FEC HA D E EL AB ORAC I ON:
C ODI GO:
Pro f esi o n al es d e l a S al u d
S .A.
PROCESO: CUENTAS MEDICAS
Perspectiva Objetivo Organizacional
Gerenciar eficientemente los
recursos de la institución sin
Financiera afectar la calidad del servicio,
asegurando su permanencia y
crecimiento en el medio.
Gerenciar eficientemente los
recursos de la institución sin
Financiera afectar la calidad del servicio,
asegurando su permanencia y
crecimiento en el medio.
Fortalecer el desarrollo de los
clientes internos a través de
competencias, y
desarrollando el pensamiento
Crecimiento y desarrollo
sistémico, gestionando el
conocimiento que beneficie al
usuario, su familia y a la
organización
Gerenciar eficientemente los
recursos de la institución sin
Financiera afectar la calidad del servicio,
asegurando su permanencia y
crecimiento en el medio.
Gerenciar eficientemente los
recursos de la institución sin
Financiera afectar la calidad del servicio,
asegurando su permanencia y
crecimiento en el medio.
Gerenciar eficientemente los
recursos de la institución sin
Financiera afectar la calidad del servicio,
asegurando su permanencia y
crecimiento en el medio.
Gerenciar eficientemente los
recursos de la institución sin
Financiera afectar la calidad del servicio,
asegurando su permanencia y
crecimiento en el medio.
PL A N OPERATIVO ANUAL - POA
RESPONSABLE DEL
PROCESO:
Objetivo Estrategia / Proyecto
Que vamos a hacer? Como la vamos a hacer?
1. Realizar cronograma de concilaciones
2 Revision de informacion entregada a
contabilidad con informacion de cuentas
medicas
Realizar conciliacion de informacion
con el area de contabilidad
3. Realizar actas de reuniones con conclusiones
4. informar a las areas involucradas las
conclusiones
1.Realizar Cronograma de Entrega de
Informacion,
2. Digitar de manera diaria la información en la
hoja denominada "Hoja Reporte General de
Glosas" (Excel).
Presentar informes de Glosas a
Gerencia y subgerencias
3. Con los datos obtenidos de la hoja R. G. G,
realizar el informe mensual de glosas
4. Entregar el informe de glosas en las fechas
establecidas en el cronograma de entrega
Identificar las necesidades en capacitación que
tienen los funcionarios. Elaboracion del
Cumplir con el programa de
cronograma de capacitaciones, desarrollar el
capacitación interna
cronograma de capacitaciones de acuerdo al
temario programado
1. verificar glosas enviadas mensualmente; 2
realizar cronograma de conciliacion, 3informar
Realizar depuracion de glosas Auditoria Medica sobre conciliaciones, 4
Realizar descargue de glosas con Actas y
soportes de conciliacion
Presentar informes de Gestion y
Mantener La hoja de Reporte General de
boletines del area a Gerencia ,
Proveedores de cuentas Medicas actualizada
Subgerencia y coordinadores
Revision de AMEF, cumplimiento de metas
Entregar cuentas y reembolsos dentro
establecidas en la entrega de cuentas tanto de
de los tiempos estipulados para no
proveedores, Auditoria Medica y Cuentas
afectar los informes finanacieros
medicas.
Realizar oficios de glosas y devoluciones
teniendo en cuenta la fecha de radicado de las
Realizar envio de oficios de glosas y
facturas recibidas teniendo en cuenta la meta
devoluciones al proveedor
establecida para evitar extemporaneidad enlos
mismos.
28 de D iciembre de 2011
FASIS - 31 Pro f es i o n al es d e l a S al u d
FEC HA D E ACTU AL I ZAC I ON :
S .A.
VERS I ON : 24 de Nov iembre de 2015
03 HOJ A: 1 DE: 2
BRIGITTE LEGARDA ROSERO AÑO: 2016
Recursos Resultado Indicador / Como y cuando la vamos a medir? Seguimiento Primer Trimestre
Responsable
Frecuencia de Analisis del
Que necesita para hacerlo? Que queremos lograr? Nombre Fórmula Meta Ene Feb Mar
Medición indicador
Trabajo en Equipo, para obtener
resultados estandarizados en las areas
No. De conciliaciones
1.Cuadro de recoleccion de datos con informacion de cuentas medicas, contabilidad,
realizadas con el área
actualizada. 2. Que el personal de contabilidad costos y pagaduria. La informacion que Cumplimiento de
Coord. Cuentas Medicas y de contab./Numeros de
encargado de la conciliacion, este en la disposicion se presenta por el area de cuentas conciliaciones con el área de 100% Mensual
Coordinador de Contabilidad conciliaciones
de realizar las revisiones en los periodos estipulados medicas debe tener la confiabilidad que contabilidad
progragramadas con el
en el cronograma se requiere al momento de toma de
área de contb.*100
desiciones y sobre todo en el pago a
nuestros proveedores.
El reporte de la Informacion a
Gerencia y Subgerencias ,
demuestra la eficacia y eficiencia de No. de informes de
Actualizacion de la informacion en Hoja reporte
la misma, con los reportes y los Eficacia en la entrega de glosas entregados /
geneal de glosas, Recurso humano disponible para Coord. Cuentas Medicas 100% Mensual
informes se pretende dar informes de glosas No. de informes de
revision de la hoja. cumplimiento al SGC con la glosas programados
evaluacion, analisis y mejora del
proceso.
No de capacitaciones
realizadas *100 / total
100%
de capacitaciones
programadas
Que el personal de cuentas
medicas se encuentre capacitado,
1. Instructores que se encuentren en disposicion de
según necesidades identificadas,
colaborar en la capacitacion de nuestro personal. Recursos Humanos Capacitación del personal Mensual
para responder ante los
2.Salones disponibles para la capacitacion requerimientos no solo del proceso
sino de la empresa en general
N° de evaluaciones con
calificacion 4 / tota de 75%
evaluaciones realizadas
Que la informacion se encuentre
descargada a diario para presentar
reportes a las areas que lo
requieran. La depuracion de glosas
es necesario para verificar que No. De conciliaciones
Personal capacitado, contar con el recurso humano
proveedores NO han realizado porcentaje de actividades realizadas/Numeros de
suficiente para la realizacion de las actividades Grupo de cuentas medicas 80% bimestral
conciliacion, y fijar fechas de cumplidas conciliaciones
diarias del area conciliaciones para mantener progragramadas
actualizada las glosas y conocer
exactamente sobre todo las glosas
que se encuentran a favor de
Proinsalud.
Los informes de Gestion y los
Boletines presentan gran
Personal capacitado, contar con el recurso humano inportancia para la toma de No. de informes
Eficacia en la entrega de
suficiente para la realizacion de las actividades Grupo de cuentas medicas desiciones no solo del area de entregados / No. de 80% bimestral
cuentas medicas sino de la informes.
diarias del area informes programados
empresa y de las areas
involucradas en el proceso
Si se cuenta con la informacion al
dia de la Auditoria tanto medica
(Fecha de entrega de Ctas
como administrativa de las facturas
Oportunidad en la revision y a Contabilidad - Fecha de
radicadas por nuestros
Grupo de cuentas medicas proveedores, se entregara
entrega de cuentas y recepcion de la cta) / Total 20 dias Mensual
reembolsos de cuentas recepcionadas
informacion oportuna al area
en el periodo
finanaciera para cualquier
Personal capacitado, contar con el recurso humano
requerimiento de la misma
suficiente para la realizacion de las actividades
diarias del area
Dar cumplimiento a la normatividad Fecha de envio de oficio
legal vigente en cuanto a la entrega de glosas - Fecha de
Subgerencia Administrativa- Reporte oportuno de glosas al
de glosas y lo que corresponda a radicacion de la cuenta / 15 Mensual
Es indispendsable un medio de transporte de oficios cuentas medicas devoluciones asi evitar pagos que
proveedor
numero total de oficios de
confiable ya qie se han presentado inconvenientes ya no correspondan a proinsalud informe de glosas
demostrados con el Medio CISS ENVIOS, se realizo
convenio con otra entidad pero por falta de pago se
cerro los servicios.
 Gerenciar eficientemente los
recursos de la institución sin
Financiera afectar la calidad del servicio,
asegurando su permanencia y
crecimiento en el medio.
Garantizar la satisfaccion de las
necesidades y expectativas de
cliente
nuestros clientes, generando
fidelizacion
garantizar procesos que cumplan
estandares de la calidad Nacional e
Procesos Internos
Internacionales gestionando integralmente
el riesgo
ELABORADO POR:
Coordinador del S.G.C
Informar sobre glosas efectivas a
Gerencia y Subgerencias
Administrativa y medica
Atender a nuestros proveedores con
trato humanizado
Apoyar a sistemas en la implementacion y
desarrollo del software de cuentas medicas
Mantener informado a la alta
Depurar glosas manteniendo al dia informe de gerencia sobre los ingresos que se
Es indispensable contar con el proceso de Auditoria (total de glosa-total glosa
proveedores que aparecen con objeciones sin Auditoria Medica- cuentas han obtrenido por glosas efectivas,
medica para mantener conciliaciones actualizadas Porcentaje de glosas a favor a favor de 20% Trimestral
respuesta o sin conciliar. Elaborar informes para Medicas asi como tambien los
proveedor)*100/total glosa
con nuestros proveedores inconvenientes que se presentan
presentar a Gerencia y Subgerencias.
con nuestros proveedores
Materiales, Equipos y recursos Promedio de la
Encuestas de satisfaccion de nuestros Generar buenas relaciones con Grado de satisfaccion del
Grupo de cuentas medicas satisfaccion de los 88% trimestral
proveedores financieros los proveedores . usuario variable trato humano
usuarios en el periodo
1, dar cumplimiento al cronogramade actividades 2, No. De Actividades
1 recurso humano para el desarrollo de las pruebas.
pruebas del majo de software 3 verificacion de pruebas 4 Grupo de cuentas medicas y Implementacion de software realizadas/Numeros de
2, recurso humano de sistemas para desarrollo y Automatizacion de cuentas Medicas 100% bimestral
correccion a los hallazgos encontrados 5 presentacion de Sistemas de cuentas medicas Actividades
capacitacion del software 3 Equipos de computo
informes progragramadas
REVISADO POR: APROBADO POR: EL ABORA DO POR:
Coordinador de Auditoria Asistencial Gerente General Coordinador del S.G.C
 FEC HA DE EL AB OR ACI ON:
C OD I GO:
28 de D iciembre de 2011
o n al es d e l a S al u d FASIS - 31
S .A. PL A N OPERATIVO ANUAL - POA FEC HA D E ACTU AL I ZAC I ON :
VER S I ON: 24 de N oviembr e de 2015
03 H OJ A: 2 D E: 2

SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL

Trimestre Seguimiento Segundo Trimestre Seguimiento Tercer Trimestre Seguimiento Cuarto Trimestre

Analisis del Analisis del Analisis del

Plan de Acción Abr May Jun Plan de Acción Jul Ago Sep Plan de Acción Oct Nov Dic Plan de Acción
indicador indicador indicador
ABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
rdinador del S.G.C Coordinador de Auditoria Asistencial Gerente General