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Sr. Non SA 8000 Points à vérifier La preuve vérifiée Que ce soit NC /

Clause de non conforme Oui / OBS
Non Ref

À: Représentant de la direction

Tissus diamant Limitée

A la lumière de l'audit interne de la déclaration des résultats ci-dessous sont pour votre bonne action.

No. de 21 st Date de vérification 13,14,15,16 NOV, 2017

vérification

1. Labou enfant r une) Vérifiez la preuve de l'âge des personnes travaillant dans le L'âge de tous les travailleurs DFL OUI

organisation. [âge devrait être plus de 18 ans] est vérifiée sur les critères des
travailleurs adultes à savoir pas
moins de 18 ans dans toutes les
circonstances. Copie de la carte
IC CN est l'outil de confirmation
âge des employés. R ECORD
des fichiers personnels ont été
vérifiés comme suit carte N o.
160747, T azeem Abbass,
400190, Fawad R Ehman,
300239 et 600120 S yEd M ohsin
Ali. de

nouage
département.

b) Il a également été vérifié qu'aucun travailleur est employé moins de 18 ans Copie des cartes CN IC OUI
années par les entrepreneurs de l'usine.

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Clause de non conforme Oui / OBS
Non Ref

c) Vérifiez la façon dont les employés du sous-traitant sont également couverts dans ce Le travail des enfants non OUI

aspect. Consultez les activités liées à S A8000: 14 aspect, pas le travail des enfants trouve dans une engagé
zone de moulins.

ré) Dans le cas où le travail des enfants est disponible vérifier ce qui est de l'action prise pour P olitique P rohibition du travail des OUI
l'assainissement du travail des enfants. [S chooling, soutien financier] enfants / travail des enfants R
emediation
P ROCÉDURE

e) O rganisation N o travail des enfants doit être engagé. P olitique P rohibition de Oui
Travail des enfants

F) Les jeunes travailleurs [âge: 15-18] peuvent être engagés. Ils devraient être N/A -
emplois affectés qui sont propres aux jeunes seulement. Les jeunes registre des travailleurs doit
être maintenu.
g) Les jeunes travailleurs de temps de service et la scolarité ne doit pas dépasser 10 heures. N/A -
les heures de service ne dépassera pas 8 heures. N o quart de nuit est permis.

h) S'il y a des travailleurs jeunes travail dangereux ne devraient pas être N/A -
exposés.
je) En l'absence de preuve d'âge, l'autorité médicale compétente est Selon le travail des enfants OUI
certificat d'âge peut être acceptée. P ROCÉDURE
2. Forcé et une) Dépôt obligatoire de l'argent à employer dans le travail n'est pas P olitique P rohibition de OUI
obligatoire permis. travail forcé
La main d'oeuvre b) Demandez aux employés que leurs cartes d'identité ou des certificats sont détenus W orker est interviewée OUI
par la société comme condition pour l'emploi.
c) L e entreprise ne doit pas déduire une partie du salaire pour forcer la W orker est interviewée OUI
poursuite des travailleurs.
ré) Renseignez-vous auprès des employés si ces déductions sont faites. W orker est interviewée OUI

e) Vérifiez si les agents de sécurité sont utilisés pour forcer les travailleurs à Non. Le travail forcé, W OUI
rester dans le travail. orker est interviewée

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Clause de non conforme Oui / OBS
Non Ref

F) poursuite obligatoire dans l'emploi (en ne permettant pas les travailleurs W orker est interviewée OUI
veulent quitter le travail) ne sont pas autorisés.
g) Vérifiez si les employés ont la liberté de démissionner et aller si elles le TRAVAILLEUR Interviewé OUI
désirent. Il devrait y avoir aucun obstacle sur eux.

h) les gens soient d'origine externe (sans papiers) sont détenus à titre N/A -
d'employés?
i) si le système de travail en servitude est suivi en engageant tous les membres d'une N/A -
famille dans des conditions forcés.
j) Les travailleurs peuvent refuser des heures supplémentaires? TRAVAILLEUR Interviewé OUI

3 Santé et a) Consultez la liste des produits chimiques et leurs fiches signalétiques. Vérifié lors de l'affichage de vérification OUI
sécurité dans la fiche signalétique chimique
Store.
b) les mesures de sécurité que ce soit par la FS sont suivies? - OUI

c) Si un équipement de protection individuelle appropriés sont disponibles? (masque PPE a utilisé les OUI
anti-poussière, gant oreille plug, etc.) employés
d) Y at-il un agent responsable de la santé et de la sécurité? Représentant HS Nominé OUI

Comitté de e) Est-comité de santé et de sécurité disponible? Santé et sécurité OUI

securité réunion du Comité
dossiers conservés
F) Est-rendu de l'évaluation des risques de santé périodique et la sécurité est L'évaluation des risques se OUI
L'évaluation disponible? produire sur les six mois

des risques bases doc. # DFL /

SA / 8.3 / 15-1

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Clause de non conforme Oui / OBS
Non Ref

Enquête g) l'évaluation des risques couvre la santé actuels et potentiels et les risques de sécurité L'évaluation des risques OUI
d'incident couvre toute sécurité
dangers. DFL / SA
/ 8.3 / 15-1
h) la santé et du comité de sécurité est impliqué dans toutes les enquêtes sur les incidents enregistrement des OUI
incidents maintenu DFL
/ MR / 8.3 / 4

i) Les sorties sont clairement indiquées sortie d'urgence et des OUI

racines de sortie marqués
correctement
j) la formation en santé et sécurité Que a été donné? Dossier de santé et OUI
sécurité Formation
les employés
maintenus
k) aux employés se sont au courant des dangereux associés à leur zone « OUI
Préparation aux d'opération et comment se protéger?
urgences l) Que ce soit personnel adéquat sont formés à la lutte contre l'incendie? Les membres du parti feu OUI
Qualifié
m) Que sont formés aux premiers soins personnels adéquats? Membres First Party OUI
Aid Formés
n) Si le plan d'intervention d'urgence est disponible? Record Fire Drill OUI

o) Que le registre des accidents est maintenu? Accident / Rapport OUI

d'incident Maintenu
Évacuation
p) Si les points d'évacuation d'urgence sont identifiés? Porte de secours NON 3
d'urgence
percer
manquant dans principal
Store & Winding
département

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Clause de non conforme Oui / OBS
Non Ref

q) Que Hydrant Point sont suffisantes et facilement accessible? Ligne suffisante et prise d'eau OUI
facilement accessible.
r) Que ce soit trousses de premiers soins suffisants sont disponibles? Boîte de premiers soins disponibles OUI
dans tous les départements

s) le fait que des exercices de simulation ont été menées? dossiers de Fire Drill OUI
Equipements
entretenu
incendie
t) Le feu cylindre accéder facilement à mesure Facile d'accès OUI

u) Équipement d'incendie mensuel Statut correctement Liste de contrôle et état OUI

carte maintenir
correctement

v) Les panneaux ont LT mat en caoutchouc. Caoutchouc mat Mlle en Non NC-1
avant du panneau électrique
à tisser multiphase à foule-1
DFL-2

w) le fait que les femmes enceintes et les mères d'alimentation sont des emplois donnés qui sont N/A -
adaptés à leur état?
x) Si les détecteurs de fumée installés dans Godown Détecteur de fumée NON NC-2
manquant dans magasin

y) Que Les plans d'évacuation et le manuel H & S sont basées sur des expériences qu'il a été Evacuation Carte NON NC-2
modifié? manquante Main
Boutique

z) Que ce soit une bonne eau potable est fournie? Mills et aussi de l'eau potable OUI
pour la colonie
aa) des moyens de gangs ont été correctement Que ce soit identifié et gratuit Les lignes jaunes correctement OUI
de l'encombrement. marqué

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Non Ref

dortoirs bb) Que les dortoirs fournis par la société sont propres, Hébergement OUI
sûr et ont des toilettes adéquates? À condition de
cc) Chaque étage dortoir dispose d'au moins 2 accessibles, les sorties déverrouillées et clairement Porte de secours de sortie OUI
marquées menant à l'extérieur disponible
dd) Dormitories sont situés dans un bâtiment séparé de la Séparée de la zone OUI
les zones de production et les entrepôts et sont bien entretenus de production
ee) sont Dortoirs sécurisé, propre et avoir une sécurité adéquate Dortoirs ménage sur la OUI
dispositions, telles que: l'eau potable, extincteurs, trousse de secours, sans obstacle et issues de base quotidienne, l'eau
secours clairement marqués avec des portes qui ne peuvent pas être verrouillés contre la sortie, les potable, alarme incendie et
alarmes d'incendie en bon état de fonctionnement et de l'éclairage d'urgence. exercices d'évacuation
liste d'urgence avec le signe
d'urgence sont menées au moins une fois par an
de sortie disponible

N/A -
PROTECTEURS ff) Est documenté l'évaluation des risques des machines est disponible et mis à jour lorsque de Gardes de sécurité OUI
ET nouvelles machines sont incorporées dans les processus. disponibles
SÉCURITÉ
gg) Toutes les machines ont la sécurité nécessaire garder, comme indiqué dans Mesures de sécurité est OUI
l'évaluation des risques, comme la protection contre la poulie, la garde aiguille, protection des Fait selon les
yeux et / ou protège-doigts. Découpage, emboutissage et poinçonneuses doivent avoir un exigences
fonctionnement
hh) L'entreprise a procédé à une analyse des risques lorsque le processus est L'analyse des risques sont OUI
modifié ou de nouvelles machines installé. terminé.
ii) Produits chimiques stocker correctement à leur emplacement. magasin chimique OUI
correctement
CHIMIQUE J.-J.) Caractéristiques / propriétés et précautions particulières à suivre lors de l'utilisation, la manipulation et le Affichage d'instructions en OUI
ET stockage des produits chimiques est disponible dans la zone de stockage des produits chimiques. magasins, SOP pour la
DANGEREUSE manipulation chimique et
DÉCHETS stockage disponible.

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MANIPULATION kk) Une procédure documentée pour le stockage de produits chimiques afin d'éviter affichage graphique des OUI
ET le contact entre les produits chimiques incompatibles et pour fournir un confinement produits chimiques Compatibilité
STOCKAGE secondaire est disponible en magasin et où l'utilisation de
produits chimiques dans le
département
ll) les zones de manutention et de stockage de produits chimiques ont un accès immédiat à la station de collyre. installé une douche oculaire OUI
et facilement accessible
mm) Une procédure documentée pour la manipulation et le stockage des déchets dangereux est déchets de danger vendu à OUI
disponible approuvé par l'EPA
vendeur.
nn) des conteneurs de stockage des déchets dangereux sont séparés du courant magasin de déchets OUI
déchets, sont clairement et correctement marqués et sont protégés contre les intempéries et les risques dangereux clairement
d'incendie
libellés
oo) des conteneurs de stockage de déchets dangereux sont vérifiés régulièrement pour Kit de déversement prévu et le OUI
les déversements et le confinement secondaire est prévu pour empêcher une exposition directe à confinement secondaire
l'environnement. à condition de.

4. Liberté a) Que les syndicats sont autorisés dans l'entreprise? Politique d'entreprise OUI
syndicale et
b) Combien de syndicats sont là? N / A, mais représentant OUI
droit de
des travailleurs
négociation
c) Les employés sont libres d'adhérer à des syndicats (et celle de leur choix) Politique d'entreprise OUI
collective.
d) les représentants des travailleurs Que sont-ils élus? Les représentants OUI
des travailleurs
5. La discrimination a) Que ce soit un salaire égal pour un travail égal est donné? Salaires et salaire OUI
record
b) Comment les décisions de promotion sont faites (entre la catégorie des travailleurs) Politique d'entreprise OUI

c) Que les gens de religion, la région et le sexe sont victimes de Pas de discrimination OUI
discrimination?

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d) Les femmes enceintes victimes de discrimination? N/A -

e) Les femmes licenciées quand retrouvée enceinte? N/A -

f) sont les femmes victimes de harcèlement sexuel? N/A -

6. pratiques a) ordres permanents disponibles? Mise à jour du travail OUI

disciplinaires code

b) Sont-ils suivis? Selon la loi OUI

c) Comment les mesures disciplinaires prises? Comme par entreprise OUI

Politique
d) Les amendes perçues dans le cadre de mesures disciplinaires? Non OUI

e) est la punition physique comme passage à tabac, confinement, etc illégale, menée? Non OUI

f) Quelles sont les affaires juridiques en suspens liés à des mesures disciplinaires? AUCUN -

g) Les employés ont une occasion juste d'expliquer leur côté avant la décision Oui, la politique d'entreprise OUI
sur les mesures disciplinaires?
sept. Heures a) La société dépasse service 8 heures par jour et par tête Les heures de travail comme OUI
d'ouverture par la politique de l'entreprise,

b) Quel est le niveau des heures supplémentaires normal? 12 heures par semaine OUI

c) la semaine de travail ne peut excéder 48 heures. Politique d'entreprise OUI

d) Les heures supplémentaires ne doit pas dépasser 12 heures par semaine. Politique d'entreprise OUI

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e) est un hebdomadaire de jour de congé donné? Politique d'entreprise OUI

f) Comment les heures de travail suivies? Visage et Yeux OUI

Scanning machines
installées à l'entrée Mills
pour marquer leur
présence employés IN /
OUT Time par

décalage.

g) Quel est le nombre maximum d'heures consécutives a travaillé? 3, 4 heures OUI

8. Rémunération a) Les salaires minimums selon la réglementation payé? Salaire / Salaires OUI
record
b) Les salaires minimums correspondant aux salaires de première nécessité Salaires de subsistance, BNW OUI
[BNW- voir la note d'orientation pour les calculs] Travail
c) séjour salaires répond aux deux méthodes quantitatives et qualitatives Besoin de base des salaires OUI
calcul
d) Y at-il des fiches de paie avec tous les détails de salaire? [y compris l'explication Fiche de salaire OUI
des déductions]
e) le fait que les taux de cotisation sont payés pour les heures supplémentaires Enregistrement des heures supplémentaires OUI

f) les dates de paie des salaires aux employés travailleur Interviewé Oui

g) Mode de Paiement En espèces Oui

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Non Ref

9. Les systèmes de gestion

9.1: POLITIQUES, PROCÉDURES ET RECORDS

une) Y at-il une politique SA documenté (en langue locale aussi)? Politiques de l'entreprise OUI

b) Cette déclaration est de la politique doit engager l'organisation à respecter: les lois nationales, d'autres Déclaration de politique générale
lois et exigences applicables? sont conformes aux lois nationales,
l'OIT morues et
SA8000: 2014
exigences des
normes.
c) Est-ce cette politique affichée en bonne place? afficher une carte de fer dans OUI
la langue locale près
Maingate
ré) L'ensemble du personnel démontrent les connaissances et la compréhension des le Formation aux OUI
Les énoncés de politique de l'organisation, qui comprend son engagement à se conformer à la norme SA8000: employés
2014 standard.
e) Est l'organisation d'élaborer des politiques et des procédures pour mettre en œuvre le SA8000: 2014 politiques et OUI
standard procédure mise au point
F) Est Politiques exigences de l'Etat de SA8000: 2014 et les procédures fournissent des instructions sur la façon
dont le personnel doit se conformer aux politiques
OUI
Politiques et déclarations de procédure: -
Politiques de l'entreprise se
- Énoncé de politique SA8000 (Requis par SA8000 9.1.1)
développent selon
- les politiques du travail des enfants et des procédures d'assainissement
SA8000: 2014 normes
- Politique pour l'élément travail forcé ou obligatoire.

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- Politique pour l'élément de santé et sécurité. SOP concernant la santé et la sécurité qui est indiquer comment l'organisation
gère les questions de sécurité et de santé. Politiques de l'entreprise et
- Politique pour la liberté syndicale et droit de négociation collective, développer Procédure selon OUI
- Politique de discrimination
SA8000: 2014
- Politique de pratiques disciplinaires.
normes
- Politique pour les heures de travail
- Politique de rémunération
- Procédure d'assainissement du travail des enfants
- Procédure pour la santé et la sécurité
- Procédure de traitement des plaintes
- Procédure pour la santé et la sécurité
- procédures pour corrective et action préventive
- Procédure d'évaluation des risques
- Procédure d'évaluation des fournisseurs
- Procédure de préparation aux situations d'urgence
- Procédure de vérification interne
- Procédure parties intéressées
OUI
g) Y at-il des représentants des travailleurs SA8000 qui peuvent interagir avec la direction sur SA 8000: 2014 SA8000 Représentants des
questions? Travailleurs, la performance
sociale
Équipe,
h) organisation dose procède à des examens périodiques de gestion répondant à assurer ses politiques / MR réunion fait OUI
procédures de mise en œuvre et les résultats de la performance, afin d'améliorer sans cesse? deux fois par an

je) Est déclarations de politiques Société liés à la disposition du public SA8000 éléments standard sous une Les employés livre à la OUI
forme efficace et la manière pour les parties intéressées? main et même politiques
avail sur DFL
site Internet

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j) Nécessite l'organisation de tenir des dossiers appropriés et précis pour démontrer la conformité et
la mise en œuvre de SA8000: 2014
La norme. Tous les documents ont OUI
été correctement
Les organisations doivent tenir des dossiers au minimum pour le respect SA8000: entretenus et vérifiés lors
des audits internes et
1. Comité de santé et sécurité des documents de réunion externes
2. Santé et sécurité incidents dossier
3. Conseil de gestion du travail dossier
4. dossier d'évaluation des risques
5. Les dossiers de santé et de sécurité
6. Les heures de travail des dossiers
7. enregistrements au fil du temps
8. Les salaires et avantages composition.
9. documents de vérification interne.
10. correctives et les dossiers d'action préventive.
11. Dossiers de formation
12. Dossiers de des fournisseurs / sous-traitants.
13. note d'empreintes digitales sociale
14. Réunion d'examen de gestion,
15. interne et externe dossier de plainte

9.2: - ÉQUIPE DE LA PERFORMANCE SOCIALE

une) L'équipe de la performance sociale est-elle établie? comité de SPT OUI

travailleur et
gestion
b) le représentant des travailleurs est librement élu parmi les travailleurs? Élu des travailleurs OUI
par élection

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c) représentant SA8000 travailleur (s) librement élus par les travailleurs pour faciliter la haute direction de Elu par les travailleurs par OUI
la communication et les travailleurs sur les questions relatives à la norme SA8000. exposition à la main
mécanisme
ré) Sont membres du SPT qu'ils sont correctement formés Dossier de formation OUI

e) Est maintenu SPT dossiers de réunion SPT Réunion après 2 OUI

mois
F) SA8000 représentant des travailleurs (s) élection par les travailleurs indépendants et librement Les travailleurs élus OUI
effectué. par les travailleurs
représentant
par élection
g) Le rôle du SPT dans SA8000 mise en œuvre. OUI
- La mise en œuvre des exigences SA8000 SPT membres
- Identification et évaluation des risques exécutent leurs rôles
- surveillance avec l'équipe RH et de la
- Mesures correctives et préventives. conformité dans les activités
- Audit interne connexes
-
h) Au moins 1 membre représentant travailleur élu du SPT. membre OUI
représentant élu du
SPT
je) Sont assister à l'ouverture et de clôture des réunions des audits SA8000. réunion assister OUI

OUI
9.3 - IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DES RISQUES
a) Mettre au point la procédure d'évaluation des risques SOP développé OUI

b) L'évaluation des risques et identifier examiné en impliquant l'équipe de performance sociale SPT équipe OUI
c) Veiller à ce que les personnes compétentes sont assignées à procéder à l'évaluation des risques OUI

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ré) La portée de l'évaluation des risques comprend des processus internes, ainsi que les fournisseurs / sous-traitants et L'évaluation des risques est OUI
fournisseurs sous --- terminé

9. 4: SURVEILLANCE
une) Le SPT tient un registre de ses activités de surveillance Réunions Record est OUI
entretenu
b) Des audits internes sur tous les éléments de SA8000 sont effectués au moins annuellement conduite d'audit interne OUI
deux fois par an
c) La haute direction démontre une connaissance et la compréhension des rapports de suivi qu'il enregistrement maintenu OUI
reçoit du SPT
ré) Le SPT se réunit au moins une fois tous les six mois pour examiner les progrès et identifier les actions SPT réunion OUI
potentielles pour renforcer la mise en œuvre de la norme organisée après 2
mois
Les organisations devraient consulter plusieurs sources au cours du processus de surveillance, y compris mais sans OUI
s'y limiter: Vérification des dossiers et

? Évaluations des risques vérifié lors de l'audit

? minutes d'examen de gestion interne et MR
? Les résultats des vérifications internes antérieures Réunion
? Les résultats des audits externes

? Les plaintes concernant les conditions de travail

? Documentation de fournisseurs / sous-traitants et sous-traitants sur leurs performances les

normes du travail

e) SPT est également chargé d'organiser des réunions régulières en cours d'examen et d'identifier les actions SPT Réunions OUI
potentielles pour renforcer la mise en œuvre de la norme theSA8000. disposé

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Clause de non conforme Oui / OBS
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9.5: - IMPLICATION INTERNE ET COMMUNICATION

? Organisation communique les exigences de SA8000 grâce à des communications de routine aux Informer à l'employé en OUI
employés sur des bases régulières? réunion ou afficher le tableau
d'affichage dans la langue
locale
? Dose afficher l'énoncé de politique SA8000 et la norme en milieu de travail, de sorte que les travailleurs puissent lire Politiques afficher sur OUI
les exigences. planche à repasser pour
informations des travailleurs.

Voici quelques exemples de canaux de communication sont énumérés ci-dessous OUI

? SA8000 affiche affiché dans le lieu de travail Politiques afficher sur
? Les conversations entre les travailleurs et les élus des travailleurs Fer Formation
? Formations sur SA8000 des employés,

Les canaux qui peuvent être utilisés pour obtenir des commentaires comprennent, mais sans s'y limiter:

? Suggestion boîte, enregistrement maintenu OUI

? Système de gestion des plaintes formelle
? enquêtes travailleurs
? Conversations avec un travailleur élu
? Les conversations avec les membres du SPT
? comités de travailleurs
? Assemblées organisées pour recueillir les commentaires des travailleurs

Les organisations devraient être obtenir des informations auprès des travailleurs par les voies de communication
pour améliorer leurs politiques et procédures relatives à la mise en œuvre la norme SA8000.

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9.6: - GESTION DES PLAINTES ET DE RÉSOLUTION

? Une plainte / procédure de règlement des griefs est à la disposition des travailleurs dans la langue appropriée procédure de règlement des griefs OUI
communiquées efficacement et documentés (s). La procédure autorise les travailleurs aux plaintes Settle directement mis au point et la formation
avec leur superviseur immédiat, ou s'ils choisissent, avec quelqu'un d'autre que leur supérieur immédiat. La procédure dispensée aux
décrit les étapes que les superviseurs et les gestionnaires prennent au personnel de plaintes qui protègent de fichiers des employés

? Le personnel démontrent connaissance et la compréhension de la procédure de traitement des plaintes documenté de Sr. Directeur RH & OUI
l'organisation Plus précisément, le personnel comprend que la procédure est: admin
une. Disponible à tout le personnel; Sr. Directeur RH & OUI
b. Destiné à recueillir les commentaires, les recommandations, les rapports ou les plaintes concernant admin
le lieu de travail et / ou non --- conformités à la norme SA8000;
c. Confidentiel
ré. Impartial;
e. Non rétorsion.
F. Il y a une personne spécifique (ou plusieurs personnes) qui est chargé d'enquêter, Officier d'administration OUI
le suivi et la communication des résultats des plaintes reçues
g. Tenir des dossiers de plaintes. Officier d'administration OUI

h. Les étapes de l'organisation prend lors de la réception des plaintes de intéressé Sr. Directeur RH & OUI
les parties externes sont traitées par la procédure de plainte. admin
9.7 - EXTERNE VÉRIFICATION ET INTERVENANTS OUI

Organisation devrait être coopère avec les vérificateurs externes ou implique les parties intéressées à obtenir une participation Coopère et l'accès à OUI
globale à sa mise en œuvre SA8000. toutes les parties
intéressées
Les parties prenantes concernées dans la communauté ont été identifiés et sont impliqués dans le processus de conformité SA8000 Nous avons permettre la visite OUI
dans au moins l'une des façons suivantes: de notre unité.
une. Consultation au cours de l'audit interne; enregistrement maintenu OUI

b. Des réunions pour discuter des questions de conformité SA8000; enregistrement maintenu OUI

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(SA 8000: 2014) Date de révision: 2 / - 06/01/2017

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Sr. Non SA 8000 Points à vérifier La preuve vérifiée Que ce soit NC /

Clause de non conforme Oui / OBS
Non Ref

c. Co - formation des travailleurs et / ou les gestionnaires sur les questions de conformité SA8000; enregistrement maintenu OUI

ré. La coopération des travailleurs sur l'arpentage SA8000 les questions de conformité enregistrement maintenu OUI

Vérification externe et engagement des parties prenantes est nécessaire pour la mise en œuvre SA8000. enregistrement maintenu OUI

engagement des parties prenantes enregistrement maintenu OUI

Organisation exige la participation à l'engagement des parties prenantes pour atteindre la conformité SA8000 durable.

identification des parties prenantes SOP pour intéressés OUI

des soirées
Il existe deux types de internes et externes.

Les travailleurs sont un groupe de parties prenantes internes qui sont engagés par la participation et la communication interne

Les organisations devraient mener un exercice externe d'identification des parties prenantes pour identifier les groupes dans la communauté qui travaillent avec les
questions relatives aux normes du travail et aide peuvent mettre en œuvre SA8000. De tels groupes groupes communautaires locaux et nationaux, les organisations
internationales axées sur les questions des travailleurs, des syndicats ou, d'autres ONG locales et nationales, les ministères gouvernementaux, etc.

Les organisations devraient utiliser plusieurs stratégies pour un engagement proactif avec les parties prenantes externes: enregistrement maintenu OUI

1. les consulter lors des audits internes et externes

2. Surveillance de la performance SA8000
3. Rencontrer régulièrement pour discuter des problèmes de conformité du travail et les facteurs de risque
4. Utiliser leur aide pour les travailleurs et la conduite des formations sur les questions de gestion spécifiques

5. Travailler avec eux pour lancer des plans d'amélioration communautaire

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Clause de non conforme Oui / OBS
Non Ref

9.8 actions correctives et préventives

? Je de procédure documentée devrait être mise en œuvre pour développer des actions correctives et préventives La procédure est OUI
disponibles? développé

? Les noms de procédure du SPT en tant que responsable du suivi de la mise en œuvre de ces actions

? Rôle du SPT pour veiller à ce que les actions correctives et préventives sont effectivement mises en œuvre. SPT membre assurer la OUI
CA / PA action

? Les documents comprennent tous les non-conformités --- identifiés par des audits internes ou externes. Dossiers noter la Date cible définie sur OUI
personne affectée à la mise en œuvre des actions correctives et préventives, les mesures à prendre et la date butoir pour NCS.
l'achèvement

? Examen des mesures correctives et préventives précédentes ainsi que sur leurs résultats Examen MR OUI
réunions
9.9: FORMATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS OUI

? Un plan de formation et du matériel de formation sur la mise en œuvre de la norme SA8000 est disponible et inclut
tout le personnel. développer plan de
formation et la formation a prouvé OUI
? Le plan de formation et le matériel sont mis à jour afin de correspondre aux résultats des évaluations des risques. aux employés selon le besoin de
formation
évaluation.
? L'efficacité de la formation est périodiquement mesurée par des tests, des enquêtes et / ou des entrevues

? Est la formation des travailleurs sur les aspects SA fournis?

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Clause de non conforme Oui / OBS
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9.10 GESTION DES FOURNISSEURS ET ENTREPRENEURS

Une procédure documentée pour diligence raisonnable sur la conduite La procédure est développé OUI
fournisseurs / sous-traitants, agences d'emploi privées et sous
-- la conformité des fournisseurs à la norme SA8000 est disponible (9.10.1).
Des registres adéquats et précis avec les informations suivantes sont maintenues enregistrement maintenu OUI

Communiquer efficacement Exigences

une. Procédé de communication aux exigences de SA8000 à haute Copie de la norme SA8000, les politiques de l'entreprise, OUI
direction des fournisseurs / sous-traitants et sous --- fournisseurs; e-mail et envoyer une lettre par
courriers
En premier lieu, l'organisation doit envoyer un certain nombre de documents, y compris
la norme SA8000, La politique SA8000 de l'organisation Dossier tenu à jour.
déclaration, et d'autres informations en ce qui concerne ses attentes pour
leur performance sociale. Ces partenaires devrait
accuser réception des documents et confirmer leur acceptation des exigences.

b. Importants risques de non conformité --- par les fournisseurs / sous-traitants, informer respectivement OUI
et les sous-traitants;
c. Les efforts faits pour assurer que les risques importants identifiés sont Contact et enquête sur régulièrement OUI
de manière adéquate par les fournisseurs adressée / sous-traitants, agences d'emploi des bases.
privées et sous --- fournisseurs;
ré. Liste des travailleurs à domicile qui offrent des services à l'organisation. N/A

je. La liste comprend les maisons de l'emplacement des travailleurs, type de service (s) N/A OUI
fourni, les résultats de la surveillance de la conformité SA8000, ainsi que la liste et l'état des
actions correctives et préventives dans le processus.

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Sr. Non SA 8000 Points à vérifier La preuve vérifiée Que ce soit NC /

Clause de non conforme Oui / OBS
Non Ref

Vérifications nécessaires OUI

Afin de promouvoir des pratiques socialement responsables tout au long de sa chaîne d'approvisionnement, exigences SA8000 remplir lorsque de nouveaux
SA8000 9.10.1 nécessite la conduite de l'organisation diligence raisonnable sur ses fournisseurs / sous-traitants, fournisseurs / sélection des sous-traitants, agences
agences d'emploi privées et sous les fournisseurs (c.-à-partenaires commerciaux) lors de la sélection de nouveaux d'emploi privées et sous
partenaires d'affaires, lors de l'évaluation des partenaires commerciaux actuels , Fournisseurs

Sont des entreprises obtenues auprès des fournisseurs et des sous-traitants - sous fournisseurs sur la formulaire d'évaluation des fournisseurs et de classement social OUI
conformité à SA 8000: 2014 exigences des sous-traitants / sous-traitants.
Les fournisseurs sont contrôlés pour un minimum SA exigence conformité avant l'enregistrement? formulaire d'évaluation des fournisseurs OUI

Y at-il des travailleurs à domicile? N/A --

Que tous les welfares / mesures de sécurité sont fournis aux travailleurs à domicile? N/A --

Que ce soit les dossiers des travailleurs à domicile sont maintenus par la société? N/A --

Les dossiers et documents disponibles pour la vérification? Politique, procédure et enregistrement

entretenu.
vérifications sont effectuées si le travailleur à domicile N/A

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Sr. Non SA 8000 Points à vérifier La preuve vérifiée Que ce soit NC /

Clause de non conforme Oui / OBS
Non Ref

Y at-il une communication régulière avec les parties intéressées sur SA 8000: 14 A cet effet, nous développons notre adresse de site Web
performance? de l'unité (DFL) pour intéressé
parties de communication et un accès facile: sur ce site

Que ce soit dans l'entreprise engage un dialogue avec les parties interagi sur le respect SA web nos politiques de l'entreprise, les résultats de l'audit
interne et la gestion des résultats d'examen réunion sont
disponibles pour les parties intéressées. dfl.sapphire.com.pk

Que la société donne accès aux comptes pour vérifier la conformité. Accès aux auditeurs OUI

REMARQUE: « O » signifie pour l'observation; Des moyens « NC » pour non-conformité

Commissaire aux comptes n ° 1 M. Muhammad Farooq Membres de l'équipe de performance sociale

Commissaire aux comptes n ° 2 M. Amjad Ali Shehzad Asgher

# 3 vérificateur M. Muhammad Ather Intizar Hussain

Commissaire aux comptes n ° 4 M. Muhammad Salman Muhammad Botta

Représentant de la direction

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