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a) OBJETIVO
Proporcionar metodología para realizar las auditorías internas con el fin de verificar si el sistema
de gestión institucional y el sistema de gestión de la calidad se está ejecutando adecuadamente, si
se mantiene actualizado y este acorde con las políticas administrativas y legales, para asegurar el
control del cumplimiento delas actividades de CIELO VIP realizando recomendaciones imparciales
sobre lavase de las evidencias y el grado de cumplimiento de los objetivos, planes, programas,
proyectos y procesos, como tambi0n oportunidades de mejora a la operación de las actividades;
apoyando a la alta dirección en la toma de decisiones para corregir las desviaciones presentadas.
MAYO 2019
DETALLE 2 3 4 5 8 9 10 11 12 16 17 18 19 22 23 24 25 26 30 31
Elaborar el programa de auditoria
Preparar La Auditoria
Realizar reunión de apertura
Recolección de Información
Preparar Conclusiones de la
Auditoria
Ejecutar reunión de Cierre
Informe de Auditoria
Distribuir el Informe y
Socialización
JUNIO 2019
Realizar Seguimiento
b-CRITERIOS DE AUDITORIA
RESPONSABL
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE E
Elaborar el programa de
Auditoria
Elaborar Planes de
*Programa de Auditoria *Evidencias de
Auditoria
Preparar la auditoria la Auditoria
*Plan de Realizar reunión de *Hallazgos *Alta Dirección
*Alta dirección Auditoria apertura
*Dependencia *Procesos de la *Acciones Jefe de Control
Recolección de la Correctivas y *Dependencia Interno
s de la entidad Entidad Información s y/o procesos Líder grupo
Preventivas.
*Organismos *Planes de Preparar conclusiones
*Informes de
de la entidad auditor
de Control Mejoramiento de la auditoria Organismos de
Auditoria Control
Vigentes Ejecutar reunión de
*Auditorias cierre *Planes de
Informe de Auditoria Mejoramiento
Anteriores
Distribuir el Informe
Realizar Seguimiento.
e-RECURSOS NECESARIOS
MANEJO
IMPACTO PROBABILIDAD VALORACION DEL DEL MEDIDAS
RIESGO (I+P) RIESGO
6 Inaceptable
NOMBRE DEL DESCRIPCION POSIBLES
5 Importante
2 Aceptable
4 Moderado
3 Tolerable
RIESGO DEL RIESGO CONSECUENCIAS
1 2 3 1 2 3
Que el
Deficiencia en el
programa de Asumir y
Incumplimient seguimiento a la Capacitación
auditoria no X X 5 IMPORTANTE enfrentar
o gestión y la constante
se cumpla en el riesgo
calidad
su totalidad
Decisiones
Equivocadas
Informes no
basadas en Asumir y
basados en Capacitación
Inexactitud informes no X X 5 IMPORTANTE enfrentar
las evidencias constante
ajustados a la el riesgo
reales
realidad de la
entidad
Ejercer el control gestión sobre la información de la gestión Financiera y de servicio de CIELO V.I.P
-Planeación estratégica
.Desarrollo de Planes
. Proceso Misionales
. Proceso Operativo
. PQR
Proceso de apoyo:
. Proceso estratégico
. Proceso de contratación
. Proceso financiero
. Proceso administrativo
Definir:
Objetivo.
Alcance
Antecedentes
Cronograma.