PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA

CÓDIGO: NG-P-04

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

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PROCEDIMIENTO
FECHA: 8/03/2013
VERSIÓN:
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
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DEL DESEMPEÑO

1. OBJETIVO

Establecer las disposiciones para realizar la medición y seguimiento del

desempeño y ejecutar la revisión por parte de la alta dirección del Sistema de
Gestión Integral (SGI), que permita asegurar la conveniencia, adecuación y
eficacia continuas, incluyendo la evaluación de oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el SGI.

2. ALCANCE
Comienza con preparación de las entradas y termina con Lectura y aprobación
de plan de acción y acta de revisión gerencial.

3. RESPONSABLE
Gerente

4. RECURSOS
Computador, papelería, líderes de procesos.

5. VOCABULARIO

 REVISIÓN GERENCIAL: Acción realizada por la alta dirección, con el fin

de garantizar adecuación y mejora de un sistema de gestión.

 ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan

al más alto nivel una organización.

 ENTRADAS: Información necesaria para realizar la revisión gerencial.

 PLAN DE ACCIÓN: Actividades con asignación de responsables y fechas

para la ejecución de mejoras.

 POLÍTICA INTEGRAL: Intenciones globales y orientación de una

organización relativa a la calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y
medio ambiente, tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

 OBJETIVO: Algo ambicionado o pretendido.

 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.

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 ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situación indeseable.

 ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

6. ACTIVIDADES

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE
1 Medición de procesos: Mensualmente los Líderes de procesos
líderes de procesos vía e-mail reportan a la
Coordinación SGI, la ficha técnica de
indicadores de gestión diligenciada, de aquellos
indicadores que tengan programada
medición en ese periodo.
2 Seguimiento de procesos: Se elabora el Coordinador SGI
informe de gestión, el cual contiene el
resultado de los indicadores y mensualmente
antes del día 15 se envía a gerente para su
análisis y toma de decisiones.
3 Preparación de las entradas: Líderes de procesos/
Semestralmente, se recopila toda la Coordinador SGI
información correspondiente a política
integral, política de prohibición de alcohol,
drogas y tabaquismo, objetivos SGI, resultados
de revisiones anteriores, acciones correctivas,
acciones preventivas, resultados de auditorías,
evaluación de cumplimiento de requisitos
legales y otros que se subscriban, , desempeño
siso, estado de investigación de accidentes y
casi accidentes, análisis estadístico de
accidentalidad, análisis estadístico de
enfermedad profesional, resultados de
participación y consulta, desempeño de
procesos, conformidad de producto,
retroalimentación del cliente, cambios que
pueden afectar el SGI y recomendaciones para
la mejora.
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2 Convocatoria a Reunión de revisión: Por Representante de la

medio de correo electrónico u otro medio, se dirección
invita a los líderes de procesos a reunión,
especificando, lugar, fecha y hora.
3 Ejecución de Revisión gerencial: Cada Líderes de
uno de los líderes de proceso realiza exposición procesos/Gerente
de la información definida como elementos de
entrada.
4 Análisis de la información: A medida que Líder de proceso/Gerente
se hace presentación de los elementos de
entrada, se analiza la misma, con el fin de
elaborar plan de acción y acta de revisión
gerencial.
5 Elaboración de plan de acción y acta de Coordinador SGI/
revisión gerencial: Se define plan de acción a Representante de la
seguir y acta de revisión gerencial, dirección
estableciendo actividades, responsables,
fechas y observaciones, con el fin de dar
cumplimiento al mejoramiento continúo en la
gestión de la calidad, seguridad y salud
ocupacional.
6 Lectura y aprobación de plan de acción y Representante de la
acta de revisión gerencial: Una vez dirección
culminada la propuesta de acta de revisión
gerencial, se realiza la lectura y se aprueba
unánimemente, en casos en que algún
integrante del comité de revisión no esté de
acuerdo, se realiza modificación si es
necesaria.

7. GENERALIDADES

 La revisión gerencial será realizada Semestralmente.

 En la medida en que se desarrolla la reunión para la revisión gerencial, el

Coordinador SGI o el Representante de la dirección diligencia el formato de
Acta de Comité.
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8. FORMATOS RELACIONADOS

Acta de Comité NG-F-05

9. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA DE CAMBIO REALIZADO

ACTUALIZACIÓN

REVISÓ: APROBÓ:

Liliana Álvarez Liliana Álvarez

LIDER DEL PROCESO GERENTE