POLITICA DE CALIDAD

FITGYM S.A. somos una empresa dedicada a ofrecer un servicio de excelencia a la sociedad, interesada en
la salud de las personas y la comunidad, casi 20 años de trayectoria que avalan nuestro compromiso en
satisfacer al cliente en la búsqueda de su salud física y mental a través de nuestras 10 sucursales ubicadas
en las más importantes ciudades del país, las que cuentan con servicios de fitness grupal, salas de
musculación, aeróbicas, piscinas y solárium. Buscando la vanguardia en la tecnología del equipamiento de
musculación, manteniendo actualizados sus equipos y capacitando al personal. Participando e
involucrandonos activamente en las comunidades que nos rodean.

Por todo ello creemos indispensable y esencial mantener la calidad alcanzada en nuestros servicios y
desarrollarlos de manera sistemática y para ello asumimos los siguientes compromisos.

Compromiso con la calidad de los servicios brindados:

La satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, brindando los recursos necesarios para
capacitar, formar al personal, promoviendo la consulta, la participación y el compromiso de
nuestros empleados y clientes.

- Compromiso con una Mejora Continua:

Mejoramos continuamente la eficacia de nuestro sistema de gestión y de todos nuestros

procesos. Vigilando la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos de salud y
seguridad ocupacional.

- Compromiso con el buen gobierno

Preservar la dignidad de las personas en todas las interacciones, asegurando el trato digno y
justo en todos los niveles de la organización.

- Compromiso legal

Asume la obligación de cumplir con la legislación aplicable y con los compromisos asumidos
ante terceros.
Diplomado SSGG I TP - Política, Objetivos y Riesgos.
Trabajo practico grupal.
Integrantes del grupo:
Juliana Alonso
Bruno Fossati
Loenel Varas
Marcos Gomila

Auditoria grupal del Gimnasio FitGym S.A.

Objeto del trabajo en base al caso de FitGym SA:

1- Definir una política de calidad. (Adjunta)

2- Definir (por lo menos) dos objetivos de la calidad y sus respectivos planes de

acción.

Fecha Metodo de medicion de

Objetivo Actividades Recursos Responsable
prevista resultados
1. Analizar estado actual y
vida remanente de los Junio/Julio RRHH y/o Resp. de
Seguimiento de la Direccion
equipos. 2020 Economicos mantenimiento

2. Evaluar posibilidad de
Cumplir con plan de plan de inversion dentro
Agosto 2020 RRHH Direccion Reunion de Directorio
actualizacion de equipos del plazo de vida util de
antes de su obsolecencia. los mismos.
3. En caso afirmativo,
cumplir con plan de Según plan
Cumplimiento del plan de
inversion. Caso Negativo, de Economicos Direccion
inversion implementado
reevaluar posibilidades inversion
según recursos.
1. Contactar los clientes y
Jefed de Area
ofrecerles clases grupales Registrar los conformes sobre
Julio 2020 RRHH administrativa de
o personales en vivo o no el total
cada sucursal
online.
Mantener al menos el 50% Capacitar a los profesores
de los clientes en la cartera en el uso de herramientas Encusesta de Satisfaccion del
Julio 2020 RRHH Jefe de RRHH
antes de la cuarentena digitales para dictar las cliente
clases.
Culminar el desarrollo de
Registrar nuevos y viejos
la app y ofrecerla a Julio 2020 RRHH Community Manager
clientes que utilizan la app
clientes y redes sociales

3- Definir (por lo menos) dos riesgos u oportunidades y sus respectivos planes de

acción.

Para la definición de los riegos y oportunidades como primera medida realizaremos un

instructivo para la mejor interpretación del mismo.
La base de este instructivo es establecer un fundamento para poder utilizar y
confeccionar la matriz en base a los riesgos y oportunidades que puedan surgir en el
caso en cuestión.
En este caso se utilizó una matriz de calor, tanto para los riegos como para las
oportunidades.
Se presentan ambas matrices de forma independiente para una mejor interpretación.
Como punto de inicio lo primero que debe hacer la organización es establecer el Origen
del Riesgo o la oportunidad. Pudiendo ser los mismos de contexto, de procesos o de
partes interesadas. Según sea el origen se realizara un descripción minuciosa y singular
de la misma, de la misma manera se hará con la descripción del riesgo o la oportunidad.

ORIGEN DEL RIESGO O LA OPORTINIDAD

PARTE INTERESADA Y
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO O LA
INTERNA / SITUACION (Solo para SU REQUISITO (Solo PROCESOS (Solo para RIESGO/OPORTUNIDA
ORIGEN OPORTUNIDAD
EXTERNA origen de contexto) para Origen de parte Origen de Procesos) D
interesada)

Desconocimiento de la
CONTEXTO EXTERNO Aumento de IIBB RIESGO
Competencia

Disponibilidad de
PROCESOS OPORTUNIDAD Mejora de los procesos
Recursos

Disponibilidad de
PPII INTERNO OPORTUNIDAD Mejora de los procesos
Recursos

Para la utilización de ambas matrices utilizaremos la recurrencia estimada o probada

en el tiempo a través de algún historial de datos conocidos. Con ella se determinara la
probabilidad cualitativa del evento, y se le asigna un valor numérico o NIVEL.

RECURRENCIA DESCRIPCION DE LA PROBABILIDAD PROBABILIDAD NIVEL

No en la historia reciente Puede ocurrir solo en Excepciones Muy Bajo 1
1 vez en los últimos 5 años Puede ocurrir en algun momento Bajo 2
1 vez los últimos 2 años Podria ocurrir en algun momento Medio 3
1 vez el último año Probablemente ocurriria en la mayoria de las circunstancias Alto 4
Más de 1 vez al año Se espera que ocurra en la mayoria de las circunstancias Muy Alto 5

Del mismo modo se realiza la valoración del impacto que este riesgo u oportunidad pueda
tener para la organización.

DESCRIPCION IMPACTO NIVEL

Tendria consecuencias o efectos minimos en la Empresa Insignificante 1
Tendria leve impacto o efecto en la Empresa Leve 5
Tendria medianas consecuencias o efectos en la Empresa Moderado 10
Tendria altas consecuencias o efectos en la Empresa Importante 15
Tendria desastrosas consecuencias o efectos en la Empresa Fuerte 20

En ambos casos se entra a la tabla de izquierda a derecha como indican las flechas.
Para el caso de este instructivo los valores obtenidos para la hipótesis del Riesgo u
oportunidad son,

Probabilidad: 4 (Alta)
Impacto: 15 (Importante)

Con estos dos valores estimados o considerados. Se ingresa si a la matriz de calor que
corresponda ya sea para riesgo u oportunidad.
En esta matriz de doble entrada se ingresa con el primer valor (recurrencia o
probabilidad) por la izquierda y con el segundo (impacto) por debajo.
Como resultado de la intersección horizontal y vertical nos queda determinada la
calificación del resigo u oportunidad para la organización.

Para el caso de este instructivo si fuese un riesgo la calificación seria: Moderado por la cual la
organización debiera tomar la decisión y forma para de reducirlo.
MATRIZ DE CALIFICACION, RIESGOS
RIESGO RIESGO
RIESGO BAJO RIEGO BAJO RIESGO MODERADO
1 MODERADO MODERADO
Asumir Asumir Reducir
Reducir Reducir

RIESGO RIESGO RIESGO

RIEGO BAJO
2 MODERADO MODERADO IMPORTANTE RIESGO IMPORTANTE Evitar
Asumir
Reducir Reducir Evitar

RECURRENCIA O RIESGO RIESGO OPORTUNIDAD

RIEGO BAJO
PROBABILIDAD 3 MODERADO IMPORTANTE MODERADA RIESGO FUERTE Evitar
Asumir
Reducir Evitar Aprovechar

RIESGO RIESGO
RIEGO BAJO RIESGO FUERTE
4 MODERADO IMPORTANTE RIESGO FUERTE Evitar
Asumir Evitar
Reducir Evitar
RIESGO RIESGO
RIEGO BAJO RIESGO FUERTE
5 MODERADO IMPORTANTE RIESGO FUERTE Evitar
Asumir Evitar
Reducir Evitar
1 5 10 15 20
IMPACTO

Para el caso de este instructivo si fuese una oportunidad la calificación seria:

Moderado por la cual la organización debiera tomar la decisión de considerarla o no.

MATRIZ DE CALIFICACION DE OPORTUNIDADES

OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD
1 BAJA BAJA MODERADA MODERADA MODERADA
Replantear Replantear Considerar Considerar Considerar

OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD

2 BAJA MODERADA MODERADA MODERADA MODERADA
Replantear Considerar Considerar Aprovechar Aprovechar

OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD

RECURRENCIA O OPORTUNIDAD
3 BAJA MODERADA MODERADA MODERADA
PROBABILIDAD FUERTE Evitar
Replantear Considerar Aprovechar Aprovechar

OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD

4 BAJA MODERADA MODERADA FUERTE FUERTE
Replantear Considerar Aprovechar Aprovechar Aprovechar
OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD
5 BAJA MODERADA MODERADA FUERTE FUERTE
Replantear Considerar Aprovechar Aprovechar Aprovechar
1 5 10 15 20
IMPACTO

Una vez obtenida la calificación del riego o la oportunidad, la organización deberá

evaluar si existen o no controles para prevenir este tipo de riesgos, o para proveer
este tipo de oportunidades, tomar una acción, si amerita y es decisión de la
organización, asignar un responsable, definir el periodo de seguimiento y un plan de
contingencia y su responsable.

ACCIÓN PARA MITIGAR EL PLAN DE

CONTROLES RESPONSABLE DE LA ¿SI ES UN RIESGO SE EVITO LA
RIESGO/AFRONTAR MATERIALIZACIÓN?
SEGUIMIENTO CONTINGENCIA
EXISTENTES ACCIÓN
OPORTUNIDAD ACCIÓN/RESPONSABLE

Ajustar Tarifas Seguimiento a Todos los

Se realiza analisis de Creación de Nuevos Planes Responsable del Operadores, para poder
SI Bimensual
la competencia Promocionales Proceso ajustar tarifas o Sacar
nuevos planes

Seguimiento a Todos los

Se realiza control de Responsable del Operadores, para poder
NO Bimensual
la documentacion Proceso ajustar tarifas o Sacar
nuevos planes

Seguimiento a Todos los

Se realiza control de Responsable del Operadores, para poder
NO Bimensual
la documentacion Proceso ajustar tarifas o Sacar
nuevos planes

Se envía la matriz R y O. Adjunta