1 TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO $ 54,654,374,518

a. Inversión en Propiedad, planta y equipo $ 75,791,600

b. Inversión en Capital de trabajo $ 30,000,000
c. Inversión en Activos intangilbles y diferidos $ -
TOTAL $ 105,791,600

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 105,791,600 COSTO POR OPERARIO

a. Financiación Propia ( socios) 63,474,960 Sueldo de operario
b. Financiación de Terceros (Pasivos) 42,316,640 Días al mes
Costo por día
Costo por hora
PRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO

Mensual Anual
COSTOS Y GASTOS FIJOS $ 1,906,700 $ 4,784,434,473,882
COSTOS FIJOS $ 147,000 $ 4,784,374,237,482
Depreciación de los activos relacionados con producción $ 1,135,793 $ 13,629,520
Es el vaor del mantenimiento preventi
Mantenimiento maquinaria y otros $ 147,000 $ 1,764,000 9 computadores y las 2 impresora , se
Salarios de Producciòn $ 5,300,000 $ 63,600,000 cada 6 meses vale 80.000 x 11 /6
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN $ 649,700 $ 46,916,400
Depreciación activos de administración $ 63,700 $ 764,400
Salarios de Administración $ 2,460,000 $ 29,520,000
Arriendo $ 800,000 $ 9,600,000
Servicios (agua, luz, internet, celular, telefono) $ 586,000 $ 7,032,000
GASTOS FIJOS DE VENTAS $ 1,110,000 $ 13,320,000
Salarios de Ventas $ 860,000 $ 10,320,000
Publicidad $ 250,000 $ 3,000,000

DESCRIBA LA INVERSIÓN QUE SE REALIZARÁ EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 75,791,600

INVERSIÓN PLANTA Y EQUIPO Valor Años de depreciación Vr depreciación anual

Muebles y Enseres $ 7,644,000 10 $ 764,400

Equipo de computo y tecnología $ 68,147,600 5 $ 13,629,520
TOTAL $ 75,791,600 $ 14,393,920

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA

De acuerdo a la propiedad planta y equipo en la que se invertirá en el proyecto y en concordancia y coherencia con la cantidad de personal contratado, defina la cap

Parámetros capacidad instalada

No. De horas laborables en el día 8
No. De Días laborables en el año 288

NÚMERO DE UNIDADES QUE PRODUCE EN UN DÍA O NÚMERO DE SERV

Estrategias y procesos
PRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO Paginas web digitales
Avisos LED

Diseño 0.167 2 0.1111

Ensamble 0 0 0.111
Impresión 0 0 0.102
Instalación 0 0 0.03701
TOTAL A PRODUCIR PRODUCTO 1 EN UN AÑO 0.16666666666667 2 0.36111

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN CADA AÑO

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN ALCANZADA POR

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN Paginas web
Estrategias y procesos Avisos LED
CADA AÑO digitales

AÑO 1 70% 76% 78%

AÑO 2 74% 80% 82%
AÑO 3 77% 84% 86%
AÑO 4 81% 88% 90%
AÑO 5 85% 92% 95%

Estrategias y procesos
FIJACIÓN DEL PRECIO AÑO 1 Paginas web
digitales
Avisos LED

Costos Variables por Unidad #REF! #REF! #REF!

% participación en las ventas de c/u #REF! #REF! #REF!
Costos Fijos totales ### 4,784,434,473,882.00 4,784,434,473,882.00
Costos fijos totales por línea de productos #REF! #REF! #REF!
No.De unidades de cada producto estimadas para el año 1 34 438 81
Costos fijos por unidad #REF! #REF! #REF!
COSTO TOTAL POR UNIDAD (Cfu + Cvu) #REF! #REF! #REF!
% De utilidad Operacional Esperada por línea 55% 55% 55%
PRECIO #REF! #REF! #REF!
 VALOR
900,000
24
37,500
4,688

Es el vaor del mantenimiento preventivo de los

9 computadores y las 2 impresora , se realiza
cada 6 meses vale 80.000 x 11 /6
 La inversión en Activos Fijos que realizará EL BUTACO
S.A.S es equipo de computo y tecnología y muebles y
Vr depreciación enseres, está detallada en la presentación del
mensual problema; se usará para la producción y
$ 63,700 funcionamiento de nuestra compañía, utilizamos el
método de depreciación en línea recta y teniendo
$ 1,135,793 como referente la tabla según las características del
$ 1,199,493 Activo.

ad de personal contratado, defina la capacidad de producción

UCE EN UN DÍA O NÚMERO DE SERVICIOS PRESTADOS EN UN DÍA NÚMERO DE UNIDADES QUE PRODUC
Vinilo adhesivo Estrategias y
(gigantografias /vinilo Banners Portabanners Cajas de luz Paginas web procesos digitales Avisos LED
frosted x m2)

0.099 0.01 0.01 0 48 570 90

0.93344 0.024455 0.024455 5
1 0.0345 0.0345 5
0.051 0.139 0.139 0.06944444444444 6 4
 2.08344 0.207955 0.207955 0.06944444444444 48 576 104

E DE PRODUCCIÓN ALCANZADA POR AÑO NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VE

Vinilo adhesivo Estrategias y
(gigantografias/vinilo Banners Portabanners Cajas de luz Paginas web Avisos LED
frosted x m2) procesos digitales

73% 80% 80% 82% 34 438 81

77% 84% 84% 86% 35 460 85
80% 88% 88% 90% 37 483 89
85% 93% 93% 95% 39 507 94
89% 97% 97% 100% 41 532 99

Vinilo adhesivo
(gigantografias/vinilo Banners Portabanners Cajas de luz TOTAL
frosted x m2)
#REF! $ 850,000 $ 700,000 $ 1,050,000 #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ###
#REF! #REF! #REF! #REF!
438 48 48 16
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
55% 55% 55% 55%
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
O DE UNIDADES QUE PRODUCE EN UN AÑO
Vinilo adhesivo
(gigantografias /vinilo Banners Portabanners Cajas de luz
frosted x m2)

560 40 40
20 10 10
10 5 5
10 5 5 20
 600 60 60 20

UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS POR AÑO

Vinilo adhesivo
(gigantografias /vinilo Banners Portabanners Cajas de luz TOTAL
frosted x m2)

438 48 48 16 1,103
460 50 50 17 1,158
483 53 53 18 1,216
507 55 55 19 1,277
532 58 58 20 1,340