Estudio de Pre inversión del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de educación del nivel secundario en la institución

educativa Amauta en el centro poblado de Manzanayocc, distrito de Anco, provincia de Churcampa - Huancavelica”

III. FORMULACIÓN
3.1. El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación
El horizonte temporal o vida ú til del proyecto de inversió n pú blica es de 10 añ os, con
fines de evaluació n (vida ú til de edificaciones en concreto en ó ptimas condiciones de
habitabilidad). En el caso del presente proyecto la infraestructura es el componente más
importante de la inversió n fija cuya vida ú til es por lo menos de 10 añ os, es decir durante
este período la construcció n de la infraestructura cumplirá con sus objetivos y no
requerirá ninguna intervenció n que no sea el mantenimiento normal, posteriormente al
culminar el período se podrá realizar una evaluació n para saber si requiere nuevos
ambientes en funció n a las necesidades demandadas por los beneficiarios.

El ciclo del presente proyecto se detalla a continuació n.

CUADRO N° 3.1
Ciclo del Proyecto
FASES DEL PROYECTO
FASES ACCIONES TIEMPO
PRE-INVERSIÓN Estudio de Perfil 1 mes
Evaluació n 1 mes
Expediente Técnico 2 mes
INVERSIÓN Ejecució n del Proyecto 6 meses
Liquidació n 1 mes
POST-INVERSIÓN Seguimiento y evaluació n 10 añ os
Equipo Técnico

El horizonte de evaluació n del presente proyecto se ha considerado 10 añ os, para ello se

ha tomado en cuenta los siguientes criterios:

Fase de Pre-Inversión y su Duración

El horizonte de evaluació n del proyecto se ha establecido en 10 añ os, en lo cual el añ o 0

está destinado a la fase de pre inversió n e inversió n. Los 10 añ os está n destinados para
la etapa de post inversió n.

Así mismo cabe mencionar que en esta etapa del proyecto, será la Municipalidad
Provincial de Churcampa, mediante la Divisió n de Estudios y Proyectos, los responsables
de la formulació n del PIP.

Fase de Inversión y su duración

La fase de inversió n incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad

física que permita ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en
marcha u operació n del proyecto. Las actividades que suelen considerarse en esta fase
incluyen:

En esta etapa del proyecto será la Municipalidad Provincial de Churcampa el ente

responsable de la ejecució n mediante contrata.

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Fase de Post Inversión y su duración

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operació n y mantenimiento del
proyecto así como su evaluació n ex post. Consiste bá sicamente, en la entrega de los
servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados
con los recursos necesarios para ello; personal, insumos, alquileres, servicios (luz,
agua, teléfono), está a cargo de la UGEL de Churcampa.

3.2. Estudio de Mercado del Servicio Público

3.2.1. Análisis de la Demanda

La demanda para el presente caso se ha analizado tomando en cuenta los criterios que
se muestran a continuació n:

 La proyecció n de la població n referencial.

 Proyecció n de la població n demandante potencial y efectiva sin proyecto y con
proyecto.
 Proyecció n de los servicios demandados.

Los servicios educativos que el proyecto ofrecerá son los de educació n escolarizada
de nivel secundario, complementado con la implementació n de centro de có mputo,
biblioteca, laboratorio, talleres, entre otros que acentú en el grado de aprendizaje de los
jó venes de la zona de influencia del proyecto.

Así mismo, se ofrecerá atenció n diversificada para atender las necesidades de los
alumnos con la finalidad de mejorar la calidad de la educació n.

Los proyectos alternativos tienen como objetivo una adecuada oferta de Servicios
educativos de la I.E. Amauta del distrito de Anco, mejorando las condiciones físicas para
brindar el servicio educativo.

3.2.1.1. Demanda

a. Población de Referencia

El á rea de influencia del estudio, procedemos a hacer un aná lisis de la demanda para el
presente proyecto, tomando como referencia la població n de las localidades que se hallan
en la zona de influencia del proyecto.

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CUADRO N° 3.2
Matriculados en la I.E. Amauta
MATRICULA POR PERIODO SEGÚN EDAD 2007 - 2018
  200 2008 200 2010 201 201 201 2014 2015 2016 2017 2018
7 9 1 2 3
1° GRADO 41 46 49 47 41 55 34 47 50 40 52 37
2° GRADO 26 27 31 44 42 39 57 35 41 46 41 55
3° GRADO 23 18 21 24 34 40 38 38 35 39 45 43
4° GRADO 15 21 10 15 23 35 36 32 42 30 33 38
5° GRADO 13 12 19 10 17 23 31 23 29 37 20 29
TOTAL 118 124 130 140 157 192 196 175 197 192 191 202

A continuació n en los siguientes cuadros se muestran las proyecciones por distrito. Para
ello se ha utilizado la siguiente fó rmula: ; Donde Pi=es la
població n futura, Pi-1= població n del añ o anterior y T=tasa de crecimiento. Con i=1,2,
…,10.

CUADRO N° 3.2
Proyección de la población demandante
  201 2020 202 2022 202 202 202 2026 2027 2028
9 1 3 4 5
1° GRADO 39 41 42 44 46 48 49 51 53 56
2° GRADO 58 60 62 65 68 70 73 76 79 82
3° GRADO 45 47 49 51 53 55 57 60 62 65
4° GRADO 40 42 43 45 47 49 51 53 55 57
5° GRADO 31 32 33 35 36 37 39 40 40 40
TOTAL 213 222 229 240 250 259 269 280 289 300

3.3. Análisis de la Oferta

3.2.2.1. Diagnó stico de la situació n actual de la oferta de servicios educativos

Como se explica a lo largo del diagnó stico del presente estudio; en el á rea de
influencia existe una institució n educativa; donde los cuadros siguientes exponen la
situació n actual de la oferta de servicios educativos que brinda en la actualidad.

3.2.2.2. Los Recursos Físicos Humanos Disponibles directamente vinculados con el

proyecto.
Se ha realizado una evaluació n técnica, la misma que detalla la situació n
actual de la infraestructura y problema de la mala conservació n, así mismo se
presenta el informe del especialista en evaluació n a docentes, estudiantes y
revisió n de los equipos, materiales y mobiliarios, y detalla la situació n negativa que
representa la I.E.

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Infraestructura
La Institució n Educativa Amauta de nivel secundaria, cuenta con un terreno el cual
cuenta con un á rea de 3,944.90 m2 y un perímetro total de 350.00 ml.

A continuació n se describe un resumen de la oferta actual de la infraestructura

educativa
 Pabelló n de aulas: Cuenta con 8 aulas que funcionan en condiciones
aceptables, sin embargo el techo de segundo nivel necesita ser cambiado.
 SS.HH: Cuenta con 2 servicios higiénicos en malas condiciones, los cuales serán
necesarios cambiar.
 Mó dulos Administrativos Prefabricados: Cuenta con mó dulos prefabricados
los cuales por obvias circunstancias deben ser cambiadas para contar con una
infraestructura más estable, permanente y duradera. Asimismo no cuenta con
todos los ambientes que establece la norma para el funcionamiento de un
colegio que se rige bajo el modelo de Jornada Escalar Completa.
 Cocina: Cuenta con una cocina que se encuentra en malas condiciones y que no
cuenta con los utensilios necesarios.
 Cerco Perimétrico: Cuenta con un cerco perimétrico de adobe, el cual es un
peligro, debido a que no cumple la funció n de resguardar los objetos de valor
con los que cuenta la institució n educativa.

Recursos Humanos
Es importante resaltar que la institució n educativa actualmente cuenta con un total
de 18 docentes. Para el nivel secundario se cuenta con un total de 22 personas, entre
docentes, personal auxiliar, administrativo y de servicio, de los cuales se cuenta con
18 docentes (17 profesores de aula y 01 Director del Nivel Secundario).

Recursos Físicos
A continuació n se presenta un cuadro resumen del inventario del mobiliario de la
I.E. Amauta. Segú n el inventario las carpetas que están en condiciones regulares son
las siguientes. Como se muestra en la tabla de (Muebles y equipos de la institució n
Educativa)

CUADRO N° 3.3
Mobiliario Escolar
MOBILIARIO ESCOLAR
I.E AMAUTA
CATEGORIA UNIDAD MATERIAL CANTIDAD ESTADO RECOMENDACIÓN
Mesas Bipersonales UND madera 120 deteriorado sustituir
Mesas Personales 0
Sillas 240 deteriorado sustituir
Mesa Docente UND madera 8 deteriorado sustituir
Silla Docente UND madera 8 deteriorado sustituir

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Armarios UND madera 0

Estante Para Útiles Escolares UND 0
Pizarra UND acrílico 8 deteriorado sustituir

3.2.2.3. Los Estándares Ó ptimos del Uso de los Recursos físicos y Humanos.
El nú mero mínimo de metros cuadrados que un alumno de Nivel Secundario debe de
disponer segú n norma Técnica del Ministerio de Educació n es de 1.60 m2 por
alumnos con un má ximo de 30 alumnos por aula.

En cuanto a los servicios higiénicos, se detalla el siguiente cuadro, que segú n norma
se indica el nú mero de inodoro, lavatorio, urinario y otros por nú mero de alumnos
en sus tres niveles educativos.

CUADRO N° 3.4
Servicios Higiénicos para Instituciones educativas
APARATOS INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA
H M H M H M
INODORO 5 5 5 3 6 40
LAVATORIOS 5 5 0
3 0
3 0
4 40
URINARIOS 5 0 0
3 00 0
4 0
BOTADEROS 1 1 01 1 01 1
VESTIDORES - - 6 6 5 50
DUCHAS - - 0
12 0
12 0
10 100

3.4. Oferta Optimizada por tipo de Servicio.

La reubicació n de los alumnos en los diferentes ambientes de la Institució n

Educativa es una medida no factible, debido a que, los bloques existentes, segú n
informe técnico de la situació n actual, solo se podrá optimizar un bloque en el que
viene funcionando 08 aulas del nivel secundario.

Como se pudo observar, existen ambientes que pueden ser optimizados como. El
equipo técnico apoyado en el análisis de campo desarrollado en la I.E. Amauta,
considera que las aulas en regular estado pueden ser optimizadas, debido a que esta
infraestructura no cuanta con má s de 10 añ os de construcció n y se encuentran en
regular estado.

A continuació n se presenta los siguientes cuadros, donde podemos apreciar la oferta

optimizada por grado educativo y su proyecció n a lo largo del horizonte de evaluació n
de los proyectos alternativos para nivel secundaria.
Servicio Educativo de
Nivel Secundaria Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1er grado Alumno 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
2do grado Alumno 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

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3er grado Alumno 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

4to grado Alumno 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
5to grado Alumno 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Sub Total 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Total 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

CUADRO N° 3.5

3.5. Balance Oferta - Demanda.

Infraestructura
Servicio Educativo de
Nivel Secundaria Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1er grado Alumno 21 19 18 16 14 12 11 9 7 4
2do grado Alumno 2 0 -2 -5 -8 -10 -13 -16 -19 -22
3er grado Alumno 15 13 11 9 7 5 3 0 -2 -5
4to grado Alumno 20 18 17 15 13 11 9 7 5 3
5to grado Alumno 29 28 27 25 24 23 21 20 20 20
Sub Total 87 78 71 60 50 41 31 20 11 0
Total 87 78 71 60 50 41 31 20 11 0

En la siguiente tabla se muestra los alumnos que faltarían ser atendidos

después de optimizar la infraestructura educativa

CUADRO N° 3.6

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, después de optimizar los ambientes

de la Institució n Educativa, en el nivel secundario solo se cuenta con un déficit para
los alumnos de 2° y 3° debido a que hay mayor cantidad de alumnos en esos grados,
pero se complementan con los alumnos que faltan en los demá s grados.

Equipamiento

Tabla 3.7
Balance O – D de Mobiliario - Nivel Secundario
Mobiliario Unidad Cantidad Total

Pizarra acrílica 1.20 x 4.00 m Und -13

Estante de madera para almacenar materiales Und -32

Silla de madera tornillo 40 x 40 x 80 cm. h. Und -204

asiento = 42 cm. según planos
Silla de madera tornillo 40 x 40 x 70 cm. h. Und -204
asiento =35 cm. según planos
Escritorio de melamina de 18mm de 110 x 52 x Und -17
80cm según planos
Silla giratoria con apoyabrazos, espaldar Und -10
asiento espuma de 4cm forrado tela, reclinable,
c/regul. altura, 05 ruedas
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Silla de polipropileno con estructura Und -33

metálica
Mesa de madera tornillo 0.50 x 0.50 x 0.65 m. Und -365

Mesa de madera tornillo para reuniones de Und -17

3.50 x 1.20m.
Módulo de computo de melamina de 18mm Und -32
0.75 x 0.47 x 0.80 m
Taburete unipersonal de madera tornillo Und -32
d=32cm h=0.60m
Camilla para examen pediátrico desdoblable Und -1

Tabla 3.8
Balance O – D de Equipamiento - Nivel Secundario
Equipamiento Unidad Cantidad Total

Computadoras intel core i7 ram 4gb disco duro 750gb Und -37
Impresora sistema continuo multifuncional Und -3
Proyector Multimedia, BENQ MS500 Und -2
Pantalla ECRAM con trípode 1.66 x 1.24 m Und -2
Extintor de 10kg Und -14

Recursos Humanos
Tabla 3.9
Proyección de docentes optimizados de la I.E. Amauta
Descripción Unidad Cantidad
Director Und -1
Profesor Und -20
Auxiliar Und -1
Total Und -22

3.7. Análisis Técnico de la Alternativa I.

3.7.1. Aspectos Técnicos

 Localización
La alternativa propuesta plantea la construcció n de la Institució n educativa en
el centro poblado de Manzanayocc del Distrito de Anco, donde la característica Del
terreno es:

 Ubicació n:

Centro Poblado : Manzanayocc

Distrito : Anco
Provincia : Churcampa
Departamento : Huancavelica

 Á rea del Terreno

Á rea : 3,944.90 m2.
Perímetro : 350.00 ml

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 Tamaño
De acuerdo al análisis realizado en los anteriores capítulos, se tiene los siguientes
cuadros, donde se puede observar las brechas que existen en la institució n
educativa en el nivel secundaria.

Tabla 3.10
Requerimiento de Aulas I.E. Amauta
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2° Grado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

El diseñ o de la infraestructura será la comú n empleada en la zona de acuerdo a los

parámetros establecidos para el diseñ o y materiales empleados, ademá s acorde con
las normas técnicas de construcció n, generales y sectoriales.

Es por esta razó n, que a continuació n señ alamos la descripció n general de las
tecnologías a utilizarse al momento de la construcció n.

 Estructuras:
El planteamiento Estructural es aporticado de concreto armado de
elementos de Cimentació n de zapatas corridas fundados a una
profundidad mínima de 1.50 m, de columnas, vigas peraltadas
principales y secundarias, losas aligeradas con bloques de arcilla hueca,
y escaleras, y tienen las siguientes especificaciones:
- Cimentaciones: Cimentació n corrida y vigas cimentació n en Muros de
Contenció n, Muro Perimétrico, Cimentació n de Zapata Corrida de
concreto armado con f’c=210 kg/cm² y acero de refuerzo fy=4,200
k/cm2.
- Cimientos corridos para muros con mezcla 1:10 cemento-agregado
grueso má s 30% de piedra mediana y sobre cimientos f’c=175
kg/cm².
- Falso Pisos de concreto simple f´c=175 k/cm2 en un espesor de 0.15
m colocados sobre suelo de afirmado debidamente nivelado y
compactado.
- Columnas, vigas principales, secundarias, losas aligerados bloques de
Arcilla de 8 huecos de 15x20x30. La calidad del concreto f’c=245
kg/cm² y acero de refuerzo fy=4,200 k/cm2.
- Escaleras: se usaran concreto armado con f’c=245 kg/cm² y
acero de refuerzo fy=4,200 k/cm2.

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- Mampostería (Muros de cabeza y soga) con ladrillo King Kong de silicio

calcá reo de 18 huecos de 9x12.5x23 cm., asentado con mortero de
cemento y arena en una proporció n de 1:5.
- El piso será de madera machihembrado en aulas y laboratorio del
centro de có mputo, piso de cerá mico antideslizante 0.36 x0.36 m. en
pisos de SSHH. Y otros especificados en los planos de arquitectura.
- Puertas de Madera contraplacada con calado vertical y/o circular, las
cerraduras, será n de manija de bola metá lica y llave, cepillados en sus
caras expuestas.
- Ventanas de carpintería de fierro con vidrio templado incoloro de
e=6mm., la colocació n de ventanas en las fenestraciones de
superficies verticales será n a una altura determinada del piso
terminado dejadas para la iluminació n o ventilació n de un ambiente.
- Cielorraso con mezcla C:A 1:5 en los ambientes del primer y segundo
nivel.
- Cobertura de techo con cobertura de teja andina decorativa, sobre losa
aligerada de concreto inclinada.

 Instalaciones Sanitarias y Pluviales:

El sistema de drenaje de aguas servidas, es dispuesto por redes

colectores, compuesto por tubo PVC-UF-SN2 8” (200 mm), TUBO PVC-UF-
SN2 6” (150 mm), TUBO PVC-UF-SN2 4” (110 mm) y por la redes
colectores interiores compuesto por tubo PVC SAL 2”, TUBO PVC SAL 2”
para salidas de Ventilació n y tubo PVC SAL 4” las cuales estará n
dispuestas para su mantenimiento y funcionamiento por cajas de
concreto, la disposició n final es la red matriz existente en la calle s/n en
la parte baja.

El sistema de evacuació n de Aguas pluviales comprende la colocació n

tubería Bajante de tubo PVC SAL 4” que se conectan a la red de
evacuació n de agua pluviales compuesto por tubo PVC-UF-SN2 8”(200
mm), tubo PVC-UF-SN2- 6”(150 mm) y tubo PVC-UF-SN2 4” (110 mm),
las cuales está n controlados para su mantenimiento por cajas de
Inspecció n de concreto ubicadas hidrá ulicamente, las cuales evacuaran al
sistema de redes de aguas pluviales de la APV.

 Instalaciones Eléctricas:
Dispondrá de Salidas de Centros de Luz techo, Tomacorriente dobles, Salidas
de emergencia, Salidas Puesta a Tierra, Salidas de luz de Emergencia, Salidas
para internet, Salidas para parlante, Salidas para Multimedia.

Los Circuitos estará n compuesto por tubo PVC pesado 20 mm en centros

de luz y Tomacorrientes y salidas simples, Tubos PVC Pesado de 50mm,
Tubos PVC Pesado de 1½”, Tubos PVC Pesado de 1” para acometidas y
cableados con Conductores THW 4 mm2 y NYY 3-1x25mm2+1x6mm2,
Cable de internet, Cable de Red Multimedia, Cable Red de Audio, Cable
desnudo de Cobre de 1x25mm2 para conexió n a tierra.

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El control y distribució n de Energía se realizara a través de tableros de

distribució n de 35, 51.

Se dispondrá de una sub Estació n de Energía Eléctrica con acometida de

postes de C.A.C. 9/200 y poste de F.G. de 6m. Con gabinete de Pared de 12 RU
C/A, Para Rayo tipo PDC con dispositivo de Cebado no Radioactivo, cajas
de paso de 10’x10’x4’, 15’x15’x75’ y 401’x40’x20’ y tableros de
distribució n de 15, 35, 19 polos respectivamente, cableados con conductor
de THW 4mm2, THW
Componente Unidad Cantidad
6mm2, Total THW 2x10mm2, THW
4 mm2 Dirección m2 -10.50 y NYY 3-
Espera m2 -15.00 1x25mm2+1x6mm2. Y
Pozo de Sala de Docentes m2 -20.00 Puesta a Tierra.
Archivo m2 -6.00
La Oficina de Coordinación m2 -20.00 iluminació n será n de
Pedagógica
lá mpara Fluorescente Recto de
Sala de Reuniones m2 -15.00
2x36W acrílico transparente,
Oficina de Educación m2 -10.50
lá mpara física Ahorradora de 20W tipo
SS.HH varones m2 -3.10 Decorativo.
SS.HH mujeres m2 -3.10
3.7.1. Metas de Enfermería m2 -15.00 Productos:
Psicología m2 -10.50
En el siguiente Tutoría y Consejería m2 -10.50 cuadro se muestran
las metas que el SUM m2 -125.00 proyecto ofrecerá
para solucionar el APAFA m2 -10.50 problema
planteado. Aulas Especializadas m2 -600.00
SS.HH. Est. Varones m2 -16.88
Tabla 3.11
SS.HH. Est. Mujeres m2 -16.88
Metas en infraestructura de la I.E. Amauta
SS.HH. Discapacitados m2 -5.00
Caseta de guardianía m2 -16.00
Almacén General docentes m2 -17.00
Tanque elevado m2 -15.21
Losa deportiva m2 -725.70

SS.HH + Vestidores m2 -
Jardines m2 -523.13
Cocina + Despensa m2 -24.41
Laboratorio m2 -91.00
Maestranza m2 -17.00
Cerco Perimétrico ml -350.00

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Análisis de los Peligros en la Zona Afectada

El aná lisis de peligros permite identificar la probabilidad de ocurrencia de eventos, que

debido a su magnitud y frecuencia pueden constituirse peligro para lo cual se ha tomado
en cuenta la identificació n y el aná lisis de peligros.

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En la zona donde se realizara la construcció n de la nueva infraestructura no existen

peligros naturales destacables, Considerando los ocurrencias de emergencias a nivel
nacional en el añ o 2010, la Oficina de Defensa Civil – identifico los peligros físicos con
mayor probabilidad de ocurrencia, como resultado se ha elaborado los mapas de riegos,
cuyo instrumento sirve de insumo para realizar un adecuado aná lisis de los riesgos en el
distrito.
Tabla 3.12
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
1, ¿Existe antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar ocurrencia de Peligros en la zona bajo aná lisis?
el proyecto? ¿Qué Tipos de Peligros?

Si No Comentarios S No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones i X
Las lluvias intensas son características de la
Lluvias Intensas X Lluvias Intensas X
Regió n.
La zona del proyecto presenta fuertes
Vientos Fuertes X vientos sobre todo en la época de agosto Heladas X
la zona del proyecto cuenta con heladas
Friaje / Helada X y friajes fuertes Friaje / Helada X
Segú n el informe de Evaluació n de Riegos de
Defensa Nacional, en el mapa de
X Calificaciones de Provincias segú n niveles de Sismos
peligros sísmicos del Perú , las zona de
Sismos ubicació n de la I.E. se encuentran en nivel de X
Sequias X calificació
No afecta nalbajo.
proyecto Sequias X
La zona de ejecució n del proyecto no
Huaycos X tiene registro de huaycos Huaycos X
Derrumbes / Derrumbes /
Deslizamient X No existen antecedentes Deslizamiento X
os
Tsunami X Peligro que no es propio de la zona sTsunami X
Incendios Incendios
X No existen antecedentes X
Urbanos Urbanos
Derrames
Derrames Tó xicos X Peligro que no es propio de la zona X
Tó xicos
Otros X Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señ alados en las preguntas Si No
Anteriores durante la vida ú til del proyecto? X
4. La informació n existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente Si No
para tomar decisiones para la formulació n y evaluació n de proyectos? X
FORMATO Nº1: IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARTE A:
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA

3.8. Costo del Proyecto a precios de mercado.

3.8.1. Costos de Inversión

Los costos de inversió n a precios de mercado de ambas alternativas, para poder resolver
el problema de la Institució n Educativa, se detalla a continuació n:

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 Estudio de Pre inversión del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de educación del nivel secundario en la institución
educativa Amauta en el centro poblado de Manzanayocc, distrito de Anco, provincia de Churcampa - Huancavelica”

Nombre del producto Unidad de medida Inversión total

representativa
INFRAESTRUCTURA m2 3,039,075.43
EDUCATIVA
EQUIPAMIENTO Glb 252,655.77

CAPACITACION Glb 7,500.01

MITIGACIÓN AMBIENTAL Glb 7,950.49

PLAN DE CONTINGENCIA Glb 46,156.14
FLETE TERRESTRE (Huancayo - Glb 45,891.96
Manzanayocc)
  COSTO DIRECTO 3,399,229.80
  GASTOS GENERALES (10%) 339,922.98
  UTILIDAD (10%) 339,922.98
  SUB TOTAL 4,079,075.76
  IGV (18%) 734,233.64
  TOTAL PRESUPUESTO 4,813,309.40
  EXPEDIENTE TÉCNICO (3%) 144,399.28
  SUPERVISION (5%) 240,665.47
INVERSIÓN TOTAL 5,198,374.15

Tabla 3.13
Costo de Inversión

3.8.1. Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento

a. Costos en la Situación sin Proyecto

N° Costo Costo Anual Costo

Item de Gastos Unidad Cantidad meses Mensual (precios de FC anual
mercado) (precios
sociales)
Costos de Operación         315,780.00   315,171.20
Personal              
Director und 1.00 12.00 2,500.00 30,000.00 1.00 30,000.00
Docente und 10.00 12.00 2,200.00 264,000.00 1.00 264,000.00
Auxiliar und 1.00 12.00 1,500.00 18,000.00 1.00 18,000.00
Insumos              
Pintura glb   2.00 180.00 360.00 0.84 302.40

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Materila de limpieza glb   12.00 35.00 420.00 0.84 352.80

Servicios              
Agua glb   12.00 50.00 600.00 0.84 500.00
Luz glb   12.00 200.00 2,400.00 0.84 2,016.00
Costos de         6,600.00   5,544.00
Mantenimiento
Instalaciones Electricas glb   12.00 50.00 600.00 0.84 504.00
Instalaciones glb   12.00 50.00 600.00 0.84 504.00
Sanitarias
Carpinteria glb   12.00 150.00 1,800.00 0.84 1,512.00
Pisos, Muros y Techos glb   12.00 200.00 2,400.00 0.84 2,016.00
Equipos glb   12.00 100.00 1,200.00 0.84 1,008.00
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 322,380.00   320,715.20
Los costos de operació n y mantenimiento en la situació n sin proyecto son aquellos costos
en los que se incurre actualmente en la Institució n Educativa, para brindar un regular
servicio, los mismos que está n a cargo del Ministerio de Educació n (UGEL) y por otra
parte también la APAFA realiza desembolsos por conceptos de matrícula anual.

Tabla 3.14
b. Costos en la Situación con Proyecto

Los costos de operació n y mantenimiento con proyecto está n dados por aquellos en que
incurrirá para el normal funcionamiento de la Institució n Educativa, tanto en su
operatividad y mantenimiento producto de la inversió n del proyecto.

Tabla 3.13
Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto
N° Costo Costo Costo anual
Item de Gastos Unidad Cantidad meses Mensua Anual FC (precios
l (precios de sociales)
mercado)
Costos de Operación         437,820.00   437,656.80
Personal              
Director und 1.00 12.00 2,400.00 28,800.00 1.00 28,800.00
Docente und 17.00 12.00 2,000.00 408,000.00 1.00 408,000.00
Servicios              
Agua glb   12.00 25.00 300.00 0.84 252.00
Luz glb   12.00 60.00 720.00 0.84 604.80
Costos de Mantenimiento         4,440.00   3,729.60
Instalaciones Electricas glb   12.00 40.00 480.00 0.84 403.20
Instalaciones Sanitarias glb   12.00 30.00 360.00 0.84 302.40
Carpinteria glb   12.00 100.00 1,200.00 0.84 1,008.00
Pisos, Muros y Techos glb   12.00 150.00 1,800.00 0.84 1,512.00
Equipos glb   12.00 50.00 600.00 0.84 504.00
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 442,260.00   441,386.40

c. Los Costos Incrementales

El flujo de costos incrementales está definido como la diferencia de los costos de la

situació n “con proyecto” menos los costos de la situació n “sin proyecto” el cual incluye los
costos de inversió n y los costos de operació n y mantenimiento. En el siguiente cuadro se
muestra el flujo de costos incrementales a precios de mercado.

Incrementa OPERACIÓN 14196 14290 14290 14290 14290 14290 14290 14290 14290 14290
l 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8

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MANTENIMIENT 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160
O

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