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COMPONENTE 5: ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO

PRINCIPIO 16:
PUNTO DE INTERÉS 78: ¿Las evaluaciones continuas o independientes que se han adoptado a los
diferentes niveles de la organización tienen en cuenta los cambios de factores internos y externos que
pueden ocasionar un riesgo asociado al desarrollo de la compañía partiendo de una naturaleza distinta de
actividades?
Si por ejemplo al evaluar el área administrativa que involucra, contabilidad, finanzas, recursos humanos,
gestión de calidad, sistemas etc desde jefaturas hasta auxiliares parten de un mismo esquema de
evaluación con relación a la atención al cliente interno y externo partiendo de la problemática en la
solución a un evento que genere demoras a la solución de un problema de gestión administrativa
ocasionado en un inicio por la mala emisión del proveedor y aceptado, registrado, pagado y declarado por
los responsable de contabilidad y finanzas y habiendo sido detectado por una auditoria interna de la
empresa, además de contar con un sistema ERP no muy completo que pueda detectar duplicidad de
información, datos incorrectos al asociar información en línea con SUNAT ocasionando una multa por
declarar datos falsos la cual la compañía no esta dispuesta en asumir y deberán buscar la manera de
remediarlo, el problema parte de la falta de comunicación en toda la cadena del proceso administrativo y
buscaran no solo defender su área sino además librarse de responsabilidad de asumir descuentos o
despidos de ser el caso.
PUNTO DE INTERÉS 79: ¿La organización tiene un plan de actualización para poder adaptar a la empresa
al ritmo de cambio que tiene su sector de negocio?
PUNTO DE INTERÉS 80: ¿La empresa cumple un seguimiento en cuanto a las referencias para confiar en
la capacidad del postulante?
PUNTO DE INTERÉS 81: ¿La organización evalúa los conocimientos del personal reclutado para el área en
el cual será destinado y así poder cumplir las metas propuestas?
PUNTO DE INTERÉS 82: ¿Las evaluaciones periódicas y resultados obtenidos se integran con todos los
procesos de evaluación y control interno buscando soluciones en respuesta de todos los cargos de mayor
a menor responsabilidad?
Si, se ha establecido tipos de evaluaciones que permitan cruzar información de las distintas áreas con el fin de llegar
a una conclusión, para detectar cuellos de botella en procesos, gestiones y poder corregirlas con miras a la mejora
de los colaboradores y la institución.

PUNTO DE INTERÉS 83: ¿Las evaluaciones que realiza la organización tienen el alcance y la frecuencia
suficiente para detectar las deficiencias que se pueda tener de forma oportuna?
PUNTO DE INTERÉS 84: ¿La organización evalúa capacidades y aptitudes de los reclutados y así poder
seleccionar al que mejor se desempeñará en el puesto solicitado?
PRINCIPIO 17:
PUNTO DE INTERÉS 85: ¿La gerencia ha evaluado los puntos críticos, debilidades de los procesos
financieros reportado por el consejo con miras a mejorar los indicadores de riesgos de caja en
sucursales?
Si , luego de las evaluaciones pertinentes se ha establecido reducir los costos de riesgos de caja
aplicando mecanismos de seguridad , implementación , capacitación al personal a través de personal
experimentado en seguridad, conteo y detección de billetes, formas y tipo de estafas, reforzamiento de
valores en contribución al no soborno del personal buscando el reforzamiento de su ética y valores
morales.
PUNTO DE INTERÉS 86: ¿La empresa cuenta con un coordinador que se encarga de evaluar y
comunicar las deficiencias que puedan afectar en el ámbito laboral?
PUNTO DE INTERÉS 87: ¿La alta dirección realiza un proceso de seguimiento para determinar si se
pueden solucionar las deficiencias de manera oportuna y puntual?

INTEGRANTES:
 SAAVEDRA LINO, JACIRA
 AIQUIPA LAZARO, LEONARDO
 LUNA HUAMANI, PAULA
 MATOS QUIRHUAYO, IVET
 CUZCANO CANDELA, FIORELLA
 SANCHEZ HERRERA, PEDRO

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