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PROYECTO FINAL

NAYELI JIMENEZ RINCON

DOC: ADRIANA BAUTISTA

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL-ISER

OPTATIVA II

FACULTAD DE INGENIERIAS E INFORMATICAS

TECNOLOGIA EN GESTION INDUSTRIAL

PAMPLONA NORTE DE SANTANDER

2020
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MOSTRAR LOS MAPAS DE PROCESO TRABAJOS ANTERIORMENTE,

LUEGO A ESOS PROCESO DESARROLLAR LA FICHA DEL PROCESO,
COMO SE MUESTRA EL EJEMPLO DE LA GUÍA.

La finalidad de planificar es evaluar el pasado y el presente para mejorar las acciones

futuras, determinar cuales son las mejores estrategias a tomar para ser objetivos y llevar a
cabo la acción y vigilar los resultados.
Para el cliente como para la empresa es importante la calidad de producto.
La buena organización de la empresa es fundamental para la buena elaboración del
calzado G.I
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DIAGRAMA DE FLUJO
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DIAGRAMA DE TORTUGA

Eqp.
puesto formación habilidades experiencias educacion Seguridad
uniforme,
jefe de tecnico en 2 años en el tec. zapatos
ventas ventas comunicación puesto Comercial industriales
zapatos
ingeniero industriales,
EQUIPOS INSTALACIONES RESPONSABLES industrial manejo de las guantes,
Redes jefe de o en areas de 3 años en el ing. tapa bocas,
sociales Equipo Jefe de ventas producción producción producción puesto Industrial casco, etc.
diseños de uniforme,
Folletos o marketing, 1 año en el tec. zapatos
afiches Equipo Jefe de ventas vendedor tec. Ventas comunicación puesto Comercial industriales
Oficinas Jefe de
de ventas Infraestructura mantenimiento

Entradas Proveedores
Facturas contador SALIDAS CLIENTES
Ventas:
Solicitud de promociones de las
Por medio de redes sociales,
cotizacion jefe de ventas ventas del producto Jefe de ventas
medios publicitarios y otros.
solicitud de pedidos jefe de ventas Dar a conocer nuestro pedidos entregados Cliente final
control de inventarios sup. Bodega producto (calzado) para facturas Clientes
ingresos de M.P proveedor generar reconocimiento y revisiones de entregas
posicionamiento en el del producto Ventas
mercado

unidad de
indicadores responsables Objetivos medida METODO DE
jefe de ventas o CONTROL ELABORÓ APROBÓ
persona 95% del Metodo: gestión de
satisfaccion del
encargada de la cumplimiento 0 A 100 cambios en el proceso Gerente general
cliente
calidad del mensual
Ingeniero de
productivo producción
producto
incremento de un
rendimiento de Procedimiento: elaboración
contador, jefe de 94% del
ventas de presupuesto de ventas
ventas incremento M %
volumen de 73% de
Jefe de ventas Gerente general
%
marketing jefe de ventas incremento M Instrucción: pedidos Vendedor Jefe de ventas
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FICHA DEL PROCESO

FICHAS DEL PROCESO

EMPRESA DE CALZADOS G.I
DISTRIBUCION DEL PRODUCTO FP-02-PO-01/01
Proceso: Distribución del
calzado Propietario: Coordinadora de producción
Procesos relacionados:
Ventas y mantenimiento
Procesos anteriores:
Procesos posteriores: Evaluación Administración
Elaboración del producto
de la satisfacción del cliente Calidad a la hora de
elaborar el calzado
Misión del proceso: Proporcionar al cliente todos los servicios de atención al cliente y calidad del producto
de la forma más satisfactoria y al menor costo.
Alcance del proceso

Inicio: Final:
Con elaboración del pedido del cliente hasta la compra del producto

Proveedores: Entradas: Salidas: Clientes:

Solicitud verbal del
Cliente externo producto Servicio prestado Cliente externo
jefe de producción y empleados Órden de pedido Cuenta Recepción
Elaboración del calzado con Colores y Contabilidad (ingresos y
excelentes diseños personalizados gastos) Administración
Valoración de necesidades y Información de
emisión de pedidos Pedidos satisfacción de clientes Bloque estratégico
Insumos y materias
Proveedores externos primas

Controles internos: Controles a los

Controles a las entradas:
Formación de personal resultados: Notas de
Hoja de especificaciones y plan de muestreo Selección
de trabajo Costos fijos o remisión Facturas
de proveedores
variables decréditos Políticas
de precios y calidad

Documentación relacionada: Registros generados: Registros derivados del

Procedimientos generales e instrucciones operativas de proceso del calzado , evidencia de los
aplicación resultados alcanzados y fuente de información
para la mejora continua

Riesgos y oportunidades: Planes para tratar los:

Riesgos en el area de producción en la elaboración del Plan de prevención con actividades para
calzado desperdiciando material asegurar y controlar el despilfarro del material

Diagrama de flujo del proceso

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Indicadores del proceso

Indicador Modo de calculo Intervalo de control

Cuestionarios de Número de opiniones

satisfacción de clientes buenas/normales/malas-total Quincenal gerencia, mercadeo
de opiniones recogidas

Puntuación media obtenida de Secretaria de

Cuestionario de pedidos la calificación de los pedidos mensual dirección general
generados por dia
Número de pedidos Secretaria de
precio del producto encargados Quincenal dirección genera
Ratio Coste total-precio del servicio mensual Administración

Objetivos de calidad del proceso

Objetivo Plazo Plan de acción

Incremento en ventas un Annual
35% Plan de incremento del calzado en el mercado

Satisfacción del cliente Quincenal Voz del cliente para conocer requisitos,
95% evaluación de la satisfacción
Fecha: Elaborado: Aprobado por:
09/04/2020 Nayeli Jimenez R. Revisado: Marcos López Marcos López

MOSTRAR EL DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGC,

MEDIANTE UN ESQUEMA DONDE MUESTRE LOS PROCESOS,
PROCEDIMIENTOS Y SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS QUE PODRÍAN
GENERARSE. (TENIENDO EN CUENTA LA CLASIFICACIÓN EN
ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS O MISIONALES, DE APOYO)

DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGC.


PROCESOS ESTRATÉGICOS DE DIRECCIÓN.
PROCESO PROCEDIMIENTO
Dirección de materia
Planificación estratégica
prima
Presupuesto anual
Gestión legal y reglamentaria
Plan operativo y Plan operativo, producción y
produccion calidad
Gestión de calidad Auditoría interna
No conformidades
Acciones correctivas y
preventivas
Comercialización y Plan de mercadeo
Marketing
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OTROS DOCUMENTOS
Instrucción planificación
estratégica Registro
seguimiento de objetivo
Análisis del contexto de la
materia prima y la
Identificación de los requisitos
y de los proveedores
Instrucción realización
presupuesto anual Registro de
Contabilidad
Normatividad legal y
reglamentaria de calidad
Registro acciones del plan
operativo Registro planes de
calidad Identificación de los
riesgos y diseños del calzado.
Registro informes auditorías
Registro plan de auditorías
anuales Instrucción auditoría
interna
Registro de no conformidades
Instrucción abrir no
conformidad
Registro de acciones
correctivas Instrucción abrir
acciones correctivas y
preventivas
Registro de necesidades del
cliente, Instrucción y
análisis, Registro del plan de
mercadeo.
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PROCESOS OPERATIVOS.
PROCESO PROCEDIMIENTO OTROS DOCUMENTOS
Prestación del servicio. Recepción de pedidos Registro de reservaciones y
Directorio de clientes con
pedidos personalizados
Atención al cliente Reservaciones de pedidos
Generación de pedidos via online, y presencial
Producción del calzado Mapas de producción
Entrega de pedidos Registro de entregas
Cierre de pedidos Fichas de los pedidos

PROCESOS DE APOYO

PROCESO PROCEDIMIENTO OTROS DOCUMENTOS

Compras Contactar con proveedores Registro de pedidos
Registro de recepción
Registro de ficha de la
materia prima
Control de inventarios Registro de entradas y
salidas
Gestión de personal Administración de persona Registro de perfil de
puestos Registro de
personal
Formación interna Formación personal del Registro de resultado de
trabajador dependiendo al encuestas de cursos,
cargo que está postulado Registro de estudios,
experiencia y documentos
de solicitud
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Plan
estratégico y
apoyo

REALIZAR LAS FICHAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA UNO DE

LOS PRODUCTOS CON LOS QUE CUENTA LA EMPRESA DEL PROYECTO
QUE VIENEN DESARROLLANDO
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CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO ESPECIFICACIONES

título Alpargatas g.i
Descripción. Es un calzado unico, personalizados y de
una excelente calidad
Código identificación. G.I 2343
Preparado. Areas de producción
Tiempo de preparación. 20 minutos
Código de receta. Gi N 4