1.
ANÁLISIS DE RIESGO
Listar los riesgos que podrían afectar la implementación del sistema y las posibles
acciones de mitigación
Plantilla
Utilizar el siguiente formato
No. Riesgo
Alto Medio Bajo
Mala configuración de la base de
1 X
datos
Inadecuada asignación de los
permisos requeridos
Falta de desarrollo de copia de
seguridad
No verificar la compatibilidad de la
aplicación
Falta de análisis de los resultados de
la instalación
No desarrollar un plan de
personalización
Inadecuada personalización de la
configuración de la aplicación
Inadecuada migración de la
configuración del software
Inadecuada creación de usuarios
No realizar las pruebas de
configuración
Falta de comunicación con los
dueños del proceso
Sistema de TI inadecuado
Mala estimación económica
Valoración del
Riesgo Acciones de Mitigación
 Verificar que la configuración de la
base de datos ve acorde a los
requisitos del software
 Verificar los permisos necesarios
X
que se requiere para la instalación
 Realizar un backup y copia de
X
seguridad en disco duro externo
 Realizar una verificación de
X compatibilidad de la aplicación con
el si
Analizar constantemente los
X
resultados
 Desarrollar a tiempo un plan de
X
personalización
 Verificar que la personalización de
X la configuración de la aplicación
sea adecuada.
 Verificar las migraciones del
X
software a la base de datos
 Tomar medidas adecuadas al
momento de la creación de
X
usuarios, según los requerimientos
necesarios.
 Realizar las pruebas de
X
configuración.
 Realizar estrategias de
X
comunicación
 Dedicar un tiempo para conocer
x
perfectamente a la empresa
 Realizar un estudio económico
X financiero, previo a la implantación
del sistema