Matriz de Riesgos Bioseguridad 2020

Fecha estimada en que se inicia el

¿Afecta la ejecución del contrato?
Responsable por implementar el
Impacto

Fecha estimada en que se

completa el tratamiento
¿A quién se le asigna?
después del Monitoreo y revisión
tratamiento

Probabilidad

tratamiento

tratamiento
Valoración

Categoría
Consecuencia

Impacto
Fuente

Tratamiento/Contr
Etapa
Clase

Tipo

de la
N Descripción ol a ser

¿Cómo se realiza
ocurrencia del

el monitoreo?
implementado

Probabilidad

Periodicidad
evento

Valoración

Categoría
Impacto
Incumplimiento
Seleccionar a de los
algún principios de
Sociales o políticos

Entidad estatal
proponente que selección Revisión de
Ejecución

no cumpla con la objetiva y las ofertas

General

Externo

Medio

Medio
totalidad delos trasparencia y y plazo de Previo a la

N/A
No aplica No aplica No aplica

si
1

5
requisitos violación al subsanacio adjudicaciòn
exigidos o régimen de nes a las
resulte con inhabilidades e mismas.
sanciones o incompatibilida
inhabilidades. des.

Verificación
por parte del Durante la
Entidad estatal

Entidad estatal
No se podrá Verificación de la
Operacionales

Elaboración profesional a elaboración

Especifico

Ejecución

Declaratoria de satisfacer la oferta en el sector

interno

de estudios cargo de la del estudio

medio
desierto del necesidad de y garantizar la Adjudicación
alto

previos, formulación y previo y

si
2

5
proceso de la entidad en libertad de del proceso
planeación revisión y aprobación en
selección los tiempo concurrencia al
del proceso aprobación del comité de
establecidos proceso
comité de contratación
contratación

Cambios en las
tarifas, cambios
Estatal/Contratista

estatal/contratista
Verificación del
en los Los términos Ajuste de los
Regulatorios

marco
Ejecución

regímenes del contrato no términos del

General

Externo

Entidad

Entidad
Suscripción regulatorio
medio

Bajo
especiales, se encuentran contrato para que Liquidación
del acta de aplicable y mensualmente

si
3

4
expedición de conforme a la correspondan al del contrato
inicio vigente al
normas de regulación marco regulatorio
objeto del
carácter técnico vigente. vigente
contrato
o de calidad,
entre otros.
 Provenientes de
la naturaleza sin
intervención o
voluntad del

Entidad estatal
hombre por
Dificultad para
Naturaleza
Ejecución

ejemplo
General

Externo

la ejecución en Suscripción Finalización

Medio

Medio
Temblores,

N/A
términos de las No aplica del acta de del plazo de No aplica No aplica

si
4

5
inundaciones,
actividades del inicio ejecución
lluvias, sequías,
contrato.
entre otros,
siempre y
cuando los
mismos puedan
preverse.
Requisito jurídico
de presentar
compromiso
RIESGO DE CORRUPCIÓN, FINANCIERO, LEGAL Y REPUTACIONAL

anticorrupción bajo
la gravedad de
juramento la
“declaración de
fondos” en el que
el proponente
identifique la
fuente de los
Daño recursos que
reputación a la comprometerá en
Precontractual-ejecución

Entidad, la ejecución del

En la etapa de
Origen de parálisis del contrato y su Con la
evaluación de
Especifico

fondos ilegales contrato, origen lícito en expedición por

Entidad

Entidad
interno

Adjudicació ofertas y
para la ejecución incumplimiento concordancia con Liquidación parte del

bajo
Alto

n de mensualmente

si
5

4
contractual por del negocio y el artículo 27 de la del contrato supervisor de
contrato durante la
parte del posibles Ley 1121 de 2007. los informes de
ejecución del
contratista procesos El contratista supervisión
contrato
abiertos seleccionado
entidades de deberá actualizar
control dicho documento
mensualmente con
cada informe de
supervisión y
mantener
informada a la
entidad al
respecto, so pena
de hacer efectiva
la condición
resolutoria del
negocio jurídico.