Código Página

PROCEDIMIENTO CONTROL IPSE-SGSST-P07 1/5

OPERACIONAL Fecha
04/11/2016

1. OBJETIVO:

Establecer un modelo de control y seguimiento para las actividades operacionales,

garantizando la prevención y manejo de los riesgos de peligros de seguridad y salud en
el trabajo, en cumplimiento de la política integral de gestión del instituto.

2. MARCO NORMATIVO

Ver matriz legal del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. DEFINICIONES

Control Operacional: Identificar y planificar las operaciones asociadas a los riesgos de

seguridad y salud en el trabajo significativos, con el propósito de asegurarse que se
efectúan bajo condiciones especificadas o controladas.

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situación potencial no deseable.

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación no deseable.

SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades

relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.

Mejora continua: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión en SST

para lograr mejoras en el desempeño en SST, de forma coherente con la política en
SST de la organización.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o

lesión a las personas, o una combinación de estos.

Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido producido a un nivel que la organización puede
tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en SST.

Identificación del peligro: Proceso para conocer si existe un peligro y definir sus
características.

Parte interesada: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o
afectado por el desempeño en seguridad y salud en el trabajo de una organización.

Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un

evento peligroso específico.
 Código Página
PROCEDIMIENTO CONTROL IPSE-SGSST-P07 2/5
OPERACIONAL Fecha
04/11/2016

Riesgo Tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede

soportar, respecto a sus obligaciones legales y a su propia política.

Acto Subestándar: Cualquier desviación en el desempeño de las personas, en

relación con los estándares establecidos, para mantener la continuidad de marcha de
las operaciones y un nivel de pérdidas mínimas; se lo considera un acto anormal que
impone riesgo y ataca en forma directa la seguridad del sistema o proceso respectivo.
Un acto subestándar se detecta con observaciones.

Condición Subestándar: cualquier cambio o variación introducidas a las

características físicas o al funcionamiento de los equipos, los materiales y/o el ambiente
de trabajo y que conllevan anormalidad en función de los estándares establecidos o
aceptados, constituyen condiciones de riesgo que pueden ser causa directa de
accidentes operacionales. Una condición subestándar se detecta con inspecciones.

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), definida como aquella disciplina que trata de
la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones del trabajo,
de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar
las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que
conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los
trabajadores en todas las ocupaciones (LEY 1562 de 2012) y Decreto 1072 de 2015 del
Ministerio de Trabajo).

SGI: Sistema de Gestión Integrado.

Parte interesada: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o
afectado por el desempeño en seguridad y salud en el trabajo de una organización.

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS
Gestión de
Establecer el Concepto de Seguridad, Salud en el Seguridad, Salud en
el Trabajo y Bienestar Estudio Previo y/o
Trabajo previo a la contratación (Requerimientos
1 Convenios
SST) y teniendo en cuenta el instructivo para Social.
Contratos
control y seguimiento a contratistas del IPSE. Procesos del SGI del
IPSE
Lista de chequeo
El profesional del SGSST apoya al supervisor del
Supervisor de de Seguridad y
2 contrato y realizan el diligenciamiento de la Lista de
Contrato. Salud en el
chequeo de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Trabajo.
 Código Página
PROCEDIMIENTO CONTROL IPSE-SGSST-P07 3/5
OPERACIONAL Fecha
04/11/2016

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS
Gestión de
Definición de planes de acción para el control
Seguridad, Salud en
operacional.
el Trabajo y Bienestar
A partir de la evaluación de los peligros y riesgos
Social. Planes de acción
en SST con mayor significancia, se definen los
3 Gestión de Proyectos para vigencia
planes de acción SST con el propósito de
Supervisión actual.
desarrollar las actividades institucionales, bajo
Interventoría y
criterios de la seguridad y salud en el trabajo en los
Seguimiento de
proyectos de seleccionados en la ZNI.
Proyectos.
Implementación de medidas de control.
Se realiza el control operacional a los riesgos en
SST a través de los planes de acción SST y control
de las comisiones de los servidores públicos que
realizan trabajos operacionales en las ZNI y el
control a contratistas a través del formato –
evaluación del seguimiento del sistema de gestión
de seguridad, salud en el Trabajo para proyectos
seleccionados -
El IPSE entregará a los contratistas a modo de Formato
información, en caso de que lo requieran, los “Evaluación de
instructivos para tareas críticas. seguimiento del
Líder del Proceso de
El control a los contratistas se llevará a cabo por Sistema de
Gestión de
medio de: Reuniones de seguimiento, supervisión e Gestión de
Seguridad, Salud en
interventoría, en los cuales periódicamente, según Seguridad, Salud
el Trabajo y
se defina en los convenios y/o contratos, se en el Trabajo para
4 Bienestar Social,
reportará la gestión de SST aplicables al objeto y proyectos”.
Líder de la
alcances de cada contrato. Así mismo, a través del
Contratación.
diligenciamiento de la Lista de chequeo – Formato actas de
Supervisores de
Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas, seguimiento.
contrato.
para el cumplimiento de los compromisos SST
adquiridos contractualmente y del Formato Informes de
“Evaluación de seguimiento del Sistema de Gestión comisión.
de Seguridad, Salud en el Trabajo para proyectos”
y de los instructivos SST que apliquen en caso de
requerirlos y para los proyectos seleccionados.
Se realizará también el control a los funcionarios
que se desplazan a las ZNI a través del formato
“Control a Comisión”, informando sobre los riesgos
a que están expuestos, que pueden ocasionar y las
medidas para su prevención y/o control incluyendo
el manual del viajero.
 Código Página
PROCEDIMIENTO CONTROL IPSE-SGSST-P07 4/5
OPERACIONAL Fecha
04/11/2016

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS
Seguimiento y medición de controles.
Los planes de acción SST propuestos para las
actividades propias del Instituto y desarrolladas
directamente por el personal, serán verificados en Acta de
las visitas de comisión a las localidades Líder de la seguimiento
seleccionadas y se presentarán los resultados a la Contratación. planes de acción
5
Dirección General en reuniones de revisión por la Procesos de SST.
misma. involucrados. Actas de Comité
Así mismo, el seguimiento al control a contratistas de seguimiento.
se efectuará periódicamente, según lo dispuesto en
las cláusulas contractuales, con el apoyo de los
supervisores.
Revisión. Los resultados de los planes de acción
operacional serán presentados en la Revisión por Líder de
la Dirección. En caso de detectarse Infraestructura.
incumplimientos o situaciones anormales en la Líder del Proceso de
6 Actas de Revisión
operación que determinen riesgos y peligros no Gestión de Seguridad
por la dirección
controlados, se deberán realizar planes de acción y Salud en el Trabajo
o de mejoramiento orientados a que el contratista y Bienestar Social
prevenga, reduzca y controle los riesgos en SST,
evaluar la Gestión del Cambio interno y externo.
 Código Página
PROCEDIMIENTO CONTROL IPSE-SGSST-P07 5/5
OPERACIONAL Fecha
04/11/2016

5. FLUJOGRAMA CONTROL OPERACIÓN SST

CONVENCIONES
Actividad

Descripción

Documentos

Decisión
PROCEDIMIENTO CONTROL
No. ActIvidad. (ver OPERACIONAL SISO
SST
# 3. Desarrollo)
Continuación otra
# página o sección de INICIO
cuadro
Establecer el Concepto de Seguridad, Salud
ESTABLECER EL CONCEPTO DE Ocupacional
en el trabajo previo a la contratación
SEGURIDAD, SALUD (Requerimientos SSTSISO) y teniendo en cuenta el
EN EL TRABAJO
OCUPACIONAL instructivo para control y seguimiento a
contratistas del IPSE.

LISTA DE CHEQUEO DE SEGURIDAD Y El profesional SISO

SST se reúne con el contratista
DILIGENCIAMIENTO LISTA DE
SALUD OCUPACIONAL
EN EL TRABAJO y diligencian la Lista de chequeo de Seguridad
CHEQUEO
y Salud Ocupacional.
en el trabajo

A partir de la evaluación de los peligros y riesgos en

PLANES DE ACCCION PARA LA VIGENCIA
ACTUAL.
· REGISTRO DE LAS ACCIONES
DEFINIDAS EN CADA PLAN DE
ACCION
· FORMATO “Evaluación de
seguimiento del Sistema de
Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional
en el trabajo para proyectos”.
· FORMATO ACTAS DE
SEGUIMIENTO
· INFORMES DE COMISION
DEFINICION DE PLANES DE ACCION PARA
CONTROL OPERACIONAL
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE
CONTROL.
SST con mayor significancia, se definen los planes
SISO
de acción SISO
SST con el propósito de desarrollar las
actividades institucionales, bajo criterios de la
seguridad y salud ocupacional
en el trabajo en los proyectos de
seleccionados en la ZNI.
Se realiza el control operacional a los riesgos en
SISO
SST a través de los planes de acción SST SISO y
control de las comisiones de los servidores
públicos que realizan trabajos operacionales en
las ZNI y el control a contratistas.
El control a los contratistas se llevará a cabo por
medio de: Reuniones de seguimiento,
supervisión e interventoría, así mismo, a través
del diligenciamiento de la Lista de chequeo –
Seguridad y Salud Ocupacional
en el trabajo para contratistas

Los planes de acción SST

SISO propuestos para las
actividades propias del Instituto y desarrolladas
directamente por el personal, serán verificados
· ACTA DE SEGUIMIENTO en las visitas de comisión y se presentarán los
PLANES DE ACCION DE SISO.
SST SEGUIMIENTO Y MEDICION DE resultados a la Dirección General en reuniones
· ACTAS DE COMITE DE CONTROLES
de revisión por la misma.

SEGUIMIENTO. Así mismo, el seguimiento al control a

contratistas se efectuará periódicamente, según
lo dispuesto en las cláusulas contractuales, con
el apoyo de los supervisores.

Los resultados de los planes de acción

operacional serán presentados en la Revisión por
· ACTA DE SEGUIMIENTO la Dirección. En caso de detectarse
incumplimientos o situaciones anormales en la
PLANES DE ACCION DE SISO.
SST operación que determinen riesgos y peligros no
· ACTAS DE COMITE DE REVISION controlados, se deberán realizar planes de
SEGUIMIENTO. acción o de mejoramiento orientados a que el
contratista prevenga, reduzca y controle los
SST evaluar la Gestión del Cambio
riesgos en SISO,
interno y externo.
FIN
 Código Página
PROCEDIMIENTO CONTROL IPSE-SGSST-P07 6/5
OPERACIONAL Fecha
04/11/2016

6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
· Incumplimiento de las normas y requisitos
· No realización del seguimiento y control a los riesgos no aceptables.

7. DOCUMENTOS ANEXOS
Para el control de actividades a los contratistas se elaboraron los siguientes
procedimientos, matrices, instructivos y formatos para el componente de Seguridad y Salud
en el Trabajo:
· Matriz para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los
controles
· Procedimiento para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación
de los controles.
· Instructivo para control y seguimiento a contratistas del IPSE
· Instructivo para control de equipos e instrumentos de medición
· Instructivos y formatos de permiso para trabajo seguro en alturas.
· Instructivo y permiso para trabajo seguro con energías peligrosas.
· Instructivo y permiso para trabajos en caliente
· Instructivo general para el desarrollo de inspecciones
· Instructivo para desplazamiento por vía aérea, vía fluvial y/o marítima y terrestre para los
servidores públicos del IPSE
· Instructivo de control a visitantes del IPSE
· Lista de chequeo – Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas
· Formato “Evaluación de seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el
Trabajo para proyectos”.
· Formato control de visitantes

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA MOTIVO DEL CAMBIO
06/02/2010 Se estructuro el flujograma del procedimiento.
16/11/2010 Se actualizaron actividades, responsables y registros
25/05/2012 Actualización por cambio de lideres
07/02/2013 Se actualizaron actividades y registros.
Se actualizaron los responsables en el componente de Seguridad y Salud en el
16/09/2015 Trabajo y actualización de la terminología acorde al decreto 1072 de 2015 del
Ministerio del Trabajo
· Se reemplaza Coordinadora de SGSST por Líder del proceso
· Se crea un nuevo procedimiento debido a que salió del proceso de Planeación
22/10/2016 Institucional y depende del proceso SGSST
· Este procedimiento es independiente del Componente Ambiental debido a que
tiene sus propios Instructivos, Formatos y Matriz de riesgos y peligros
11/11/2016 Se ajusta la codificación del documento ya que no era el correcto.

REVISÓ APROBÓ
NOHORA PEDRAZA ROZO NOHORA PEDRAZA ROZO