REPORTE DE NOTAS

Práctica Práctica Práctica Promedio

Id Apellido y Nombre Curso
1 2 3 Prác.
1 ALIAGA CARCELEN, PAOLA ADMINISTRACION 8 8 9 8.3
2 BALBUENA SANCHEZ, JOSE ADMINISTRACION 17 17 15 16.3
3 CASTILLO PEREZ, MANUEL LIDERAZGO 13 7 11 10.3
4 CORNEJO MERE, ADOLFO LIDERAZGO 13 11 15 13.0
5 DE LA CRUZ GOMEZ, IGNACIO COMPETENCIAS 13 14 10 12.3
6 EGUSQUIZA ROJAS, CINDY LIDERAZGO 13 10 15 12.7
7 FLORES ACHA, ROSA COMPETENCIAS 14 8 13 11.7
 Promedio
Redondeado
NUMERO ENTERO
23.5
18.8
16.3
20.4
11.2
12.4
18.1
VENTAS

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

VENDEDOR 1 2 3 4 TOTAL
Joel Diaz 1500 2000 1850 2100
Javier Cruz 1200 1340 1750 1800
Luis Llanos 1460 1700 1900 2000
Erik Moran 1100 1600 1640 1700
TOTAL TRIM:
VENTAS

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE PROMEDIO

VENDEDOR 1 2 3 4 VENDEDOR
Joel Diaz 1500 2000 1850 2100
Javier Cruz 1200 1340 1750 1800
Luis Llanos 1460 1700 1900 2000
Erik Moran 1100 1600 1640 1700
PROM. TRIM:
VENTAS

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE MAYOR

VENDEDOR 1 2 3 4 VENTA
Joel Diaz 1500 2000 1850 2100
Javier Cruz 1200 1340 1750 1800
Luis Llanos 1460 1700 1900 2000
Erik Moran 1100 1600 1640 1700
MAX. TRIM:
VENTAS

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE MENOR

VENDEDOR 1 2 3 4 VENTA
Joel Diaz 1500 2000 1850 2100
Javier Cruz 1200 1340 1750 1800
Luis Llanos 1460 1700 1900 2000
Erik Moran 1100 1600 1640 1700
MIN. TRIM:
Listado de Facturas en S/.
Factura Cliente Monto ¿Pagó? Vendedor
004-037492 Foz Ing S/. 7,527 SI Guevara
004-037493 Maki Retail S/. 7,276 SI Rosas
004-037494 Atoche SAC S/. 6,861 NO Flores
004-037495 Sila Com S/. 5,686 NO Guevara
004-037496 Sila Com S/. 7,842 SI Vallejos
004-037497 Foz Ing S/. 4,901 NO Guevara
004-037498 Maki Retail S/. 3,831 SI Vallejos
004-037499 Atoche SAC S/. 6,963 NO Vallejos
004-037500 Sila Com S/. 4,066 SI Flores
Cantidad de celdas con números:
Cantidad de celdas con texto:
Listado de Facturas en S/.
Factura Cliente Monto ¿Pagó? Vendedor
004-037492 Foz Ing S/. 7,527 SI Guevara
004-037493 Maki Retail S/. 7,276 SI Rosas
004-037494 Atoche SAC S/. 6,861 NO Flores
004-037495 Sila Com S/. 5,686 NO Guevara
004-037496 Sila Com S/. 7,842 SI Vallejos
004-037497 Foz Ing S/. 4,901 NO Guevara
004-037498 Maki Retail S/. 3,831 SI Vallejos
004-037499 Atoche SAC S/. 6,963 NO Vallejos
004-037500 Sila Com S/. 4,066 SI Flores
004-037501 Sila Com S/. 3,996 SI Guevara
Cantidad de facturas emitidas:
LISTA DE EMPLEADOS

ESTADO INGRESO
EMPLEADO OFICINA SEXO HIJOS OFICINA
CIVIL S/.
CASTILLO TANIA San Isidro F V 4 S/. 6,497.00 San Isidro
GARCIA NIDIA San Isidro F C 3 S/. 3,731.00 Centro Cívico
FERIA MIRTHA Centro Cívico F S 1 S/. 7,554.00 La Molina
PAICO ROSA Centro Cívico F D 1 S/. 9,396.00
CARMEN HUERTAS La Molina M V 0 S/. 7,016.00
GUZMAN MIGUEL San Isidro M D 2 S/. 9,763.00
AMAYA MONICA La Molina F V 1 S/. 4,688.00
BAZALAR JORGE Centro Cívico M C 4 S/. 7,907.00
AGUIRRE FELIX Centro Cívico M D 3 S/. 8,226.00
CARRILLO MARIBEL La Molina F C 1 S/. 7,300.00
CANTIDAD
TRABAJ.
LISTA DE EMPLEADOS

ESTADO INGRESO
EMPLEADO OFICINA SEXO HIJOS SEXO
CIVIL S/.
CASTILLO TANIA San Isidro F V 4 S/. 6,497.00 F
GARCIA NIDIA San Isidro F C 3 S/. 3,731.00 M
FERIA MIRTHA Centro Cívico F S 1 S/. 7,554.00
PAICO ROSA Centro Cívico F D 1 S/. 9,396.00
CARMEN HUERTAS La Molina M V 0 S/. 7,016.00
GUZMAN MIGUEL San Isidro M D 2 S/. 9,763.00
AMAYA MONICA La Molina F V 1 S/. 4,688.00
BAZALAR JORGE Centro Cívico M C 4 S/. 7,907.00
AGUIRRE FELIX Centro Cívico M D 3 S/. 8,226.00
CARRILLO MARIBEL La Molina F C 1 S/. 7,300.00
 SUMA
INGRESO
LISTA DE EMPLEADOS

ESTADO INGRESO ESTADO

EMPLEADO OFICINA SEXO HIJOS
CIVIL S/. CIVIL
CASTILLO TANIA San Isidro F V 4 S/. 6,497.00 S
GARCIA NIDIA San Isidro F C 3 S/. 3,731.00 C
FERIA MIRTHA Centro Cívico F S 1 S/. 7,554.00 D
PAICO ROSA Centro Cívico F D 1 S/. 9,396.00
CARMEN HUERTAS La Molina M V 0 S/. 7,016.00
GUZMAN MIGUEL San Isidro M D 2 S/. 9,763.00
AMAYA MONICA La Molina F V 1 S/. 4,688.00
BAZALAR JORGE Centro Cívico M C 4 S/. 7,907.00
AGUIRRE FELIX Centro Cívico M D 3 S/. 8,226.00
CARRILLO MARIBEL La Molina F C 1 S/. 7,300.00
PROMEDIO
HIJOS
Hard System S.R.L.

Av. Rafael Escardo 1466 - San Miguel - Hsystem@outlook.com - Telf.: 521-6266

Fecha 6/18/2020
% Comisión 3.5%
% Incremento: 45%
Resumen de Ventas

Tipo Precio
Num. Producto Marca Documento Cant. P. Unit. $ Subtotal
Venta Venta
Art-001 CONECTORES Ibm Contado Factura 7 95.00
CPU Asus Crédito Factura 100 350.00
IMPRESORA Samsung Contado Factura 10 53.00
MEMORIAS Microsoft Contado Factura 45 69.00
MONITOR Lg Crédito Factura 90 55.00
MOUSE Logitech Contado Factura 120 5.00
PARLANTES Genius Crédito Factura 30 15.00
SCANNER Epson Crédito Factura 50 72.00
TARJETA SONIDO Creative Contado Factura 25 47.00
TARJETA VIDEO Nvidia Crédito Factura 20 45.00
TECLADO Logitech Crédito Factura 150 10.00

Totales:
 % IGV 18%
Tipo de Cambio: 3.1

IGV Total $ Total S/. Comision $