INFORME EJECUTIVO AUDITORIA CÓDIGO: 150.19.

15-11

INTERNA INTEGRAL VERSIÓN: 01

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FECHA: 25/05/2015

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES PÁGINA: 1 de 2

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME

Día: Mes: Año:
EJECUTIVO

1. INTRODUCCION

2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

3. ALCANCE DE AUDITORÍA

4. MARCO NORMATIVO

5. ANALISIS HALLAZGOS DE AUDITORIA

5.1 Conformidad, Aspectos Positivos, Fortalezas

5.2 Oportunidades de Mejora

5.3 Observaciones

5.4 No conformidades
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6. CONCLUSIONES

7. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA
ROLES Y
Nombre Firma Proceso
RESPONSABILIDADES
Evaluación
Repsonable informe Ejecutivo
Independiente
Evaluación
Jefe Oficina control Interno
Independiente

ANEXOS

ANEXO 1: CONTROL DE CAMBIOS

Ítem del Fecha del

Versión Cambio realizado Motivo del cambio
cambio cambio