INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Form: FF087 Rev: 4 17.01.06

FECHA: 07/Junio/2020

PROCESO AUDITADO:

PERSONAS AUDITADAS:
Responsable del sistema SST
Gerencia

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

Decreto 1072 de 2015 sección 2.2.4.6.
Otros requisitos

CONCLUSIONES:

Se hace una revisión conforme a la lista de chequeo definida para este proceso, y se solicitan
diferentes documentos que soportaran la identificación de los hallazgos.

ASPECTOS POSITIVOS
• Al revisar la definición y asignación de funciones y responsabilidades, la gerencia informa
que se encuentran en los perfiles de cada cargo y que fueron informados a los
trabajadores en la reunión realizada a finales de marzo de 2020

• La matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación

de controles fue realizada bajo los criterios de la metodología definida en la GTC 45 del
año 2012
 INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Form: FF087 Rev: 4 17.01.06

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA A REQUISITO DE LA

SOLICITAR NORMA
Uno de los dos eventos Estadísticas de Artículo 2.2.4.6.16,
que la empresa tiene en accidentalidad y numeral 7 y parágrafo 1.
sus estadísticas no se enfermedad Artículo 2.2.4.6.21.
encuentra registrado numeral 10
Decreto 1072 de 2015
Evento clasificado como Estadísticas de Artículo 2.2.4.6.21.
grave, no fue reportado a accidentalidad y numeral 10. Decreto 1072
la ARL y por lo tanto enfermedad de 2015
tampoco al Ministerio de Resolución 1401 de 2007.
trabajo Artículo 14
NO No han incluido los Matriz de Artículo 2.2.4.6.15.
CONFORMIDADES riesgos asociados a identificación de Identificación de peligros,
COVID 19 en ninguna de peligros y valoración evaluación y valoración de
las actividades de riegos los riesgos.
realizadas en los
diferentes proyectos
Los trabajadores no Participación de Artículo 2.2.4.6.4.
están involucrados en la todos los Artículo 2.2.4.6.15.
gestión de SST, y el trabajadores y sus Parágrafo 1
encargado únicamente respectivas Decreto 1072 de 2015
es el responsable de evidencias
SST
Si bien es cierto que se tiene dentro del plan de trabajo la identificación de
riesgos asociados a COVID 19, estos no tienen en concordancia con los
estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del
Sistema General de Riesgos Laborales.

OBSERVACIONES