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Escenario Normal
Demanda Prod. Nal. Importac. Oferta Total Demanda Oferta del
Años
(Tn.) (Tn.) (Tn.) (Tn) Insat. (Tn.) Proyecto (Tn.)
8 60,949 50,659 1,911 52,570 8,378 5,027
9 65,032 53,275 2,131 55,407 9,626 5,775
10 69,579 55,983 2,443 58,426 11,153 6,692
11 75,733 59,009 2,663 61,672 14,061 8,437
12 81,614 61,981 2,948 64,928 16,686 10,012
Imp = -79,625 + 311,837(A) - 45,824(Par)
Escenario Pesimista
Demanda Prod. Nal. Importac. Oferta Total Demanda Oferta del
Años
(Tn.) (Tn.) (Tn.) (Tn) Insat. (Tn.) Proyecto (Tn.)
8 58,906 50,255 1,819 50,255 8,651 5,190
9 61,111 52,500 2,072 52,500 8,611 5,167
10 66,856 55,445 2,315 55,445 11,411 6,847
11 73,418 58,551 2,572 58,551 14,867 8,920
12 79,844 61,631 2,810 61,631 18,214 10,928
P = 29.335,922 + 2.783,24(A) - 53,865(Infl)
MODELOS OBTENIDOS EN PASW (SPSS) - ANÁLISIS MULTIVARIANTE
Oferta Total Demanda Variable Variables Coeficiente de
(Tn) Insat. (Tn.) Dependiente Independientes Correlación
33,235 -885 Demanda Año e Inflación 0.958
35,422 -4,117 Demanda Año y PIB 0.910
36,545 -8,462 Demanda Año y Paridad 0.894
36,496 -3,088 Prod.Nal. Año e Inflación 0.910
39,006 5,981 Prod.Nal. Año y PIB 0.908
48,154 6,190 Importaciones Año y PIB 0.828
52,240 4,590 Importaciones Año y Paridad 0.829
20% 80% 2.80 4.50 8.00
2.8 2.75 25% 60% 15%
Ventas Producción Producción Producción Producción
($us.) (Unds. 500gr) (Unds. 500gr) (Unds. 1.000gr) (Unds. 2.000gr)
29,492,662 10,685,747 7,480,023 14,425,759 3,205,724
33,731,545 12,221,574 8,555,102 16,499,125 3,666,472
40,617,280 14,716,406 10,301,484 19,867,148 4,414,922
48,950,154 17,735,563 12,414,894 23,943,010 5,320,669
56,906,067 20,618,140 14,432,698 27,834,489 6,185,442
Ventas
($us.)
23,626,946
27,144,780
31,451,508
39,651,570
47,054,637
Ventas
($us.)
24,395,321
24,283,113
32,179,979
41,925,092
51,362,164
Y PRONOSTICADOS
Escenario Normal Escenario Pesimista
Inflac. (%) PIB Paridad Inflac. (%) PIB Paridad
17.50 3.00 11.00 25.00 3.50 13.00
20.60 2.75 13.00 35.00 2.25 14.30
22.00 3.50 13.00 32.00 3.10 15.80
17.50 3.86 15.00 26.00 3.75 17.00
14.00 2.60 15.60 20.50 2.50 18.60
ESTADO DE RESULTADOS (en $us.) - ESCENARIO OPTIMISTA
DETALLE 1 2 3 4 5
Volumen de Producción (Tn.)
Ventas 29,492,662 33,731,545 40,617,280 48,950,154 56,906,067
Costos de Producción
Materiales Directos
Mano de Obra
Costos Indirectos Variables
Costos Indirectos Fijos
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
Gastos Operativos
Gastos de Administración
Gastos de Comercialización
Gastos Financieros
UTILIDAD NETA