Resumen del Presupuesto

Proyecto CREACIONDEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I JORGE CHAVEZ EN LA ASOCIACION DE

VIVIENDA JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE CERRO COLORADO , AREQUIPA, AREQUIPA

Cliente MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO

Departamento AREQUIPA
Provincia AREQUIPA
Distrito CERRO COLORADO Costo a : Octubre - 2019

Item Descripción Sub presupuesto Costo Directo

01 PRESUPUESTO 1,587,734.39

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 1,582,779.19

COSTO DIRECTO 1,582,779.19

GASTOS GENERALES 8% 126,622.34
UTILIDAD 7% 110,794.54

PRESUPUESTO REFERENCIAL 1,820,196.07

IMPUESTOS 18 % 327,635.29
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 2,147,831.36
EXPEDIENTE TECNICO 32,400.00
SUPERVISION 2% 31,655.58
LIQUIDACION 1% 15,827.79
ADMINISTRACION 2% 31,655.58
TOTAL 2,259,370.31

Son : DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 31/100 NUEVOS SOLES
A ASOCIACION DE
PA, AREQUIPA

UEVOS SOLES
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CREACIONDEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I JORGE CHAVEZ EN LA ASOCIACION DE

OBRA:
VIVIENDA JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE CERRO COLORADO , AREQUIPA, AREQUIPA

DISTRITO: CERRO COLORADO

PROVINCIA: AREQUIPA
DEPARTAMENTO: AREQUIPA
PLAZO: 135 días calendarios

CALCULO DE GASTOS GENERALES

Costo Directo S/. 1,582,779.19

Plazo de ejecución total (135 dias) mes 4.50

A.- GASTOS GENERALES FIJOS

A.1.- Gastos de Licitación y Contratación

Descripción Und Cantidad P.U. (S/.) Parcial (S/.) Total (S/.)
Visita a Obra glb 1.00 450.00 450.00
Gastos de la elaboración de la propuesta glb 1.00 200.00 200.00
Gastos de la compra de bases glb 1.00 200.00 200.00 850.00
Total A.1 850.00

A.2.- Gastos Indirectos Varios

Descripción Und Cantidad P.U. (S/.) Parcial (S/.) Total (S/.)
Gastos Legales y Notariales de la empresa glb 1.00 350.00 350.00
Minuta, declaratorio de fabrica-planos postconstrucción glb 1.00 350.00 350.00 700.00
Total A.2 700.00

A.3.- Pago de Seguros de Obra

Descripción P.U. (S/.) Parcial (S/.) Total (S/.)
Seguro Todo Riesgo de Construcción - C.A.R. (Aprox. 0.80% CD) 12,662.23 12,662.23
Seguro Complementario Trabajo de Riesgo Salud (Aprox. 0.45% CD) 7,122.51 7,122.51
Seguro Complementario Trabajo de Riesgo Pensión (Aprox. 0.20% CD) 3,165.56 3,165.56 22,950.30
Total A.3 22,950.30

A.4.- Gastos Financieros de Obra

Datos:
Interes por Carta Fianza Anual 2.50%
Plazo de Ejecución: Considerar 4.50 meses

A.4.1.- Carta Fianza de Fiel Cumplimiento

Cálculo 0.10 P x 0.025 x 3 = 0.094% CD

12

A.4.2.- Carta Fianza por Adelanto

Efectivo 0.10 P x 0.025 x 3 = 0.094% CD

12

Materiales 0.20 P x 0.025 x 3 = 0.188% CD

12

A.4.3.- Carta Fianza de Buen Funcionamiento

0.15 P x 0.025 x 12 = 0.375% CD

12

Total A.4 0.750% CD 11,870.84

A.5.- Pago de Tributos de Obra

A.5.1.- Aporte al Sencico

Cálculo 0.002 x P = 0.200% CD

Total A.5 0.200% CD 3,165.56

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TOTAL GASTOS FIJOS (A) 39,536.70

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B.- GASTOS GENERALES VARIABLES

B.1.- Gastos de Administración de Obra

B.1.1.- Sueldos, Bonificaciones, Beneficios Sociales del Personal Técnico - Administrativo

Descripción Cantidad Und Tiempo P.U. (S/.) Parcial (S/.) Total (S/.)
Ing. Residente 1 mes 4.50 5,000.00 22,500.00
Ing. Asistente 1 mes 4.50 2,500.00 11,250.00
Administrador 1 mes 4.50 2,000.00 9,000.00
Almacenero y Guardián (día y noche) 1 mes 4.50 1,800.00 8,100.00
Chofer 1 mes 4.50 1,800.00 8,100.00 58,950.00
Total B.1.1. 58,950.00

B.1.2.- Alimentación, Vivienda, Viajes de Personal Técnico - Administrativo

Descripción Und Cantidad P.U. (S/.) Parcial (S/.) Total (S/.)
Vivienda Personal Obrero mes 4.50 350.00 1,575.00
Alimentación de Personal mes 4.50 400.00 1,800.00 3,375.00
Total B.1.2. 3,375.00

B.1.3.- Equipos no incluidos en Costos Directos

Descripción Und Cantidad P.U. (S/.) Parcial (S/.) Total (S/.)
Camioneta Pick-Up (Doble Cabina) (1) mes 4.50 2,500.00 11,250.00
Combustible glb 100.00 12.79 1,279.00
Total B.1.3. 12,529.00

B.1.4.- Materiales y Servicios de Oficina

Descripción Und Cantidad P.U. (S/.) Parcial (S/.) Total (S/.)
Fotocopias mes 4.50 250.00 1,125.00
Equipo de Computo (inc. impresora) mes 4.50 250.00 1,125.00
Papelería - Utiles de Oficina mes 4.50 150.00 675.00
Impresiones mes 4.50 446.13 2,007.60 5,257.60
Total B.1.4. 5,257.60
B.1.5.- Gastos Varios Equipos de Proteccion Personal
Descripción Und Cantidad P.U. (S/.) Parcial (S/.) Total (S/.)
Casco de Seguridad und 5.00 35.00 175.00
Chaleco de Seguridad und 5.00 60.00 300.00
Zapatos de Seguridad par 5.00 150.00 728.25
Lentes de Seguridad und 5.00 30.00 150.00
Guantes de Seguridad par 5.00 30.00 150.00
Total B.1.4. 1,503.25

B.1.5.- Liquidacion de Obra y Otros

Descripción Und Cantidad P.U. (S/.) Parcial (S/.) Total (S/.)
Gastos de Liquidacion de Obra Glb 1.00 3,820.79 3,820.79
Total B.1.5. 3,820.79
Total Gastos Administración de Obra (B.1.) 85,435.64
B.2.- Gastos de Administración de Oficina
B.2.1.- CALIDAD
Descripción Und Tiempo P.U. (S/.) Parcial (S/.) Total (S/.)
CALIDAD mes 4.50 3,000.00 13,500.00
13,500.00
Total B.2.1. 13,500.00
B.2.2.- Gastos Varios Oficina Principal
Descripción Und Tiempo P.U. (S/.) Parcial (S/.) Total (S/.)
Alquileres mes 3.00 500.00 1,500.00
Pago de Servicios mes 3.00 500.00 1,500.00 3,000.00
Total B.2.2. 3,000.00
Total Gastos Relacionados con el Plazo en Oficina Principal ( B.2. ) 16,500.00
Total Gastos Relacionados con el Plazo en Oficina Principal ( B.2. ) (Participación 10%) 1,650.00

TOTAL GASTOS VARIABLES (B) 87,085.64

Resumen de Gastos Generales

Porcentaje Monto S/.
Presupuesto Costo Directo 1,582,779.19
1.- GASTOS FIJOS (A) 2.50% 39,536.70
2.- GASTOS VARIABLES (B) 5.50% 87,085.64

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3.- TOTAL GASTOS GENERALES 8.00% 126,622.34

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CREACIONDEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I JORGE CHAVEZ EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA JORGE
CHAVEZ, DISTRITO DE CERRO COLORADO , AREQUIPA, AREQUIPA

A COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL Sub Total 26,910.00

CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo Monto Mensual PARCIAL
01 Ing. Supervisor de Obra mes 1.00 100% 4.50 3,500.00 15,750.00
02 Asistente de Supervision mes 1.00 100% 4.50 2,000.00 9,000.00
03 Chofer de Camioneta mes 1.00 40% 4.50 1,200.00 2,160.00

B COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES Sub Total 1,330.00

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. Tiempo Costo PARCIAL
Bienes de consumo
Insumos de Impresión
Est 450.00
01 (cartuchos, etc) 2.00 4.50 50.00
02 Sellos personal administrativo Est 1.00 1.00 20.00 20.00
Materiales de escritorio
Materiales de escritorio -
Est 450.00
03 papeleria 1.00 4.50 100.00
Implementos de seguridad
Unidad Cantidad Tiempo Costo PARCIAL
personal profesional y/o tecnico

04 Casco de seguridad Und 2.00 1.00 30.00 60.00

05 Chaleco de seguridad Und 2.00 1.00 25.00 50.00
06 Zapatos de seguridad Und 2.00 1.00 80.00 160.00
07 Guantes de seguridad Und 2.00 1.00 35.00 70.00
08 Lentes de seguridad Und 2.00 1.00 20.00 40.00
09 Mascarillas antipolvo Und 2.00 1.00 15.00 30.00
C COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIO Sub Total 3,080.88
CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. Tiempo Costo PARCIAL
Alquiler de Bienes Muebles
01 Alquiler de camioneta 4x4 mes 1.00 0.40 4.50 1,200.00 2,160.00
Combustible
02 Combustible gln 40.00 0.40 4.50 12.79 920.88
D COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - OTROS Sub Total 334.70
01 Caja Chica glb 1.00 1.00 334.70 334.70

TOTAL S/. 31,655.58

 GASTOS LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA

Proyecto
CREACIONDEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I JORGE CHAVEZ EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA JORGE
CHAVEZ, DISTRITO DE CERRO COLORADO , AREQUIPA, AREQUIPA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Ubicacion CERRO COLORADO

Costo Directo S/ 1,582,779.19 Costo a : Octubre. 2019

Item Descripción Unidad Cantidad Numero Precio % Parcial

01 GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA

01.01.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

01.01.01 PERSONAL DE LIQUIDACION TECNICA MES 1.00 1.00 8,000.00 8,000.00
01.01.02 PERSONAL DE APOYO PARA LA LIQUIDACION DE OBRA MES 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00

01.01.03 EQUIPO, UTILES, MOBILIARIO PARA LA LIQUIDACION DE OBRA UND 1.00 1.00 1,827.79 1,827.79

GASTOS DE TRANSFERENCIA DE OBRA AL SECTOR

01.01.04 GLB 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
CORRESPONDIENTE
01.01.05 GASTOS DE SANEAMIENTO LEGAL DE OBRA GLB 0.50 1.00 2,000.00 1,000.00

15,827.79

MONTO: 15,827.79
TOTAL DE GASTOS SUPERVISION
PORCENTAJE: 1.00%
 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA

Proyecto
CREACIONDEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I JORGE CHAVEZ EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA
JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE CERRO COLORADO , AREQUIPA, AREQUIPA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Ubicacion CERRO COLORADO

Costo Directo S/. 1,582,779.19 Costo a : OCTUBRE. 2019

Item Descripción Unidad Cantidad Numero Precio % Parcial

01 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA

01.01.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE GESTION Y ADMINISTRACION DE

01.01.01 MES 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
LA MUNICIPALIDAD PARA EL PROYECTO

GASTOS DE DIFUSION ANTES, DURANTE Y

01.01.02 MES 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
DESPUES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

01.01.03 PLACA RECORDATORIA PARA LA OBRA UND 1.00 1.00 1,655.58 1,655.58
GASTOS QUE IRROGUE EL PROCESO DE
01.01.04 MES 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
SELECCIÓN DE ACUERDO A LEY

REPORTES DE OBRA QUE SE SOLICITEN A LA

01.01.05 GLB 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00
MUNICIPALIDAD

CERTIFICACIONES EMITIDAS POR OTRAS

01.01.06 GLB 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00
ENTIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION

31,655.58

MONTO: 31,655.58
TOTAL DE GASTOS SUPERVISION
TOTAL DE GASTOS SUPERVISION
PORCENTAJE: 2.00%