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GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
SUBPROCESO
Código: GC-ES-FO-05
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO
Versión: No. 6 Página 1 de 7
TITULO
INFORME DE SUPERVISIÓN Fecha: 07 04 2017
Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (RA) Subdirector General de
Contratación, el informe de supervisión No.5 de la ORDEN DE SUMINISTRO No.6, derivada del
Contrato de Asociación No. 001-031-2019, correspondiente al período del 23 de Mayo de 2020 al 25
de Junio de 2020, de acuerdo con la siguiente información:
NOMBRE DEL SUPERVISOR: Con. Pub ROINNSSON YAYA MONTOYA, Dirección de Otros
Abastecimientos y Servicios
JUN
ITEM OBLIGACIÓN ENTREGABLE
N/A
Garantiza que los medios de transporte marítimo utilizados, CONTRATISTA
cumplen con los requerimientos técnicos, certificaciones y REALIZARA DE
9. permisos que la normatividad vigente exige a través de la ACUERDO A SI
Dirección General Marítima (DIMAR) donde aplique, o cualquier NORMATIVIDAD
TRANSPORTE
autoridad ambiental. COMBUSTIBLES
35. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas INCLUIDO SI
Firmar las actas de recibo a satisfacción y liquidación del presente ACTAS RECIBOS
36. SATISFACCION
SI
contrato.
N/A
4. CONTROL DE PAGOS
De acuerdo a Actas de Recibo a Satisfacción y según cuadro anexo de relación de facturas, se realiza el trámite
de pago N°1 de la orden 7 derivada del contrato de asociación cuyo objeto es " ASOCIACIÓN SUJETA A
CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARÍTIMO, FLUVIAL,
AÉREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL,
DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE
ENTREGA. LOTE 2 COMBUSTIBLE MARINO, MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL. ESTACIÓN DE
SERVICIO MARITIMO. ITEM 15”, por un valor total facturado de 33,433,050.00 con un porcentaje de
ejecución del 17%.de la orden de suministro N°7
RESUMEN
TOTAL V/R EJECUTADO
DESCRIPCION CONTRATO 2020 ( AL 26 DE JUNIO 2020)
SALDO SIN ADICION % EJECUCIÓN
ORDEN
SUMINISTRO 200,000,000.00 33,433,050.00 166,566,950.00 17%
NO.7
TOTAL 200,000,000.00 33,433,050.00 166,566,950.00 17%
N/A
N/A
7. RECOMENDACIONES
De este trámite corresponde a la ORDEN DE SUMINISTRO No. 7 el valor de 33,433,050.00
Teniendo en cuenta que el contratista cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas
para el pago, se solicita realizar el pago por un valor total de 33,433,050.00
Firmado digitalmente por
Cordialmente ROINNSSON ROINNSSON YAYA MONTOYA