conjunto en la
prácticas de obra.
Gastos Generales = implementación
higiene.
S/. 548,157.15 del proyecto.
Capacitación al
Utilidades = S/.
personal a cargo
427,135.44
de la operación de
Supervisión = S/.
los servicios y
334,291.15
fortalecimiento de
CostoTotal = S/.
la unidad de
9,990,466.82
gestión del servicio
de agua y
alcantarillado.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

El PIP corresponde al Proceso de Adjudicacion de Menor Cuantia N 001-2011-MDT-CEP.

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de la
Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas
evaluación
06/06/2013 14:01 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI MUNICIPALIDAD -
DISTRITAL DE TAMBILLO
06/05/2014 11:40 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD -
DISTRITAL DE TAMBILLO

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

Documento Fecha Tipo Unidad
INFORME N 068-2013-SGDEI- SUBGERENCIA DE ESTUDIOS E
08/05/2013 SALIDA
MDT/GQB-SG INFRAESTRUCTURA
INFORME N 068-2013-SGDEI- OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
09/05/2013 ENTRADA
MDT/GQB-SG TAMBILLO
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INFORME N 030-2013-MDT/OPI 06/06/2013 SALIDA
TAMBILLO
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS E
INFORME N 030-2013-MDT/OPI 06/06/2013 ENTRADA
INFRAESTRUCTURA
INFORME Nro. 067-2014- SUBGERENCIA DE ESTUDIOS E
08/04/2014 SALIDA
SGEI-MDT/GQB-SG INFRAESTRUCTURA
INFORME Nro. 067-2014- OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
10/04/2014 ENTRADA
SGEI-MDT/GQB-SG TAMBILLO
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INFORME Nro 0041-2014-MDT/OPI 05/05/2014 SALIDA
TAMBILLO
INFORME TECNICO N° 015-2014- OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
05/05/2014 SALIDA
MDT/OPI TAMBILLO

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

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10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: INFORME TECNICO N° 015-2014-MDT/OPI

Especialista que Recomienda la Viabilidad: FREDDY CUADROS MUNAYLLA

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: FREDDY CUADROS

MUNAYLLA

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 05/05/2014

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia

Local y se ejecutará en su circunscripción territorial.

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO

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