FORMATO DE INFORME AUDITORÍA INTERNA POR PROCESOS PAGINAS

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES 1 de 2

1. Fecha 1. Tipo de Revisión

Día Mes Año Auditoría de Revisión de
Proceso la Dirección

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA

3. Proceso Auditado

4. Auditor Líder (¿Quién Nombres Completos N° de Cédula

consolido?) LUISA FERNANDA PEREZ MANSO 1018447105
Nombres completos Centro Auditado
Auditor Líder: Luisa Fernanda pe Oficina principal de
Auditor(es) Interno(s): la empresa
5. Equipos auditores
Auditor Líder:
participantes
Auditor(es) Interno(s):
Auditor Líder:
Auditor(es) Interno(s):
Agregar cuantas filas sean necesarias de acuerdo al número de centros auditados en cada proceso
6. Criterios de auditoría
(Traído de los planes de
auditoría):

7. Participantes
auditados:

8. Objetivo de la
auditoría (Traído de los
planes de auditoría):
9. Alcance (Traído de los
planes de auditoría):

10. Fecha de Apertura 11. Fecha de Cierre

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

12. Descripción General de la Auditoría
Descripción concreta de la auditoría (Aspectos más sobresalientes)
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III. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA

13. Hallazgos de auditoría
Numeral y literal ¿Es un hallazgo Documento
Centro Tipo, (Mayor, Descripción del hallazgo
de la norma o (¿Qué se incumple?, ¿Cómo lo incumple?, reincidente de o registro
Auditad Menor,
Observación) requisito implicado ¿Cuándo se incumplió?, ¿Dónde se auditorías evidencia
o incumplió?
en el hallazgo pasadas? del hallazgo

14. Recomendaciones para auditorías posteriores: (Sugerencias destinadas a los procesos para mejorar , así como aspectos sugeridos a los
auditores para que tengas en cuenta en auditorias posteriores):

Nombre Completo Responsabilidad Firma

Auditor Líder

Líder del Proceso