SCOALA GIMNAZIALA Cod: PS 13

NR. 1 BALS
GESTIUNEA ABATERILOR Ed.: 1 Rev.:0
Pag.: 1 / 4

Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii

Nr Ediţia/ revizia Componenţa Modalitatea reviziei Data la care se

crt în cadrul ediţiei revizuită aplică prevederile
ediţiei sau reviziei
ediţiei
1 2 3 4
1 1/0 - integral - elaborare inițială

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a

reviziei în cadrul ediţiei procedurii

Data Elaborat Verificat Aprobat

Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura
Coordonator
PC Director
30.09.2016 implementare
Prof. Caracaleanu Prof. Badanoiu
Prof. Butoi
Mihaela Marian
Simona
Exemplar nr.:
SCOALA GIMNAZIALA Cod: PS 13
NR. 1 BALS
GESTIUNEA ABATERILOR Ed.: 1 Rev.:0
Pag.: 2 / 4

1. SCOP
1.1. Procedura defineşte regulile care asigură identificarea şi ţinerea sub control a abaterilor faţă de
procedurile/protocoalele/regulamentele stabilite.

2. DOMENIU DE APLICARE
2.1 Procedura se aplică tuturor proceselor pentru identificarea, documentarea, evaluarea şi ţinerea
sub control a abaterilor.
2.2 Procedura se utilizează de către toate structurile functionale din cadrul Scolii Gimnaziale Nr.
1 Bals.

3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
3.1. Definiţii:
3.1.1 Procedură operaţională - Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activitaţii, cu privire
la aspectul procesual
3.1.2 Abatere - Nesatisfacerea unei cerinţe
3.1.3 Corecţie - Acţiune întreprinsă pentru a elimina abaterea
3.1.4 Reglementari specifice - acte normative, proceduri sau standarde specifice unui domeniu de
activitate;

3.2. Abrevieri:
3.2.1. PS = Procedura de sistem
3.2.2. Ed. = Editie
3.2.3. Rev = Revizie
3.2.4. SCIM
= Sistem de control intern/managerial
3.2.5. Comisie = Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial.
3.2.6. PC

= Preşedintele Comisiei
3.2.7. CI

= Coordonator implementare
3.2.8. TD

= Tipul documentului
3.2.9. TC

= Nivelul de control aplicat documentului

3.2.10. NC
=
Nivelul de clasificare aplicat documentului (confidenţial sau neconfidenţial)

4.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1. Ordinul nr. 400/2015 al Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
4.2. Hotarare nr. 1723/2004 privind aprobarea aprobarea programului de masuri pentru combarea
birocratiei in actvitatea de relatii cu publicul
4.3. Procedura de sistem „Controlul documentelor”, PS – 01, ediţia în vigoare .
SCOALA GIMNAZIALA Cod: PS 13
NR. 1 BALS
GESTIUNEA ABATERILOR Ed.: 1 Rev.:0
Pag.: 3 / 4

4.4. Decizie pentru numirea Comisiei pentru monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului de control intern managerial al Scolii Gimnaziale Nr. 1 Bals.
4.5. Regulament de organizare şi de lucru al Comisiei pentru monitorizare, coordonare şi
îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial al Scolii Gimnaziale Nr.
1 Bals.

5. RESPONSABILITĂŢI
5.1. Director
5.1.1. Analizează anual abaterile înregistrate şi întocmeşte, rapoarte de tendinţă.
5.1.2. Supraveghează modul în care sunt respectate prevederile prezentei proceduri şi face propuneri
de îmbunătăţire.

5.2. Responsabil identificare abatere

5.2.1. Completează raportul de abatere.
5.2.2. Coordonează implementarea corecţiilor şi măsurilor corective pentru eliminarea cauzelor
abaterilor.

5.3. Responsabil compartiment

5.3.1. Completează Registrul abaterilor.
5.3.2. Aplica corectiile stabilite si initiaza actiuni corective/preventive cand este cazul.

6. DESCRIEREA PROCEDURII
6.1 . Abaterile faţă de cerinţele specificate sunt identificate, analizate şi tratate în mod
corespunzător prin întreprinderea de corecţii şi acţiuni corective. Personalul are autoritatea şi
responsabilitatea de a asigura detectarea şi tratarea în timp util a abaterilor.

6.2 . Identificarea, analizarea şi tratarea abaterilor

6.2.1 . Abaterile faţă de condiţiile specificate se identifică imediat şi se documentează.
6.2.2 Abaterile pot fi identificate in cadrul:
- monitorizarii performantelor SCIM
- auditurilor interne a adecvarii si eficacitatii SCIM proiectat, implementat, mentinut si dezvoltat in
cadrul Scolii Gimnaziale Nr. 1 Bals.
- auditurilor externe a conformitatii SCIM implementat cu cerintele Ordinul nr. 400/2015 al
Secretariatului General al Guvernului (cu modificarile si completarile ulterioare).
6.2.3 . Abaterile care se pot rezolva pe loc se înregistrează doar în Rapoarte de abateri, cod PS
13/F1. În Registrul abaterilor, cod PS 13/F2 se înregistrează, periodic, numai abaterile care nu pot fi
remediate imediat şi necesită aplicarea unor corecţii ulterioare pentru remediere şi consumuri de
resurse suplimentare.
6.2.4 . Abaterile identificate pot fi tratate astfel:
- atunci cand abaterea nu este repetitivă se acţionează printr-o corecţie pentru eliminarea
efectului abaterii.
- atunci cand abaterea este repetitivă se acţionează printr-o acţiune corectivă pentru eliminarea
cauzei abaterii.
6.2.5 . Periodic se va face o analiză a circumstanţelor care au condus la abateri în scopul
indentificării de acţiuni corective şi a unor acţiuni de bună practică.
6.2.6 . Înregistrările privind abaterile, acţiunile corective întreprinse pentru remedierea abaterilor se
păstrează în arhiva organizaţiei.

7. EVIDENŢE ŞI ÎNREGISTRĂRI
7.1. Raport de abatere
7.2. Registrul abaterilor
SCOALA GIMNAZIALA Cod: PS 13
NR. 1 BALS
GESTIUNEA ABATERILOR Ed.: 1 Rev.:0
Pag.: 4 / 4

8. ANEXE
8.1 A1 - Raport de abatere, cod PS 13/F1
8.2 A2 - Registrul abaterilor, cod PS 13/F2

9. DIFUZARE
Procedura este pusă la dispoziţia utilizatorilor la PC pe suport informatic și pe suport hârtie.
Înregistrările generate de această activitate se păstrează / arhivează conform cerinţelor SCIM
implementat