COMPONENTE 4: INFORMACION Y COMUNICACION

PRINCIPIO 13: La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar
el funcionamiento del control interno.
PUNTO DE INTERÉS 64:

PUNTO DE INTERÉS 65:

PUNTO DE INTERÉS 66:
PUNTO DE INTERÉS 67:
PUNTO DE INTERÉS 68:

PRINCIPIO 14: La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de entidad sobre la
tecnología para apoyar la consecución de los objetivos
PUNTO DE INTERÉS 69:
PUNTO DE INTERÉS 70:
PUNTO DE INTERÉS 71:
PUNTO DE INTERÉS 72:
PRINCIPIO 15: La organización se comunica con las partes interesadas externas sobre los aspectos
clave que afectan el funcionamiento del control interno.
PUNTO DE INTERÉS 73:
PUNTO DE INTERÉS 74:
PUNTO DE INTERÉS 75: Se comunica con el consejo de administración
¿Se puede llegar a un acuerdo financiero con el consejo administrativo con el fin de continuar el proyecto
del ERP, debido a que la implementación en las plataformas serán beneficiosas para el uso y desarrollo
de las actividades de la organización?
Si, debido a que se ha demostrado la calidad en la implementación del ERP, tanto en su uso como en los
resultados esperados, esta razón seria el principal motivo de luchar por la continuidad del proyecto(a nivel
interno con el consejo administrativo)
A nivel externo se puede llegar a distintos tipos de negociaciones con nuestro proveedores partiendo del
interés de generarles un compromiso de pago( letras, factoring, descuento de facturas, etc)
¿ El consejo administrativo ha optado comunicar o especular a las demas jefaturas o personal una
posible ruptura del proyecto debido a los problemas financieros para adquirir la implementacion del
sistema?
No, el consejo admnistrativo no lo vee pertinente comunicarlo o especular una posible cancelación del
proyecto cuando este esta teniendo un alto grado de respuesta por parte de la organización, el consejo
luchara por mantener el proyecto y sacarlo adelante a través de sus negociaciones pertinentes.

PUNTO DE INTERÉS 76:

PUNTO DE INTERÉS 77: Define el método de comunicación pertinente
¿ Se ha establecido un método de comunicación pertinente con la parte externa de la organización?
Si, contamos con una frecuente comunicación a través de reuniones corporativas de desarrollo e
implementación operativa del área de TI, buscando un acercamiento presencial con el propósito de
negociación con sus áreas administrativas ( finanzas) con el fin de cerrar compromisos de pagos. A la
fecha hemos tenidos recurrentes coordinaciones a través de correos electrónicos con mucha formalidad y
correspondencia con nuestro proveedor y su área de finanzas y tenemos planeado invitarlos al piloto de
lo que se espera obtener con el uso de su ERP, en el proyecto de nuestra empresa.
¿El consejo administrativo ha visitado presencialmente a nuestro proveedor con el fin de conocer mas
ellos ( otros servicios adicionales, visión como empresa y otros aspectos que se encuentren fuera de las
relaciones del negocio?
Si nuestro gerente financiero junto con el gerente de T.I han visitado reiteradas veces a nuestro
proveedor con el fin de conocer sus líneas de negocio, hay un fuerte acercamiento entre ambas partes.

INTEGRANTES:
 SAAVEDRA LINO, JACIRA
 AIQUIPA LAZARO, LEONARDO
 LUNA HUAMANI, PAULA
 MATOS QUIRHUAYO, IVET
 CUZCANO CANDELA, FIORELLA
 SANCHEZ HERRERA, PEDRO