Servicios de Operación Y Mantenimiento Del Bloque Llanos 32 Estacion Maniceño

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN – P.I.G.
Versión: 4
SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BLOQUE LLANOS 32 ESTACION
Código:
MANICEÑO P044–GI–14–04–001
Procesos ejecutados bajo el contrato de:
SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BLOQUE LLANOS 32 ESTACION MANICEÑO
CONTROL DE ELABORACION, MODIFICACIONES Y VIGENCIAS
Concepto Realizado por Revisado por Aprobado por Fecha Vigente a

partir de
Elaboración
Revisión 1
Revisión 2
Revisión 3
Nota de propiedad: Este documento y su contenido son propiedad intelectual de Mecánicos Asociados S.A. No divulgar, usar o reproducir sin autorización escrita de
MASA.
1
PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN – P.I.G. Versión: 4
Código:
PRESENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION SIGMA
Salud ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social laboral y calidad del servicio
Mecánicos Asociados S.A.S, MASA, realiza su planeación estratégica a través de su misión, visión, valores y objetivos estratégicos de los cuales se
derivan sus políticas.
Igualmente en la planeación estratégica se ha tenido en cuenta la experiencia y conocimiento del negocio tanto de MASA como de su equipo de
gerencia estratégica, la legislación aplicable a MASA relacionada con la gestión integral (salud ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social
laboral y calidad del servicio), las tendencias del mercado y las necesidades y requerimientos de los clientes y otras partes interesadas en la gestión
integral de MASA.
El objetivo estratégico de MASA relacionado con su gestión integral (salud ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social laboral y calidad del
servicio), es: “administrar los peligros ocupacionales, los aspectos ambientales, la responsabilidad social laboral y la calidad de los servicios prestados,
así como el uso racional de los recursos, para disminuir los costos y los impactos en los procesos ejecutados, por eventos no deseados de la gestión
integral, apoyando así el crecimiento de la compañía”.
Para lograr este objetivo se establecen políticas, normas, códigos, reglamentos, planes, programas, procedimientos e instructivos, los cuales se
interrelacionan a través del sistema integral de gestión SIGMA, entendiéndose cómo gestión integral, la aplicación de prácticas de confiabilidad de clase
mundial que permitan prevenir los riesgos profesionales, los impactos ambientales negativos, los impactos sociales laborales negativos y los eventos de
no calidad del servicio, controlando o eliminando los peligros ocupacionales, los aspectos ambientales, las desviaciones en el cumplimiento de la
responsabilidad social laboral y la no calidad del servicio, identificados en los procesos ejecutados por MASA, y que sean de su responsabilidad,
protegiendo así las personas, el medio ambiente, la producción, los equipos y las instalaciones.
De acuerdo a lo anterior, el SIGMA esta enfocado a lograr la continuidad de las operaciones de nuestros clientes y propias a través de la excelencia en
la ejecución de los procesos, orientados a lograr tres pilares definidos como esenciales por sectores de clase mundial en procesos industriales, estos
son: confiabilidad, eficiencia y mejora continua.
Como se ha explicado, la gestión integral realizada por MASA, mediante la implementación del SIGMA, busca la aplicabilidad de prácticas de
confiabilidad clase mundial en salud ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social laboral y calidad del servicio. Dependiendo del tipo de
proceso ejecutado, se aplican prácticas de confiabilidad clase mundial como:
o RCA = Análisis de causa raíz.

o CBM = Mantenimiento basado en condición.
o RCM = Mantenimiento centrado en confiabilidad.
o TPM = Mantenimiento productivo total.
o RIM = Administración de la información.
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Código:
o MIP = Mejoramiento de máquinas.

o LCC = Análisis de costos.
o HAZOP = Análisis de riesgos en plantas.
o Programas de gestión y administración de activos.
o Estrategias de control como: indicadores claves de desempeño KPI (Key Performance Indicators), BSC, planificación estratégica a mediano y largo
plazo, gestión por políticas, objetivos, indicadores y metas, alianzas con proveedores. Etc.
La estructura del SIGMA tiene como fundamento la legislación colombiana, que define un marco normativo de tipo administrativo y técnico para los
programas de salud ocupacional, de gestión ambiental y de responsabilidad social laboral, los cuales deben ser cumplidos en todos los procesos
desarrollados por la empresa, así como los requisitos generales establecidos por los clientes, relacionados con la calidad del servicio.
Adicionalmente, para estructurar el SIGMA, MASA adoptó las normas NTC OHSAS 18001, NTC ISO 14001, SA 8000 y NTC ISO 9001, con el objetivo
de apoyar los programas de salud ocupacional, de gestión ambiental, de responsabilidad social laboral y de gestión de la calidad del servicio con los
elementos de un sistema de gestión que permitan mantener una mejora continua en el desempeño de la gestión integral de la empresa.
De esta manera, las políticas, normas, códigos, reglamentos, planes, programas, procedimientos e instructivos del SIGMA se agrupan en tres (3) etapas
y trece (13) elementos.
Los trece (13) elementos se distribuyen dependiendo de la etapa del SIGMA en la cual intervienen: dirección y planificación - implementación y
medición - seguimiento, análisis y mejora continua, interrelacionándose en un ciclo de mejora continua.
Para implementar el SIGMA, se define un plan integral de gestión (PIG) en cada servicio ejecutado por MASA y uno para el área administrativa. En este
plan integral de gestión (PIG) se definen las políticas, normas, códigos, reglamentos, planes, programas, procedimientos e instructivos a aplicar, las
actividades a realizar de cada elemento y el cronograma de actividades de gestión integral (salud ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social
laboral y calidad del servicio).
Cuando el PIG corresponde a un servicio y el cliente del servicio tiene sistemas de gestión en salud ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social
laboral y / o calidad del servicio, se establece la correlación entre el SIGMA y estos sistemas de gestión cómo parte de la identificación de los requisitos
contractuales.
Los trece (13) elementos de las tres (3) etapas del ciclo de mejora continua del SIGMA son:
3
Código:
4
Código:
POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL
Gestión integral: Salud ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social laboral y calidad del servicio
En Mecánicos Asociados S.A.S (MASA) como empresa dedicada a la ejecución de procesos de producción, integrando la construcción, operación, mantenimiento, arrendamiento operativo y actividades relacionadas,
tenemos como prioridad en nuestras operaciones:
Prevenir:
 Los riesgos profesionales
 Los impactos ambientales negativos
 Los impactos sociales laborales negativos
 Los eventos de no calidad del servicio.
Así como:
 Promover la calidad de vida laboral
 Fomentar prácticas de responsabilidad social con los grupos de interés.
Para el alcance de esta política es necesaria la participación y el compromiso de todos los colaboradores de la organización, por lo cual el comité de líderes promulga el cumplimiento del principio de gestión integral y las
prácticas y comportamientos para gestión integral, así como establece sus compromisos para la implementación de esta política.
Principio de gestión integral
“En MASA asumimos el compromiso consciente de realizar todas las actividades, desde la mas sencilla o rutinaria, hasta la mas compleja, urgente o importante, con comportamientos responsables para
prevenir riesgos en las personas, el medio ambiente, la sociedad, la producción, los equipos, las instalaciones o la calidad de los procesos propios, contractuales o de terceros.
Este compromiso consciente nos hace responsables de impedir una actividad cuando exista el riesgo de un evento no deseado ”
Compromisos para la gestión integral
 Cumplir los requisitos legales y la normatividad en salud ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social laboral y calidad del servicio que nos sean aplicables, así cómo las normas propias y los requisitos
contractuales establecidos con nuestros clientes.
 Implementar el sistema integral de gestión de Mecánicos Asociados S.A. SIGMA para complementar el programa de salud ocupacional, con sus subprogramas de medicina preventiva, medicina del trabajo,
higiene industrial y seguridad industrial, el programa de gestión ambiental, el programa de responsabilidad social laboral y el programa de aseguramiento de la calidad, con el propósito de lograr el cumplimiento
de los objetivos y metas en salud ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social laboral y calidad del servicio.
 Asignar los recursos necesarios para planificar, implementar, monitorear y evaluar el SIGMA.
 Realizar revisiones gerenciales periódicas e implementar auditorias internas para evaluar el desempeño del SIGMA, retroalimentando los resultados para la mejora continua del mismo.
 Promover y reconocer el comportamiento de los colaboradores hacia acciones preventivas conscientes.
 Comunicar y asegurar el entendimiento de esta política a todos los colaboradores de la organización, así como publicarla, implementarla y mantenerla disponible para ser consultada por las partes interesadas.
 Revisar periódicamente esta política para su continua adecuación, frente a posibles cambios en la naturaleza y magnitud de los riesgos profesionales, impactos ambientales negativos, impactos sociales
laborales negativos y requisitos de calidad de los procesos desarrollados por la empresa, así como cambios en los requisitos legales y otros que nos sean aplicables.
 Fomentar las prácticas de responsabilidad social con los grupos de interés de MASA.
CARLOS LOZANO
Presidente
Junio 10 de 2013
Versión: 16
Código: GG – 01 – 002
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Código:
1. OBJETO DEL PLAN INTEGRAL DE GESTION – PIG.
Definir las políticas, normas, códigos, reglamentos, planes, programas, procedimientos, instructivos y puntos de control aplicables en las actividades de
los procesos ejecutados por MASA, para asegurar la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema integral de gestión – SIGMA, de
manera que se logre el cumplimiento de los objetivos y metas en salud ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social laboral y calidad del
servicio.
2. ALCANCE DE ESTE PLAN INTEGRAL DE GESTION - PIG
Este plan integral de gestión (PIG) ha sido estructurado para ser aplicado durante la ejecución de la operación y mantenimiento del bloque llanos 32
estacion Maniceño
3. ESPECIFICACIONES DEL (LOS) PROCESO (S) PARA LOS QUE APLICA ESTE PIG
Este PIG aplica para los siguientes procesos de prestación del servicio:
Operación y mantenimiento
 Ejecutar las tareas de mantenimiento mecánico, eléctrico, electrónico, hidráulico, neumático e instrumentación.
 Realizar las labores preventivas como correctivas a las bombas que se encuentran en los campos petroleros.
 Operación de bombas reciprocantes como multiplex, triplex y centrifugas.
Montaje de plantas de inyección de agua
 Ejecutar actividades de construcción de planta de agua

 Ejecutar actividades de montaje de partes como bombas de agua, dosificadores, tanques,
 Operar las plantas de inyección de agua
MASA ofrece disponibilidad y confiabilidad en la ejecución de estos servicios, mediante la optimización en la utilización de los recursos y soportados
siempre en personal competente, estándares de salud ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social laboral y calidad, alta tecnología de soporte
y proveedores calificados.
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Código:
4. CLIENTES DE LOS PROCESOS DE PRESTACION DE SERVICIO EJECUTADOS POR MASA
Cliente interno Miembros de los diversos equipos de las compañías que contratan el servicio.
P1 ENERGY DELTA CORP. – SUCURSAL COLOMBIA
Cliente externo:
Otros
5. OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS GENERALES DEL SIGMA PARA LA GESTION INTEGRAL
5.1. OBJETIVOS
5.1.1. Salud ocupacional: prevenir los incidentes ocupacionales y las enfermedades profesionales, controlando o eliminando los peligros
ocupacionales, identificados en la ejecución de los procesos desarrollados por MASA, que sean de su responsabilidad, y que puedan afectar las
personas, el medio ambiente, la producción, los equipos y las instalaciones.
5.1.2. Medio ambiente: prevenir y / o controlar los impactos ambientales negativos, como la contaminación ambiental, controlando o eliminando los
aspectos ambientales identificados en la ejecución de los procesos desarrollados por MASA, que sean de su responsabilidad, y velando por el uso
racional de los recursos naturales dentro del contexto y / o principios del desarrollo sostenible.
5.1.3. Responsabilidad social laboral: prevenir los impactos sociales laborales negativos que puedan generarse por el incumplimiento de los requisitos
legales y requisitos contractuales relacionados con la responsabilidad social laboral, identificados en la ejecución de los procesos desarrollados por
MASA y que sean de su responsabilidad.
5.1.4. Calidad del servicio: lograr la confianza y satisfacción del cliente con los servicios prestados por la empresa, cumpliendo con los requisitos
contractuales y especificaciones técnicas del servicio, manteniendo la disponibilidad y operatividad de sus sistemas funcionales, en las áreas de nuestra
responsabilidad, atendiendo oportunamente sus reclamaciones y reduciendo continuamente el número de acciones correctivas en la prestación del
servicio.
5.1.5. Objetivo general para todas las áreas de aplicación del SIGMA: atender segura y oportunamente las emergencias que puedan presentarse
cuando fallan los controles establecidos o por eventos naturales.
5.2. INDICADORES Y METAS
Se han definido indicadores que miden el logro de los objetivos generales como resultado de la implementación del plan integral de gestión – PIG – en
los procesos ejecutados. El indicador que mide la satisfacción del cliente con la calidad del servicio ejecutado resume el logro de los objetivos
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Código:
específicos del proceso relacionados con los requisitos del cliente en salud ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social laboral y calidad del
servicio.
A continuación se presenta la relación entre el objetivo estratégico de gestión integral de MASA - la política de gestión integral de MASA – los objetivos
generales del SIGMA – los indicadores de los objetivos generales del SIGMA y las metas de los indicadores generales del SIGMA. En el anexo 1 de
este plan se ubica el cuadro de mando de los indicadores y metas de los objetivos generales del SIGMA.
A continuación se presentan los objetivos específicos del 2013, del BSC relacionados con la gestión integral (HSEQ):
OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR META
DISMINUIR TRCF
(Total recordable cases frecuency)
< = 2,99
DISMINUIR SEVERIDAD < = 10,95

TENER EXCELENCIA EN HSE
LTI (Frecuencia incapacitantes, sigla FR en Stork) < = 0,37
ELIMINAR LOS EVENTOS AMBIENTALES NEGATIVOS pendiente
ELIMINAR LOS DAÑOS A LA PROPIEDAD pendiente
MEJORAR EL SERVICIO pendiente

CONTRATADO POR NUESTRO MEJORAR LA SATISFACCION DEL CLIENTE EXTERNO
CLIENTES
6. OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS ESPECIFICOS DEL PROCESO PARA LA GESTION INTEGRAL
Los indicadores y metas de los objetivos específicos del proceso para la gestión integral de MASA se establecen teniendo en cuenta los requisitos
contractuales de FAC. TEMPORALES. en salud ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social laboral y calidad. Cuando un indicador de un
objetivo específico mide un mismo aspecto de un objetivo general del SIGMA, se ajusta una sola meta para estos indicadores comunes.
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Código:
En el anexo 1 de este plan se ubica el cuadro de mando de los indicadores y metas de los objetivos generales del SIGMA, incluyendo las metas de los
indicadores comunes y el cuadro de mando de los indicadores y metas de los objetivos específicos del proceso para la gestión integral de MASA.
RELACION OBJETIVO ESTRATEGICO PARA LA GESTION INTEGRAL – POLITICA DE GESTION INTEGRAL –

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROCESO - INDICADORES – METAS
OBJETIVO INDICADORES APLICABLES A
POLITICA DE GESTION OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL METAS DE LOS INDICADORES
ESTRATÉGICO DE LOS OBJETIVOS
INTEGRAL PROCESO ESPECIFICOS DEL PROCESO
GESTION INTEGRAL ESPECIFICOS DEL PROCESO
“Administrar los
“Prevenir los riesgos
peligros
profesionales, los impactos Mantener la disponibilidad (D) por D= horas mantenimiento
ocupacionales, los mantenimiento preventivos Según lo preventivo/ horas totales 96 % de disponibilidad
ambientales negativos, como
aspectos establecido con el cliente disponibles
la contaminación ambiental, los
ambientales, la
impactos sociales negativos y
responsabilidad social
los eventos de no calidad
laboral y la calidad
operacional, controlando o
operacional, así como
eliminando los peligros
el uso racional de los
ocupacionales, los aspectos
recursos, para
ambientales, las desviaciones
disminuir los costos y
en el cumplimiento de la
los impactos en los
responsabilidad social laboral y
procesos ejecutados, Mantener la disponibilidad por MAXIMO 8 DIAS PARA UNA PARA
los eventos de no calidad NA
por eventos no mantenimientos correctivos MAYOR
operacional identificados en la
deseados de la
ejecución de nuestros
gestión integral,
procesos, dentro del contexto y
apoyando así el
/ o principios del desarrollo
crecimiento de la
sostenible”.
compañía”.
RELACION OBJETIVO ESTRATEGICO PARA LA GESTION INTEGRAL – OBJETIVO GENERAL DEL SIGMA AREA SALUD OCUPACIONAL –
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROCESO AREA SALUD OCUPACIONAL - INDICADORES – METAS
GESTION DEL RIESGO

OBJETIVO GENERAL DEL
OBJETIVO
SIGMA CALIFICACION NORMAS,
ESTRATÉGICO PELIGRO SUBFACTOR CARGOS ASOCIADOS OBJETIVOS PARA
AREA SALUD SEGÚN V.R. PLANES Y
DE HSE GESTIÓN DEL INDICADOR Y META
OCUPACIONAL PROGRAMAS
RIESGO
ASOCIADOS
9
Código:
Prevenir los incidentes Cu = Cumplimiento Control

ocupacionales y las Meta: Cumplir mínimo el audiométrico
OBJETIVO GENERAL:
enfermedades profesionales, 90% mensual y anual de
Prevenir enfermedades anual según la
controlando los peligros Generadores ejecución del cronograma de matriz de cargos ó
ocupacionales
ocupacionales, identificados Motores capacitación y
“TENER semestral, según
en la ejecución de los FISICO motobombas entrenamiento. el programa de
EXCELENCIA Operadores, técnicos OBJETIVOS
procesos desarrollados por RUIDO Pruebas MUY ALTO
EN HSE Y ESPECIFICOS: vigilancia
MASA, que sean de su realizadas a los NOTA: Las actividades de epidemiológica
RSC” 1. Capacitación en el
responsabilidad, y que equipos capacitación y entrenamiento
peligro y en el uso y
puedan afectar las personas, se encuentran incluidas en el
cuidado de los elementos Realizar
el medio ambiente, la cronograma de actividades
de protección personal mediciones
producción, los equipos y las del plan integral de gestión
instalaciones. audiométricas.
del año 2013
OBJETIVO GENERAL DEL GESTION DEL RIESGO

OBJETIVO
SIGMA CALIFICACION
ESTRATÉGICO PELIGRO SUBFACTOR CARGOS ASOCIADOS OBJETIVOS NORMAS, PLANES Y
AREA SALUD SEGÚN V.R.
DE HSE PARA GESTIÓN INDICADOR Y META PROGRAMAS
OCUPACIONAL
DEL RIESGO ASOCIADOS
Cu = Cumplimiento
 Capacitación en primeros
Prevenir los incidentes Meta: Cumplir mínimo el
OBJETIVO auxilios
ocupacionales y las 90% mensual y anual de
GENERAL:  Descansos programados a
enfermedades profesionales, ejecución del la sombra durante la jornada
controlando los peligros cronograma de de trabajo..
ocupacionales, identificados Temperatura capacitación y  Suministro y consumo de
“TENER entrenamiento.
en la ejecución de los FISICO ambiente. agua potable.
EXCELENCIA Operadores, técnicos OBJETIVOS
procesos desarrollados por Temperatura Equipos en el área ALTO  Establecer periodo de
EN HSE Y Agua a alta ESPECIFICOS: NOTA: Las actividades
MASA, que sean de su extrema calor adaptación a la sombra
RSC” temperatura 1. Capacitación en el de capacitación y
responsabilidad, y que previo al ingreso al sitio con
peligro y en el uso y entrenamiento se aire acondicionado.
puedan afectar las personas,
cuidado de los encuentran incluidas en Suministro y uso de ropa de
el medio ambiente, la
elementos de el cronograma de dotación con alto porcentaje
producción, los equipos y las
protección personal actividades del plan de algodón y de manga
instalaciones.
integral de gestión del larga.
año 2013
OBJETIVO GENERAL GESTION DEL RIESGO

OBJETIVO
DEL SIGMA CALIFICACION
ESTRATÉGICO PELIGRO SUBFACTOR CARGOS ASOCIADOS OBJETIVOS PARA NORMAS, PLANES Y
AREA SALUD SEGÚN V.R.
DE HSE GESTIÓN DEL INDICADOR Y META PROGRAMAS
OCUPACIONAL
RIESGO ASOCIADOS
“TENER Prevenir los incidentes QUÍMICO  Grasas Operadores, técnicos MUY ALTO OBJETIVO GENERAL:  Capacitación en el
Líquido/ Gel Cu = Cumplimiento
EXCELENCIA ocupacionales y las  Aceites lubricantes peligro Divulgación de
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Código:
enfermedades Meta: Cumplir mínimo el

profesionales, 90% mensual y anual de
controlando los ejecución del
peligros ocupacionales, cronograma de ficha de seguridad del
identificados en la capacitación y producto químico
ejecución de los  Aflojado de tuercas entrenamiento. presente en el área.
 Crudo OBJETIVOS  Control dermatológico
procesos desarrollados
EN HSE Y  Químicos para ESPECIFICOS: periódico. R/: Supervisor
por MASA, que sean Crema / Rocío NOTA: Las actividades
RSC” tratamiento de 1. Capacitación en el HSE, Coordinador de
de su responsabilidad, agua de capacitación y Contrato, Trabajador.
peligro y en el uso y
y que puedan afectar Entre otros entrenamiento se  EPP: N/A
cuidado de los elementos
las personas, el medio encuentran incluidas en Suministro y uso de
de protección personal
ambiente, la el cronograma de gafas de seguridad.
producción, los actividades del plan
equipos y las integral de gestión del
instalaciones. año 2013
11
Código:
IMPLEMENTACION DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION - SIGMA - EN EL PROCESO EJECUTADO
ETAPA DE DIRECCION Y PLANIFICACION DEL PLAN INTEGRAL DE GESTION PIG
ELEMENTO 1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
OBJETO: Manifestar el compromiso de la gerencia general de Mecánicos Asociados S.A. (MASA), en establecer, mantener y mejorar el sistema integral de gestión SIGMA y en su
implementación a través de los planes integrales de gestión PIG de cada proceso ejecutado, para que estos sean conocidos, apoyados e implementados por todos los colaboradores de la
organización.
Ítem Actividad Ejecutada por Documento soporte Registro Controlada por
Líder de Gestión Integral
Realizar inducción ó reinducción en el - Programa de MASA para
Coordinador O&M - Acta de inducción de Gerente Servicios de
1.1 SIGMA y en el PIG del proceso y la solicitada aseguramiento de las competencias,
Supervisor HSE ingreso de MASA. Facilidades Temporales
por los clientes en el servicio prestado módulo de inducción de MASA
Supervisor HSE
Comunicar, implementar y verificar
- Actas de difusión, inducción
comprensión de la política del Sistema - Política de gestión integral y demás Gerente FAC. Temporales
Coordinador O&M y evaluaciones de
1.2 Integral de Gestión y demás políticas políticas relacionadas con la gestión Coordinador del contrato
Supervisor HSE comprensión mediante
relacionadas con la gestión integral de MASA integral de MASA y Supervisor HSE
actividad didáctica
y de los clientes para el servicio prestado
- Anexo 1 del PIG: cuadro de mando de
- Informe mensual de gestión
Establecer y comunicar los objetivos, Coordinador O&M indicadores del PIG del servicio
1.3 del servicio y consolidado de Líder equipo HSE
indicadores y metas del PIG del proceso Supervisor HSE - Instructivo de MASA para definir
MASA
indicadores de gestión
Asignar recursos para implementar el
cronograma de actividades del PIG y para el
mantenimiento de las certificaciones del Coordinador O&M - Cronograma de actividades del plan Líder equipo HSE
1.4 - Presupuesto
SIGMA en las normas NTC OHSAS 18001, Supervisor HSE integral de gestión
NTC ISO 14001, SA 8000 y NTC ISO 9001,
RUC
- Resolución 2013 / 86
Promover las reuniones y actividades del
- Decreto Ley 1295 / 94
Comité Paritario de Salud Ocupacional, - Actas de reuniones del Líder equipo HSE
Coordinador O&M - Procedimiento de MASA para elección,
1.5 hacer seguimiento al desarrollo de las comité paritario de salud Representante de la gerencia
Supervisor HSE conformación y registro del comité
reuniones y a las acciones correctivas, ocupacional al COPASO del servicio
paritario de salud ocupacional o vigía
preventivas o de mejoramiento establecidas
ocupacional
Gerente Servicios de
Coordinador O&M - Registro de actividades de
1.6 Implementar el programa de motivación - Programa del contrato para motivación Facilidades Temporales
Supervisor HSE motivación
Supervisor HSE
- Programa de MASA para
- Cuadro de hallazgos y
Realizar inspecciones gerenciales de gestión Gerente general MASA inspecciones de gestión integral Gerente general
1.7 seguimiento a las acciones
integral Líderes de equipo delegados - Procedimiento para inspecciones Líderes de equipo delegados
de mejoramiento
gerenciales de gestión integral
12
Código:
Coordinador O&M
1.8 Celebrar Reuniones Semanales de HSE Supervisor HSE Agenda de comunicaciones de MASA Acta de la reunión semanal Coord. O&M
Operadores
Gerente general MASA Gerente Servicios de
Celebrar la reunión mensual de comité Acta de la reunión mensual
1.9 Líderes de equipo Agenda de comunicaciones de MASA Facilidades Temporales
primario de comité primario
Coord. O&M Coordinador HSE
13
Código:
ELEMENTO 2. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, REQUISITOS CONTRACTUALES Y OTROS
OBJETO: Establecer el compromiso de cumplimiento de los requisitos legales, requisitos contractuales y requisitos de otras normas y entidades adoptadas voluntariamente por MASA,
relacionados con salud ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social laboral y calidad del servicio. Las otras normas y entidades adoptadas por MASA son: NTC OHSAS 18001,
NTC ISO 14001, SA 8000, NTC ISO 9001 y RUC.
- Proceso de MASA para ejecución
primaria de contrato
- Procedimiento de MASA para - Registro de consulta para
identificar, comunicar, tener acceso y identificación
evaluar el cumplimiento de los - Cuadros de requisitos
requisitos legales, requisitos legales y contractuales en
contractuales y otros en salud salud ocupacional, medio
Identificar, comunicar y definir el acceso a los ocupacional, medio ambiente, ambiente, responsabilidad Líder HSE
requisitos legales, contractuales y otros en Coordinador HSE responsabilidad social laboral y social laboral y calidad del Coordinador HSE Zonal
2.1
salud ocupacional, medio ambiente, calidad. servicio Coordinador mejora
responsabilidad social laboral y calidad - Cuadro general de requisitos legales - Acta de entrega de los continua
en salud ocupacional, medio ambiente cuadros de requisitos legales
y responsabilidad social laboral de los y contractuales en salud
procesos de MASA ocupacional, medio ambiente,
- Pliego de condiciones, adendas, responsabilidad social laboral
propuesta técnico – económica y calidad del servicio
-Especificaciones emitidas por
Ingeniería.
- Proceso de MASA para ejecución
Evaluar la conformidad del cumplimiento de los
primaria de contrato
requisitos legales, contractuales y otros en
- Procedimiento de MASA para
salud ocupacional, medio ambiente,
identificar, comunicar, tener acceso y
responsabilidad social laboral y calidad, - Cuadro de evaluación de
Supervisor HSE evaluar el cumplimiento de los Líder HSE
2.2 mediante la verificación en los puntos de control conformidad
Coordinador HSE requisitos legales, requisitos Coordinador HSE
- Reportes de no conformidad
contractuales y otros en salud
NOTA: Esta actividad se complementa con el
ocupacional, medio ambiente,
elemento 13. Evaluación del desempeño y
responsabilidad social laboral y
mejora continua
calidad.
14
Código:
ELEMENTO 3. PLANIFICACION PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES Y REQUISITOS CONTRACTUALES
OBJETO: Identificar en el proceso ejecutado los peligros ocupacionales, los aspectos ambientales, los requisitos de la responsabilidad social laboral y los requisitos ,del cliente,
estableciendo las acciones de mejora o control, las cuales nos permiten definir:
 Los objetivos específicos del proceso, sus indicadores, metas y programas asociados para su logro.
 Los planes, programas, procedimientos e instructivos a aplicar como parte del control operacional en el elemento 8 del SIGMA.
Con el cumplimiento de los objetivos específicos del proceso y la aplicación de los planes, programas, procedimientos e instructivos en el control operacional, se busca prevenir los riesgos
profesionales, los impactos ambientales negativos, los impactos sociales laborales negativos y los eventos de no calidad del servicio, así como proporcionar un ambiente de trabajo que no
interfiera en la calidad de la prestación del servicio.
Los objetivos específicos del proceso y los planes, programas, procedimientos e instructivos a aplicar conforman el programa de cada área de aplicación del SIGMA
3.1 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL: ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
- Procedimiento de MASA para - Cartas de remisión a
Supervisor HSE elección y contratación de personal exámenes médicos con firma
Asistente administrativo - Procedimiento de MASA para de recibido Líder equipo
Practicar los exámenes medico ocupacionales de ingreso y Médicos especialistas en los remisión a realización de los - Concepto del médico con Administración
3.1.1 elaborar el diagnóstico de salud global del personal del exámenes paraclínicos exámenes médico ocupacionales de firma del médico y el de Nomina
proceso requeridos, laboratorio clínico y ingreso, periódicos, de retiro y de trabajador y demás exámenes
otros centros de diagnóstico reubicación realizados Coordinador HSE
contratados - Matriz de MASA para exámenes - Diagnóstico de salud global
medico ocupacionales por cargo del personal del servicio
Identificar los peligros ocupacionales de las actividades

realizadas por cargo, valorar y priorizar sus riesgos
Supervisor HSE con - Procedimiento de MASA para
ocupacionales asociados, tanto del ambiente laboral como - Panorama de riesgo
3.1.2 participación de los empleados elaborar panoramas de riesgo Coordinador HSE
de salud pública en el área, bien sea durante la ejecución ocupacional por actividad
de cada cargo ocupacional
normal de los trabajos o en situaciones de emergencia y
establecer las acciones de mejoramiento ó control.
- Panorama de riesgo ocupacional

3.1.3 Comunicar y entregar el panorama de riesgo ocupacional Supervisor HSE - Acta de difusión y recibo Coordinador HSE
por actividad
15
Código:
Adecuar el programa de salud ocupacional del servicio, el

cronograma de actividades del PIG, la matriz de exámenes
médicos ocupacionales, la matriz de elementos de
protección personal y definir los programas, procedimientos - Procedimiento de MASA para - Lista maestra de documentos
e instructivos a aplicar en el proceso, con base en los elaborar panoramas de riesgo del PIG
cuadros de salida de los panoramas de riesgo ocupacional, ocupacional - Programa de salud
3.1.4 Coordinador O&M Líder HSE
los cuales contienen las acciones de mejoramiento o - Cuadros de salida de los ocupacional y cronograma de
Supervisor HSE
control en el trabajador y las acciones de mejoramiento o panoramas de riesgo ocupacional actividades con firma de
control operacional relacionadas con la actividad. aprobación
En esta actividad se debe consultar al cliente los
requerimientos de aplicación de sus programas,
procedimientos e instructivos
Definir las características claves en salud ocupacional de - Cuadros de salida de los
las actividades de los procesos del servicio y establecer los panoramas de riesgo ocupacional - Cuadro de mando de las
puntos de control, mediante los cuadros de salida de los Coordinador O&M - Cuadro de calificación de criticidad características claves en salud
3.1.5 Líder HSE
panoramas de riesgo ocupacional y los cuadros de Supervisor HSE de las actividades ocupacional, contenido en el
clasificación de criticidad de las actividades desde el punto - Procedimiento de MASA para PIG, con sus puntos de control
de vista de la salud ocupacional monitoreo y medición
3.2 PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL

Identificar los aspectos ambientales de las actividades
realizadas por cargo, valorar y priorizar sus impactos Supervisor HSE con - Procedimiento de MASA para Coordinador HSE
Matriz de aspectos /
3.2.1 ambientales asociados, bien sea durante la ejecución participación de los empleados identificación de aspectos y valoración Coordinador de gestión
impactos ambientales
normal de los trabajos o en situaciones de emergencia y de cada cargo de impactos ambientales ambiental
establecer las acciones correctivas, preventivas ó de control
Coordinador HSE
Comunicar y entregar el panorama de aspectos / impactos - Panorama de aspectos / impactos Acta de difusión y
3.2.2 Supervisor HSE Coordinador de gestión
ambientales. ambientales por cargo recibo
ambiental
Definir los programas, procedimientos e instructivos a - Procedimiento de MASA para
aplicar en el proceso con base en los cuadros de salida de identificación de aspectos y valoración Coordinador HSE
- Lista maestra de
3.2.3 los panoramas de aspectos / impactos ambientales por Supervisor HSE de impactos ambientales Coordinador de gestión
documentos del PIG
cargo, los cuales contienen las acciones correctivas, - Matriz de aspectos / impactos ambiental
preventivas ó de control ambientales
Complementar el cronograma de actividades del plan
integral de gestión (salud ocupacional, medio ambiente,
responsabilidad social laboral y calidad), teniendo en cuenta - Cuadros de salida de los panoramas
Cronograma de Coordinador HSE
los programas, procedimientos e instructivos definidos en de aspectos / impactos ambientales
3.2.3 Supervisor HSE actividades con firma Coordinador de gestión
los cuadros de salida de los panoramas de aspectos / - Pliego de condiciones, adendas,
de aprobación ambiental
impactos ambientales por cargo. En esta actividad se debe propuesta técnico – económica
consultar al cliente los requerimientos de aplicación de sus
programas, procedimientos e instructivos
16
Código:
Definir las características claves en medio ambiente de las - Cuadros de salida de los panoramas - Cuadro de mando de
actividades de los procesos del servicio y establecer los de aspectos / impactos ambientales las características Líder equipo HSE
puntos de control, mediante los cuadros de salida de los - Cuadro de calificación de criticidad de claves en medio Coordinador de gestión
3.2.4 Supervisor HSE
panoramas de aspectos / impactos ambientales y los las actividades ambiente, contenido ambiental
cuadros de clasificación de criticidad de las actividades - Procedimiento de MASA para en el PIG, con sus
desde el punto de vista del medio ambiente monitoreo y medición puntos de control
- Matriz de aspectos / impactos
ambientales
Definir las características del plan de manejo ambiental y Cronograma de Coordinador HSE
-Cuadros de salida de los panoramas
3.2.5 del programa de limpieza y manejo de residuos para el Supervisor HSE actividades con firma Coordinador de gestión
de aspectos / impactos ambientales
contrato. de aprobación ambiental
-Pliego de condiciones, adendas,
propuesta técnico – económica
17
Código:
3.3 PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL LABORAL

- Procedimiento de MASA para elección

- Registros relacionados con
y contratación de personal
Realizar la elección y contratación del personal el ingreso de personal: Líder de ADM de
Coordinadora de responsabilidad - Cuadros de requisitos legales y
3.3.1 acorde con los perfiles de los cargos requeridos afiliaciones al sistema de Nomina
social laboral contractuales en salud ocupacional,
y los requisitos legales y contractuales seguridad social integral y Líder de Operaciones.
medio ambiente, responsabilidad social
contrato de trabajo
laboral y calidad del servicio
- Programa de responsabilidad social

Adecuar el programa de responsabilidad social
laboral Líder equipo HSE
laboral del servicio a los requisitos legales y
Coordinadora de responsabilidad - Cuadros de requisitos legales y - Lista maestra de Coordinador de
3.3.2 contractuales relacionados con la
social laboral contractuales en salud ocupacional, documentos del PIG Responsabilidad
responsabilidad social laboral que debe
medio ambiente, responsabilidad social Social.
aplicarse en el proceso
Divulgar el código de ética, los valores, - Código de ética de MASA

reglamento interno de trabajo, reglamento de - Valores de MASA - Actas de difusión y/o otrosí Líder equipo HSE
Supervisor HSE
3.3.3 higiene y seguridad industrial y demás - Reglamento interno de trabajo de MASA del contrato de los Coordinador Gestión
Asistente administrativo
documentos relacionados con la responsabilidad - Reglamento de higiene y seguridad trabajadores Integral.
social laboral de MASA industrial de MASA
Definir las características claves en - Cuadro de identificación de los

- Cuadro de mando de las
responsabilidad social laboral de las actividades requisitos legales y contractuales en
características claves en
de los procesos del servicio y establecer los salud ocupacional, medio ambiente, Líder equipo HSE
Coordinadora de responsabilidad responsabilidad social
3.3.4 puntos de control, mediante los cuadros de responsabilidad social laboral y calidad Coordinador Gestión
social laboral laboral, contenido en el
clasificación de criticidad de las actividades para operacional, con sus puntos de control Integral.
PIG, con sus puntos de
la gestión integral en responsabilidad social - Procedimiento de MASA para monitoreo
control
laboral y medición
- Manual del SIGMA; - Lista maestra de
documentos
- Plan integral de gestión – PIG - del
servicio y su cronograma de actividades
- Programa de salud ocupacional del
Identificar los documentos de MASA y del
servicio Líder equipo HSE
cliente aplicables a la planificación, Coordinadora de responsabilidad - Lista maestra de
3.3.5 - Programas de gestión ambiental Coordinador mejora
implementación y evaluación del plan integral de social laboral documentos del PIG
- Programa de responsabilidad social continua
gestión – PIG –del servicio
laboral
- Cuadros de requisitos legales y
contractuales en salud ocupacional,
medio ambiente, responsabilidad social
18
Código:
3.4 CRONOGRAMAS DE GESTION DE LA CALIDAD

- Cuadros de requisitos legales y
- Interacción y relación de las
actividades críticas
Definir los programas, procedimientos e instructivos a medio ambiente, responsabilidad social
- Relación de recursos Gerente Servicios de
aplicar en el proceso, relacionados con la calidad de laboral y calidad del servicio
Coordinador O&M necesarios de infraestructura, Facilidades Temporales
3.4.1 la prestación del servicio, con base en el cuadro de - Pliego de condiciones, adendas,
Supervisor HSE económicos y humanos Coordinador O&M
identificación de requisitos contractuales y propuesta técnico – económica
- Controles, seguimientos y
expectativas del cliente. -Contratos de alquiler de equipos
criterios de aceptación de las
externos
actividades por desarrollar
-Estrategia de ejecución
Establecer la aplicación del procedimiento de Coordinador del
- Procedimiento de MASA para elección,
elección, evaluación y seguimiento a proveedores de Especialista compras y Evaluación de desempeño contrato
evaluación y seguimiento a proveedores
3.4.2 bienes y servicios transporte proveedores Líder de cadena de
en el proyecto.
Nota: Esta actividad se complementa con el elemento Administrador Indicadores del proyecto suministro
11. Control a proveedores y subcontratistas Asistente de Compras
Establecer una estrategia para el manejo y Coordinador O&M Coordinador O&M
seguimiento a los inventarios asociados al proyecto. gerente ser facilidades Líder de gestión de
3.4.3 -Estrategia de ejecución Indicadores del proyecto
Nota: Esta actividad se complementa con el elemento temporales activos
11. Control a proveedores y subcontratistas Asistente de Compras.
- Cuadro de identificación de los - Cuadro de mando de las
Definir las características claves en la calidad Líder equipo HSE
requisitos legales y contractuales en características claves en
operacional de las actividades de los procesos del Gerente Servicios de
salud ocupacional, medio ambiente, calidad operacional,
servicio y establecer los puntos de control, mediante Ingeniero soporte de gestión Facilidades Temporales
3.4.4 responsabilidad social laboral y calidad contenido en el PIG, con sus
los cuadros de clasificación de criticidad de las integral Coordinador mejora
operacional, con sus puntos de control puntos de control
actividades para la gestión integral en la calidad de continua
- Procedimiento de MASA para -Especificaciones técnicas de
los servicios
monitoreo y medición para la Contrato ingeniería
19
Código:
ETAPA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIAON PIG
ELEMENTO 4. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD
OBJETO: Asignar los roles, responsabilidades y autoridad para la planificación, implementación, control y evaluación del plan integral de gestión PIG.
- Manual de roles, responsabilidades y

Definir, asignar y comunicar los roles, responsabilidades y
Gerente de FAC. autoridad de cada cargo - Acta de difusión y entrega Coordinador HSE
autoridad en la planificación, implementación, control y
4.1 TEMPORALES - Matriz de roles, responsabilidades y del manual de roles, Líder equipo DCH
evaluación del PIG, de acuerdo a la estructura
Supervisor HSE autoridad del PIG responsabilidades y autoridad
organizacional del proceso
20
Código:
ELEMENTO 5. ASEGURAMIENTO DE LA COMPETENCIA
OBJETO: Asegurar que las personas que ejecutan procesos de MASA, tengan la competencia requerida en salud ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social laboral y calidad
para cumplir con sus roles, responsabilidades y autoridad en la ejecución de sus actividades y en el logro de los objetivos del plan integral de gestión - PIG - del proceso.

Realizar la elección y contratación del personal acorde con
Líder de operaciones
los perfiles de los cargos requeridos y los requisitos legales Procedimiento para elección y
Gerente Servicios de
y contractuales, evaluando la educación, experiencia y Coordinador O&M contratación de personal Resultado de la evaluación de
Facilidades
5.1 formación en relación con salud ocupacional, medio Administrador Procedimiento para evaluar educación, educación, experiencia y
Temporales
ambiente, responsabilidad social laboral y calidad del Psicólogo experiencia y formación formación
Líder equipo HSE
servicio, mediante la confrontación de la hoja de vida del Requisitos contractuales de Cliente
Líder equipo DCH
personal con el perfil del cargo.
Evaluar las competencias, confrontando la hoja de vida
del personal con el perfil de competencias del cargo;
- Programa de MASA para Líder de operaciones
para la mano de Contrato calificada. Resultado de la evaluación de
aseguramiento de las competencias Gerente Servicios de
Especialista DCH educación, conocimiento y
5.2 - Procedimiento de MASA para Facilidades
NOTA: Para las evaluaciones iniciales del personal que Supervisor HSE experiencia individual y cuadro
evaluar educación, experiencia y Temporales
ya esta laborando con MASA, se confronta el perfil de de resultado global
formación Líder equipo DCH
competencias del cargo con los cuadros de cobertura de
la capacitación y el entrenamiento.
- Cuadros de salida de los panoramas
Realizar la matriz general de capacitaciones como el
de riesgo ocupacional y los panoramas
cronograma general de actividades del PIG, definidos
de aspectos / impactos ambientales Líder de operaciones
para el proceso, con las necesidades de entrenamiento
- Resultado global de la evaluación - Cronograma de actividades Líder equipo HSE
identificadas en los panoramas de riesgo ocupacional,
Coordinador O&M inicial de educación, experiencia y del PIG. Gerente ser
5.2 los panoramas de aspectos / impactos ambientales, los
Supervisor HSE formación -Matriz general de charlas y facilidades temporales
requisitos legales de la responsabilidad social laboral,
- Cuadro de identificación de requisitos entrenamiento Líder equipo DCH
los requisitos contractuales para la calidad del servicio y
las deficiencias globales resultantes de la evaluación
medio ambiente, responsabilidad
inicial de la educación, experiencia y formación.
social laboral y calidad
Ejecutar el entrenamiento y la evaluación del Líder equipo HSE

- Programa de MASA para
conocimiento de acuerdo al cronograma de actividades Coordinador O&M - Actas de ejecución de Líder de Operaciones
5.3 aseguramiento de la competencia
del PIG durante el desarrollo del servicio o de acuerdo a Supervisor HSE actividades Coord. O&M
- Cronograma de actividades del PIG
los planes individuales de capacitación
Evaluar el desempeño en relación con salud

ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social
laboral y calidad del servicio, a través de las habilidades Coordinador O&M - Procedimiento de MASA para - Registro de evaluación de
5.4 Líder equipo DCH
técnicas, habilidades conductuales, logro de los Supervisor HSE evaluar el desempeño desempeño
objetivos y concienciación demostrada en la aplicación
de sus competencias
21
Código:
22
Código:
ELEMENTO 6. CONSULTA Y COMUNICACION
OBJETO: Proporcionar los mecanismos para que las partes interesadas en asuntos relacionados con el plan integral de gestión PIG puedan expresar sus inquietudes respecto a su interés
particular.

- Procedimiento de MASA para quejas
y reclamos del cliente
- Procedimiento de MASA para recibir, Líder de Operaciones
- Registro de entrega de
Informar a las partes interesadas sobre los documentar y responder las Líder equipo HSE
Coordinador O&M documentos
6.1 mecanismos de consulta y comunicación comunicaciones de partes interesadas Gerente Servicios de
Supervisor HSE - Actas de ejecución de
existentes para asuntos relacionados con el PIG internas y externas Facilidades Temporales
actividades
- Legislación sobre el COPASO
- Resolución 2013 / 86
- Decreto Ley 1295 / 94
Procedimiento de MASA para quejas y
reclamos del cliente - E – mail Líder de Operaciones
Líderes de equipos de MASA
Establecer comunicación permanente con el - Procedimiento de MASA para recibir, - Comunicados Líderes de equipos de
6.2 Coordinador O&M
cliente documentar y responder las Nota: no se registran las MASA
comunicaciones de partes interesadas llamadas telefónicas
internas y externas
- Registro de recepción de
Líderes de equipos de MASA - Procedimiento de MASA para recibir, comunicados externos Líder equipo HSE
Recepcionar, evaluar, tramitar y responder los Coordinador O&M documentar y responder las - Copia de respuesta de Líder de Operaciones
6.3
comunicados Supervisor HSE comunicaciones de partes interesadas comunicados recibidos, en los Coordinador del contrato
internas y externas casos que aplique, con firma
de recibido
Informe de HSE (en los tres
primeros días de cada mes)
Presentar oportunamente los informes, reportes Reporte de HSE (cada mes,
Líder de Operaciones
y documentos soporte solicitados por el cliente, -Procedimientos establecidos para en los formatos y Líder de Operaciones
6.4 Coordinador O&M
su representante o cualquier autoridad de las este fin. procedimientos establecidos
Supervisor HSE
partes interesadas por El Cliente)
23
Código:
ELEMENTO 7. ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
OBJETO: Definir la interrelación y la administración de los documentos y registros relacionados con el plan integral de gestión PIG.
Hacer entrega y capacitar al personal sobre los - Matriz de roles. responsabilidades y - Acta de difusión y
Coordinador O&M Líder equipo HSE
7.1 documentos y registros aplicables de acuerdo a sus autoridad del PIG entrega de la copia de
Supervisor HSE Coord. O&M
roles, responsabilidades y autoridad en el PIG - Lista maestra de documentos del PIG los documentos
- Lista maestra de documentos del PIG Líder de Operaciones

Controlar la disponibilidad y el archivo de los - Instructivo de MASA para archivo de Líder equipo HSE
Coordinador O&M
7.2 documentos definidos en la lista maestra de la documentación y los registros del N/A Coordinador del contrato
Supervisor HSE
documentos del PIG SIGMA Líder PDO
- Documentos aplicables
- Lista maestra de documentos del PIG
Controlar el diligenciamiento y archivo de los Coordinador O&M Líder equipo HSE
- Instructivo de MASA para archivo de
7.3 registros definidos en la lista maestra de documentos Operadores N/A Coord. O&M
la documentación y los registros del
del PIG Supervisor HSE Lider PDO
SIGMA
-Norma de elaboración y control de
Coordinador O&M Líder equipo HSE
Gestionar el registro fotográfico y de control de documentos -Registro fotográfico y
7.4 Operadores Coord. O&M
calidad de las Contratos. -Procedimiento para el control de de control de calidad
Supervisor HSE Lider PDO
registros
24
Código:
ELEMENTO 8. CONTROL OPERACIONAL
OBJETO: Implementar los programas, procedimientos e instructivos del SIGMA y operacionales para prevenir los riesgos profesionales, los impactos ambientales negativos, los impactos
sociales negativos y los eventos de no calidad operacional identificados en la ejecución de las actividades, así como hacer un uso racional de los recursos naturales dentro del contexto y / o
principios del desarrollo sostenible.
Nota: En la ejecución de actividades para el control operacional este elemento se complementa con el elemento 3. Planificación para el cumplimiento de los requisitos legales y requisitos
contractuales y con el elemento 5. Aseguramiento de la competencia.
Identificar la criticidad de las actividades desde - Cuadros de

el punto de vista de salud ocupacional, medio clasificación de
ambiente, responsabilidad social laboral y - Procedimiento de MASA para elaborar criticidad de las
Coord. O&M Coord. O&M
calidad, en los cuadros de salida de los panoramas de riesgo ocupacional actividades en salud
8.1 Coordinador O&M Líder equipo HSE
panoramas de riesgo ocupacional, los - Procedimiento de MASA para identificación de ocupacional, medio
Supervisor HSE
panoramas de aspectos / impactos ambientales aspectos y valoración de impactos ambientales ambiente,
y los cuadros de identificación de los requisitos responsabilidad social
legales y contractuales laboral y calidad
- Cuadro de clasificación de criticidad de las
actividades para la gestión integral en salud
ocupacional, medio ambiente, responsabilidad
Elaborar ó revisar los procedimientos operativos
aplicables durante la ejecución de las Líder equipo HSE
Coord. O&M - Panorama de riesgo ocupacional por cargo - Procedimientos
actividades críticas, registrando las medidas de Líder de Operaciones
8.2 Coordinador O&M - Panorama de aspectos / impactos ambientales operativos de MASA y
control para la gestión integral en salud Coord. O&M
Supervisor HSE por cargo la operadora.
ocupacional, medio ambiente, responsabilidad
- Cuadro de identificación de requisitos legales y
contractuales
- Norma de MASA para elaboración y control de
documentos
- Procedimiento de MASA y de la operadora para
Elaborar los análisis de seguridad del trabajo
elaborar AST - AST firmados
AST y aplicar las medidas de control para los supervisores de servicio
- Norma de MASA para elaboración y control de - Registros específicos
riesgos ocupacionales, los impactos Personal de MASA que Coord. O&M
documentos definidos en los
8.3 ambientales negativos, los impactos sociales interviene en la planeación, Supervisor HSE
- Programas, procedimientos e instructivos de programas,
negativos, los eventos de no calidad operacional ejecución y control de cada
MASA y de la operadora relacionados en la lista procedimientos e
y el uso racional de los recursos en la ejecución actividad
maestra de documentos del PIG y los específicos instructivos
de las actividades
adicionales que se requieran
Reportar los actos y condiciones inseguras, Todos los colaboradores de Líder equipo HSE
Programa para reporte de actos y condiciones
8.4 hacer análisis estadístico y de causalidad y MASA Reportes realizados Coord. O&M
inseguras
retroalimentar para tomar acciones correctivas Supervisor HSE
Revisión y control a los trabajos ejecutados por Coord. O&M Actas y Reportes de los Coord. O&M
8.5 -Plan de inspección a los subcontratistas.
los subcontratistas Supervisor HSE trabajos
25
Código:
8.6 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PREOPERATIVAS
Líder de gestión
-Cronograma de actividades del PIG. integral
Coordinador O&M
8.6.1 Ejecución de las charlas preoperacionales -Matriz general de charlas y -Actas de asistencia. Coordinador del
Supervisor HSE entrenamiento contrato
- E – mail
-PDT -Charlas
Designación diaria de las actividades a Coord. O&M
8.6.2 -Cronograma de actividades del PIG. - Comunicados Coord. O&M.
ejecutar por frente Supervisor HSE -Estrategia de ejecución Nota: no se registran las llamadas
telefónicas
8.7 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PREOPERATIVA
Gerente Servicios
Gestión de transporte, materiales, Coordinador O&M -PDT - PDT
8.7.1 Facilidades
accesorios y equipos Supervisor de servicio - Procedimientos aplicables de MASA - Informe diario de actividades
Temporales
Gerente Servicios
Supervisor de servicio -Cronograma de actividades del PIG. Facilidades
8.7.2 Ejecución de las charlas pre operacionales Operador -Matriz general de charlas y -Actas de asistencia. Temporales
Supervisor HSE entrenamiento Coordinador gestión
HSE
- E – mail
Supervisor de servicio -PDT -Charlas Gerente Servicios
Designación diaria de las actividades a Operador
8.7.3 -Cronograma de actividades del PIG. - Comunicados Facilidades
ejecutar por frentes Supervisor HSE
-Estrategia de ejecución Nota: no se registran las llamadas Temporales
telefónicas
8.8 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA CONSTRUCCIÓN
- Programa de seguimiento del PDT - PDT Gerente Servicios
Coordinador O&M - Listado de instalaciones, sistemas - Informe diario de actividades Facilidades
Planificar y programar las actividades del
8.8.1 Supervisor del servicio funcionales y equipos -Actas de inicio y finalización de Temporales
Montaje y puesta en marcha de la PTAI
-Estrategia de ejecución obra, y de consolidado de
-Especificaciones de ingeniería facturación
-PDT Gerente Servicios
- ATS y Norma sobre permisos de Facilidades
Ejecutar los trabajos de acuerdo a la
8.8.2 Técnicos y ayudantes trabajo de cliente - Informe diario de actividades Temporales
programación
- Procedimientos de trabajo y de
gestión integral
Gerente Servicios
8.8.3 Emitir las órdenes de trabajo Supervisor del servicio - Programa de seguimiento del PDT - Orden de trabajo Facilidades
Temporales
26
Código:
Determinar prioridad de actividades y - Orden de trabajo Gerente Servicios

Supervisor del servicio - Orden de trabajo lista para
8.8.4 alistamiento de recursos de acuerdo a las - Procedimiento operativos, de trabajo Facilidades
intervención
O.T. y de gestión integral Temporales
Gerente Servicios
Coordinador O&M - Procedimiento operativos, de trabajo Facilidades
8.8.5 Definir y analizar instrucciones de trabajo Coordinador HSE / Supervisor y de gestión integral -ATS - No aplica Temporales
HSE Estrategia de ejecución Coordinador Gestión
HSE
Gerente Servicios
-PDT - Orden de trabajo cerrada
Facilidades
Supervisor del servicio -ATS preestablecido - ATS especifico en sitio
8.8.6 Solicitar y aprobar los permisos de trabajo Temporales
Supervisor HSE / Inspector HSE - procedimiento de permiso de trabajo - Permiso de trabajo cerrado
Coordinador de gestión
del cliente - Certificados de trabajo
HSE
-PDT
- Orden de trabajo cerrada
-ATS preestablecido Gerente Servicios
Coordinador O&M - ATS especifico en sitio
8.8.7 Limpieza y preparación del sitio de trabajo - procedimiento de permiso de Facilidades
Técnicos y ayudantes - Permiso de trabajo cerrado
trabajo del cliente Temporales
- Certificados
-Especificaciones de ingeniería
Ejecución Obras civiles (Excavaciones Gerente Servicios
-PDT
para formaleta y fundiciones, , estructuras, Facilidades
-ATS preestablecido - Orden de trabajo cerrada
equipos y demás elementos; soportes de Temporales
- procedimiento de permiso de - ATS especifico en sitio
8.8.9 tuberías; sistemas de drenajes de aguas Coordinador O&M
trabajo del cliente Estrategia de - Permiso de trabajo cerrado
lluvias y aceitosas; excavaciones bancos Técnicos y ayudantes ejecución - Certificados de trabajo
de ductos, tuberías, muros de contención y
Rellenos)
Ensamble o construcción de estructuras;
-ATS preestablecido - Orden de trabajo cerrada Facilidades
montaje y conexión de sistemas de tubería,
Coordinador O&M - procedimiento de permiso de - ATS especifico en sitio Temporales
8.7.10 de diferentes diámetros con sus
Técnicos y ayudantes trabajo del cliente Estrategia de - Permiso de trabajo cerrado
respectivos accesorios y válvulas de la
ejecución - Certificados de trabajo
PTAI
-ATS preestablecido - Orden de trabajo cerrada Facilidades
Hacer las pruebas hidráulicas de Coordinador O&M - procedimiento de permiso de - ATS especifico en sitio Temporales
8.8.11
funcionamiento del sistema Técnicos y ayudantes trabajo del cliente Estrategia de - Permiso de trabajo cerrado
ejecución - Certificados de trabajo
- Pruebas de laboratorio
Coordinador O&M - Procedimientos de
Hacer el arranque del sistema de Gerente Servicios
Proveedor de PQ laboratorio para análisis de Resultados de las pruebas
8.8.12 tratamiento y ajuste físico químico Facilidades
Supervisor HSE agua
(dosificación de producto) Temporales
- Hojas de seguridad de los
productos químicos a utilizar
27
Código:
-PDT
-ATS preestablecido
- procedimiento de permiso de trabajo
Coordinador O&M del cliente Orden de trabajo cerrada
Estrategia de ejecución
Hacer las modificaciones necesarias para Proveedor de PQ - ATS especifico en sitio Gerente Servicios
dejar el sistema funcionando Supervisor HSE - Permiso de trabajo cerrado Facilidades Temporales
8.8.13 Procedimientos de laboratorio
para análisis de agua Hojas de
Resultados de las prueba
seguridad de los productos
químicos a utilizar
-PDT /- ATS preestablecido

- Orden de trabajo cerrada
- Norma sobre permisos de trabajo
- ATS especifico en sitio
Traslado (desmontaje y montaje) de las Coordinador O&M - Procedimiento operativos, de trabajo y Gerente Servicios
8.8.14 - Permiso de trabajo cerrado
instalaciones provisionales de gestión integral Facilidades Temporales
- Certificado de
Estrategia de ejecución
Entrega de la construcción del sistema de Coordinador O&M -Acta de entrega a operación y/o Gerente Servicios
8.8.15 -Acta de finalización de obra
tratamiento al cliente cliente Facilidades Temporales
EJECUTAR EL PROCESO SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO E INYECCIÓN DE AGUA (PTIA) PARA EL BLOQUE
8.9
LLANOS 32
Manual de operación
Operar el sistema de tratamiento bajo los parámetros de la PTAI Bitácora
Operador
8.9.1 establecidos de caudal, tiempo de operación, calidad Procedimiento de Registros de dosificación Coordinador O&M
Aux de operaciones
de agua dosificación de
productos químicos
Bitácora
Hacer la dosificación de productos químicos según la Operador de la PTAI
8.9.2 Registros de dosificación Coordinador O&M
calidad del agua Aux de operaciones Procedimiento de
dosificación de
Manual de operación - Orden de trabajo cerrada
de la PTAI - ATS especifico en sitio
Hacer mantenimientos: evacuación de lodos, lavado Operador - Permiso de trabajo cerrado
8.9.3 Procedimiento de Coordinador O&M
de tanques, retrolavado de filtros Aux de operaciones Bitácora
dosificación de
productos químicos Registros de dosificación
de la PTAI
Procedimiento de Bitácora
Operador
8.9.4 Hacer análisis fisicoquímicos del agua dosificación de Registros de dosificación Coordinador O&M
Aux de operaciones
productos químicos
Hojas de seguridad de
los productos químicos
28
Código:
8.9.4 Ejecutar las rutinas de inspección necesarias Operador Permiso de trabajo

para detectar posibles desviaciones del SIGMA cerrados, AST Supervisor del área
Aux de operaciones
8.9.5 Solicitar la intervención del personal de

Operador Orden de trabajo Coordinador del
mantenimiento cuando los equipos presenten Orden de trabajo
Aux de operaciones contrato
falla
Listado de órdenes de
Reporte de órdenes de
Realizar el programa de mantenimiento del siguiente trabajo en estado “Por
8.9.6 Supervisor del servicio trabajo en estado “por Coordinador del
mes con las órdenes de trabajo por programación y ejecución.” en
Operador ejecución” contrato
las correctivas programadas según la prioridad. Software de
mantenimiento Coordinador técnico
Orden de trabajo “ejecutada” ó

Listado de órdenes de trabajo orden de trabajo para
8.8.7 Operador en estado “Por ejecución.” en reprogramación ó orden de
Ejecutar las ordenes de trabajo programadas al mes Aux de operaciones Software de mantenimiento trabajo para “replanificacion” Supervisor de
cada la semana y cuyo estado es “Por ejecución” Norma sobre permisos de ó orden de trabajo por materiales” Mantenimiento
trabajo - Permiso de trabajo cerrados y
AST (JHA)
8.9.8 Permiso de trabajo

Supervisor del servicio cerrados
N/A
Entregar los trabajos a satisfacción Operador - AST Supervisor del área
(JHA)
8.9.10 Cuenta de acceso a Supervisores

Operador - Orden de trabajo
Documentar la orden de trabajo ejecutada e Aux de operaciones Software de mantenimiento Coordinador
diligenciada y revisada por el Ing. de Planeación
ingresar la información al sistema para documentar y cerrar
supervisor del área
ordenes de trabajo
29
Código:
ELEMENTO 9. PREPARACION PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
OBJETO: Proporcionar un esquema básico de atención, con los procedimientos aplicables, para dar respuesta oportuna, adecuada y con enfoque preventivo a las emergencias de salud
ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social laboral y calidad operacional, que puedan presentarse cuando fallan los controles establecidos o por eventos naturales y de amenaza
social, de manera que se preserve la vida de las personas y se prevenga al máximo los daños para el medio ambiente, los activos y la producción.

elaborar planes de emergencia de
salud ocupacional y medio ambiente
- Plan de emergencias
para el servicio
operativo y plan de
- Panoramas de riesgo ocupacional de
Establecer o revisar los planes de emergencias emergencias de emergencias
las actividades realizadas por cada
operativos y de salud ocupacional y medio de salud ocupacional y medio Coord. O&M
cargo de MASA
9.1 ambiente del servicio acorde a las amenazas Supervisor HSE ambiente para el servicio Líder equipo HSE
- Panoramas de aspectos e impactos
identificadas y teniendo en cuenta los recursos - Actas de capacitación,
ambientales de las actividades
disponibles en el área. entrenamiento y simulacros
realizadas por cada cargo de MASA
- Registro de prestación de
- Documentación suministrada por el
primeros auxilios
cliente: planes de emergencia,
estudios de riesgo, procedimientos de
emergencia, etc.
Ejecutar la capacitación y el entrenamiento en
primeros auxilios, combate de incendios y control
de derrames, de acuerdo al cronograma de
- Actas de ejecución de
actividades del plan integral de gestión (salud Coord. O&M
Supervisor HSE - Programa de MASA para actividades
9.2 ocupacional, medio ambiente, responsabilidad Líder equipo HSE
aseguramiento de las competencias - Informe de simulacros
social laboral y calidad), realizar simulacros para
evaluar su implementación y retroalimentar al
programa para aseguramiento de las
competencias.
30
Código:
ELEMENTO 10. ADMINISTRACION DEL CAMBIO
OBJETO: Administrar los cambios en los procesos desarrollados por MASA para prevenir que generen o potencialicen desviaciones en la gestión integral (salud ocupacional, medio
ambiente, responsabilidad social laboral y calidad) durante la ejecución de las actividades.
- Actas de ejecución de
Líder equipo HSE Coord. O&M
Difundir el procedimiento para administrar el - Procedimiento de MASA para actividades
10.1 Supervisor HSE Líder equipo HSE
cambio administrar el cambio - Acta de entrega de
documentos del SIGMA
Personal de MASA que asuma la

responsabilidad para solicitar
- Registro de cambios
Aplicar el procedimiento para administrar el analizar, autorizar, comunicar e - Procedimiento de MASA para Coord. O&M
10.2 realizados utilizando el
cambio implementar cambios en la administrar el cambio Líder equipo HSE
procedimiento
ejecución de los procesos de
MASA
31
Código:
ELEMENTO 11. CONTROL A PROVEEDORES
OBJETO: Controlar los procesos de contratación de proveedores de servicios y productos, para que estos se realicen cumpliendo requisitos legales, requisitos contractuales y requisitos
de otras normas y entidades adoptadas voluntariamente por MASA, relacionados con salud ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social laboral y calidad, para prevenir los
riesgos profesionales, los impactos ambientales negativos, los accidentes industriales, los impactos sociales negativos y los eventos de no calidad, así como realizar un uso adecuado de
los recursos, durante la ejecución del contrato celebrado con MASA.
Conocer, adaptar y difundir el procedimiento - Procedimiento de MASA para evaluación,
Líder equipo HSE
para evaluación, elección y seguimiento de elección y seguimiento de proveedores
Coordinador O&M Líder de cadena de
11.1 proveedores y el procedimiento de compras de -Procedimiento de MASA para compras - Comunicaciones
Asistente de Compras suministro
MASA y los respectivos creados para el -Procedimientos creados en el contrato
contrato -Estrategia de ejecución
- Procedimiento de MASA para evaluación,
elección y seguimiento de proveedores y el Líder equipo HSE
Coordinador O&M
procedimiento de MASA para compras y los - Requisición de bienes y Líder de cadena de
11.2 Hacer requisiciones de productos y servicios Supervisor HSE Asistente
respectivos creados para el contrato. servicios suministro
de Compras
-Estrategia de ejecución Líder de Operaciones
- MR STATUS y requisiciones de Contrato
- Procedimiento de MASA para elección,
- Cuadro de requisitos legales y contractuales - Aplicación de la verificación
Líder equipo HSE
Coordinador O&M de los proveedores de cumplimiento de requisitos
Realizar la evaluación y elección de Líder de cadena de
11.3 Supervisor HSE Asistente - Norma para elección, uso y cuidado de los de gestión integral
proveedores y subcontratistas suministro
de Compras elementos de protección personal -Cotizaciones solicitadas con
- Requisiciones soportes
-Especificaciones de Ingeniería
-Evaluación técnica
-Procedimiento de MASA para elección,
- Cuadro de requisitos legales y contractuales Líder equipo HSE
Coordinador O&M
de los proveedores Líder de cadena de
11.4 Emisión de las Ordenes de compra Supervisor HSE Asistente -Ordenes de compra
- Norma para elección, uso y cuidado de los suministro
de Compras
elementos de protección personal Líder de Operaciones
- Requisiciones
-Especificaciones de Ingeniería
Líder equipo HSE
Coordinador O&M
Verificar los requisitos de la compra y realizar - Requisiciones - Requisición aprobada Líder de cadena de
11.5 Supervisor HSE Asistente
la compra -Estrategia de ejecución - Orden de compra suministro
de Compras
-Requisiciones
Líder equipo HSE
Coordinador O&M -Orden de compra
Coordinación de la logística y transporte para Orden de compra con Líder de cadena de
11.6 Supervisor HSE Asistente - Cotización
la entrega de los productos y servicios especificación de entrega suministro
de Compras -Documentos de revisión
32
Código:
- Orden de compra
- Cotización - Entrada al almacén
Coordinador O&M
Realizar la verificación e inspección del -Documentos de revisión Con anotación de estado de Líder de Operaciones
11.7 Supervisor HSE Asistente
producto o equipos -Estrategia de ejecución recibo Coordinador del contrato
de Compras
-Procedimiento de MASA para la toma de -Acciones de mejora
acciones correctivas y preventivas
-Requisiciones
- E – mail
Seguimiento de las entrega de productos y -Orden de compra
Coordinador O&M - Comunicados Líder de cadena de
documentos relacionados y registro de -Entrada a almacén
11.8 Supervisor HSE Asistente Nota: no se registran las suministro
anticipos en caso que aplique y reclamos de -Estrategia de ejecución
de Compras llamadas telefónicas Líder de Operaciones
proveedores -Procedimiento de MASA para la toma de
-Acciones de mejora
- Orden de compra Líder de cadena de
Coordinador O&M
11.9 Almacenar y preservar el producto o equipos - Cotización - Entrada al almacén suministro
- Entrada al almacén Líder de Operaciones
- Matriz de requisitos de proveedores de
MASA - Registro de los controles
Líder equipo HSE
Realizar inspecciones y controles a Coordinador O&M -Especificaciones técnicas aplicados
11.10 Líder de Operaciones
proveedores de servicios. Supervisor HSE -Estrategia de ejecución -Reporte de discrepancias
Coordinador del contrato
-Procedimiento de MASA para la toma de -Acciones de mejora
- Ordenes de compra - Registro de los controles
-Especificaciones técnicas aplicados Líder equipo HSE
Recepción final de servicios y documentos a Coordinador O&M
11.11 -Estrategia de ejecución -Actas recepción y de Líder de Operaciones
los proveedores Supervisor HSE
-Procedimiento de MASA para la toma de pendientes Coordinador del contrato
acciones correctivas y preventivas -Acciones de mejora
- Matriz de requisitos de proveedores de
MASA
Líder equipo HSE
Coordinador O&M -Especificaciones técnicas - Registro de los controles
11.12 Calificación de proveedores de servicios Líder de Operaciones
Supervisor HSE -Registro de los controles aplicados aplicados
Coordinador del contrato
-Actas recepción y de pendientes
-Acciones de mejora
- E – mail
-Orden de compra
Líder de Operaciones - Comunicados Líder equipo HSE
Aprobación de facturas y seguimiento de -Entrada a almacén
11.13 Coordinador O&M Nota: no se registran las Líder de Operaciones
pagos a proveedores -Facturas
llamadas telefónicas Coordinador del contrato
-Soporte de pagos
33
Código:
ETAPA DE MEDICION, SEGUIMIENTO, ANALISIS Y MEJORA CONTINUA DEL PLAN INTEGRAL DE GESTION PIG
ELEMENTO 12. REPORTE, INVESTIGACION Y ANALISIS DE EVENTOS NO DESEADOS DE LA GESTION INTEGRAL
OBJETO: Mantener un sistema de información y análisis estadístico para reportar, investigar y analizar los incidentes ocupacionales, las enfermedades profesionales, los accidentes
ambientales, las desviaciones en el cumplimiento de la responsabilidad social laboral y los eventos de no calidad, identificando las causas de estos eventos para establecer las acciones
correctivas que permitan evitar su recurrencia.

- Reporte preliminar e
- Procedimiento de MASA para reportar e informe de investigación de
Líder equipo HSE
investigar incidentes ocupacionales, incidentes ocupacionales,
Reportar e investigar los incidentes ocupacionales, las Líder de
Todos los colaboradores de enfermedades profesionales, accidentes enfermedades profesionales,
enfermedades profesionales, los accidentes Operaciones
MASA, clientes y partes ambientales, desviaciones en el accidentes ambientales,
12.1 ambientales, las desviaciones en el cumplimiento de la Gerente Servicios de
interesadas en la gestión cumplimiento de la responsabilidad social desviaciones en el
responsabilidad social y los eventos de no calidad que Facilidades
integral de MASA laboral y eventos de no calidad cumplimiento de la
sean calificados como no conformidades Temporales
- Procedimiento de MASA para la toma responsabilidad social
de acciones correctivas y preventivas laboral y eventos de no
calidad
- Informe de investigación de incidentes
Líder equipo HSE
Realizar análisis estadístico de la investigación de ocupacionales, enfermedades
Líder de
incidentes ocupacionales, enfermedades profesionales, profesionales, accidentes ambientales,
Supervisor HSE - Cuadros de análisis Operaciones
accidentes ambientales, desviaciones en el desviaciones en el cumplimiento de la
12.2 Coordinador O&M estadístico mensual del Gerente Servicios de
cumplimiento de la responsabilidad social y eventos de responsabilidad social y eventos de no
contrato Facilidades
no calidad, tomar acciones correctivas y / o preventivas calidad.
Temporales
y retroalimentar resultados - Procedimiento de MASA para la toma
de acciones correctivas y preventivas
- Cuadros de acciones correctivas para
Líder equipo HSE
Hacer seguimiento a los cuadros de acciones las causas básicas identificadas en la
Líder de
correctivas para las causas básicas identificadas en la Supervisor HSE, investigación de incidentes
- Cuadro de seguimiento a Operaciones
investigación de incidentes ocupacionales, Coordinador O&M ocupacionales, enfermedades
12.3 las acciones correctivas con Gerente Servicios de
enfermedades profesionales, accidentes ambientales, y demás responsables de las profesionales, accidentes ambientales,
reporte de avances Facilidades
desviaciones en el cumplimiento de la responsabilidad acciones correctivas desviaciones en el cumplimiento de la
Temporales
social y eventos de no calidad responsabilidad social y eventos de no
calidad
Líder equipo HSE
Informe de investigación de incidentes
Elaborar y divulgar las lecciones aprendidas de la Líder de
ocupacionales, enfermedades
investigación de incidentes ocupacionales, Supervisor HSE, Operaciones
profesionales, accidentes ambientales, Acta de divulgación de las
12.4 enfermedades profesionales, accidentes ambientales, Coordinador O&M Gerente Servicios de
desviaciones en el cumplimiento de la lecciones aprendidas
desviaciones en el cumplimiento de la responsabilidad Facilidades
responsabilidad social y eventos de no
social y eventos de no calidad Temporales
calidad
34
Código:
ELEMENTO 13. EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA
OBJETO: Establecer los criterios y condiciones que permitan evaluar el desempeño en la gestión integral de MASA y retroalimentar los resultados para el mejoramiento continuo.
Analizar y reportar mensualmente los indicadores del
- Cuadro de mando de indicadores del Líder equipo HSE
servicio en salud ocupacional, medio ambiente, - Informe mensual de
Coordinador O&M servicio contenido en el PIG Gerente Servicios de
13.1 responsabilidad social laboral y calidad, definidos en el indicadores de gestión del
Supervisor HSE - Informe mensual de indicadores de Facilidades Temporales
Elemento 1, estableciendo acciones de mejora cuando servicio
gestión del servicio
se requiera

Monitorear, medir e inspeccionar en la periodicidad monitoreo y medición
- Informe periódico del Líder equipo HSE
definida, las características claves en salud ocupacional, - Cuadro de mando de las
monitoreo, medición e Líder de Operaciones
medio ambiente, responsabilidad social laboral y calidad características claves en salud
13.2 Supervisor HSE inspección de las Gerente Servicios de
operacional de las actividades de los procesos del ocupacional, medio ambiente,
características claves con las Facilidades Temporales
servicio, retroalimentar resultados y establecer acciones responsabilidad social laboral y calidad
acciones de mejoramiento
de mejora cuando se requiera operacional, contenido en el PIG, con
sus puntos de control
Líder equipo HSE
- Plan de certificación de equipos y
13.3 Controlar los dispositivos de seguimiento y medición Coordinador O&M - Certificados de calibración Gerente Servicios de
herramientas
Supervisor HSE Facilidades Temporales
Líder de Operaciones - Encuesta para medir la

Realizar seguimiento y medición de la satisfacción del - Procedimiento de MASA para medir
13.4 Coordinador O&M satisfacción del cliente con la Líder equipo HSE
cliente la satisfacción del cliente
prestación del servicio
Realizar auditorias internas a la implementación del PIG Auditores internos ó - Procedimiento de MASA para - Plan e informe de la
13.5 Líder equipo HSE
en el contrato externos auditorias internas auditoria

Retroalimentar a la gerencia mediante el informe de - Informe a la gerencia
Líder HSE auditorias internas
13.6 auditorias internas, para que ésta realice la revisión - Informe de revisión Líder equipo HSE
Gerente general - Procedimiento de MASA para
gerencial al sistema gerencial
revisión gerencial
Meta
Responsable
Responsable
Responsable
Denominación
comparación
Interpretación
Periodicidad
Definición
de divulgación
Histórico
requeridos (1)
Característica
requeridos
Archivo
Responsable
divulgación
Patrón de
Datos
teórica
(2)sS
Datos
s de
(1)
(2)
35
Código:
operacion
procesam
iento
al
Alcanzar
- Cumplir con el una
95 % en la cobertura N/A 1. Informe
(100
ejecución del global mensual al
actividade
programa de mínima del GEO de
s
CU= actividades del 95% Se MASA por
ejecutadas
Cumplimiento plan integral de mensual y realizaron Lider equipo
Se ) / (100
De las gestión. anual, en un 95% de HSE
realizaran actividade
actividades las cumplimient 2. Informe y
100 % s
programadas personas o de las QA / QC al
durante el programad
de Salud capacitadas actividades Lider Equipo
2012, as
Ocupacional , entrenadas en relación HSEy
actividades
y con las Coordinador
programas
evaluadas, actividades del Contrato
de salud
según programada
ocupacional En PC ,
cronograma s.
copia dura
de
en equipo
actividades
de admón
del plan Mensual de gestión 1. Informe
del SIGMA y
integral de mensual a la
archivos de
gestión. gerencia de
cada
MASA por
servicio
Lider HSE
-Mantener en el Frecuencia (No de 2. Informe
LTIF = Índice servicio 0 de accidentes supervisor de
LTIF de los Horas
de frecuencia accidentes accidentes Cero (0) ocupaciona- de gestión
últimos 12 hombre
de incapacitantes ocupaciona- accidentes les integral a
meses del trabajadas
accidentes durante el año les ocupacional incapacitan- Lider HSE y
servicio, en los
ocupacional- 2013 . incapacitan- incapacitan- tes en los coordinador
cero(0) últimos 12
les tes por cada tes en los últimos 12 del servicio
accidentes meses por
incapacitan- 1.000.000 últimos 12 meses) * Coordinador
el
tes horas meses 1000000 / del Contrato
personal
hombre (H.H.T en 3. Informe
del
trabajadas los últimos personal de
servicio
en un 12 meses) sheq Cliente
periodo de
12 meses
36
Código:
Co = 40 Alcanzar una 95% de Mensual Actas de 40 de (No de 1. Informe En PC ,

Cobertura empleados cobertura global personas asistencia a empleado personas mensual a la copia dura
asignados al del 95% en las capacitadas actividades s capacitadas gerencia de en equipo
Cobertura de servicio personas entrenadas de capacita- asignado , entrenadas MASA por de gestión
la capacitadas, y evaluadas ción, s al y Líder equipo integral y
capacitación entrenadas y en gestión entrena- servicio evaluadas) / HSE archivos de
entrena- evaluadas. integral, en miento y (No de 2. Informe a
miento y relación con evaluación; personas Líder Equipo
evaluación las asignadas HSE y
personas al servicio) coordinador
asignadas O&M
al servicio
operacionalDefinición
(2)Datos requeridos
Características de
Archivo Histórico
Datos requeridos (1)
Responsable (1)
Responsable (2)
Responsable de
procesamiento
Denominación
Interpretación teórica
comparación
Responsable
Periodicidad
divulgación
divulgación
Patrón de
Meta
1. Informe
mensual a la
Mantener en el gerencia de En PC ,
FAA = Matriz de Frecuencia
servicio 0 No de No de MASA por copia dura
Frecuencia calificación de
accidentes accidentes accidentes Lider HSE en equipo
de accidentes de accidentes
ambientales ambientales ambientales 2. Informe de admón
ambientales potencialidad ambientales Mensual
con nivel de nivel II en los nivel II en supervisor de del SIGMA y
por fallas nivel II en un
potencialidad últimos 12 los últimos de gestión archivos de
operacionales IFAA del periodo de
II, durante el meses 12 meses integral a Lider cada
de MASA servicio 12 meses
año 2013, HSE y servicio
coordinador
del servicio
procesamiento
Responsable (1)
Responsable (2)
Meta
Responsable de
Características
Denominación
comparación
Interpretación
Periodicidad
Definición
Histórico
requeridos
requeridos
de divulgación
Archivo
Responsable
Patrón de
divulgación
Datos
Datos
teórica
(1)
(2)
37
Código:
operacional
Establecer una
línea base de
frecuencia de
impactos
sociales
negativos en el
primer
semestre del
año 2012 para
definir la meta.
1. Informe
En PC,
Los impactos mensual a la
Supervisor
Línea base sociales Número de Número de gerencia de
Número de hse , copia
FIS = de negativos impactos impactos MASA por
impactos dura en
Frecuencia de frecuencia serán sociales sociales Líder HSE
sociales Superviso Supervisor Supervisor equipo de
impactos de impactos identificados negativos Mensual N/A N/A negativos 2. Informe
negativos en res HSE a de HSE a de HSE admón del
sociales sociales por: identificados identificados Supervisor de
el periodo SIGMA y
negativos negativos en el periodo en el periodo HSE a Líder
definido archivos de
identificados - Monitoreo de definido definido HSE y
cada
establecida cumplimiento coordinador
servicio
en el primer de requisitos O&M
semestre del legales
año 2012 laborales
- Registro de
comunicados
de la partes
interesadas
- Hallazgos de
auditorías
internas y
externas
procesamiento
Meta
Responsable
Denominación
comparación
Interpretación
Periodicidad
Definición
Histórico
requeridos
requeridos
Responsable
Responsable
Características
de divulgación
Archivo
Responsable
Patrón de
Datos
Datos
teórica
(1)
(2)
(1)
(2)
38
Código:
divulgaciónde
operacional
Porcentaje de
cumplimiento del
cierre de las
acciones
No total
correctivas de
Cumplir con el de 1. Informe
Cuadro control responsabilidad No de (No de
seguimiento y accione mensual a la
de de MASA, acciones acciones
CAC = cierre del 100% s gerencia de En PC , copia
seguimiento a recomendadas correctivas correctivas
Cumplimi de las acciones correcti MASA por Líder dura en equipo
las acciones para los hallazgos de Ing. soporte cerradas) * Supervi
ento de correctivas de vas de HSE de admón del
correctivas de inspecciones Mensual responsabili de gestión 100 / (No sor
acciones responsabilidad respons 2. Informe ing. SIGMA y
relacionadas gerenciales, dad de integral de HSE
correctiva de MASA, de abilidad soporte de HSE archivos de
con la gestión auditorias internas MASA en el acciones
s acuerdo al de a Líder HSE y cada servicio
integral en el y externas, servicio, correctivas
tiempo MASA coordinador
servicio investigación de cerradas totales)
establecido en el O&M
eventos no
servicio
deseados de la
gestión integral y
evaluación de
simulacros
1. Informe
mensual a la En PC
Valor de gerencia de Supervisor de
- Mantener
Encuesta de Valor de la la MASA por Líder gestión integral,
SAC = durante el año Supervis Supervi
satisfacción Valoración de la encuesta encuesta HSE copia dura en
Satisfacci 2012 las or de sor de
del cliente del satisfacción del Semestral de N/A N/A de 2. Informe ing. equipo de
ón del encuestas de gestión gestión
periodo cliente satisfacción satisfacci soporte de admón del
cliente satisfacción integral integral
anterior del cliente ón del gestión integral SIGMA y
del cliente
cliente a Líder HSE y archivos de
coordinador del cada servicio
servicio
Patrón de
Meta
Característic
Periodicidad
Definición
Archivo
requeridos
requeridos
Denominaci
Responsabl
Responsabl
Responsabl
Responsabl
Interpretació
divulgación
n teórica
Datos
Datos
as de
e (2)
e (1)
e de
ón
e
39
Código:
operacional
procesamie
divulgación
comparaci
Histórico
nto
(1)
(2)
ón
Porcentaje de
cumplimiento del
cierre de las
Cumplir con
acciones correctivas
Cuadro el 1. Informe
de responsabilidad En PC ,
control de seguimiento No de No total mensual a la
de MASA, (No de copia
seguimiento y cierre del acciones de gerencia de
recomendadas para acciones dura en
CAC = a las 100% de las correctivas acciones MASA por
los hallazgos de correctivas equipo de
Cumplimien acciones acciones de correctiva Supervisor Líder HSE
inspecciones cerradas) * admón.
to de correctivas correctivas Mensual responsabili s de de gestión 2. Informe ing.
gerenciales, 100 / (No de del
acciones relacionadas de dad de responsa integral soporte de
auditorias internas y acciones SIGMA y
correctivas con la responsabilid MASA en el bilidad de gestión integral
externas, correctivas archivos
gestión ad de MASA, servicio, MASA en a Líder HSE y
investigación de totales) de cada
integral en el de acuerdo cerradas el servicio coordinador del
eventos no servicio
servicio al tiempo servicio
deseados de la
establecido
gestión integral y
evaluación de
simulacros
40

Servicios de Operación Y Mantenimiento Del Bloque Llanos 32 Estacion Maniceño

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PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN – P.I.G.

Procesos ejecutados bajo el contrato de:

SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BLOQUE LLANOS 32 ESTACION MANICEÑO

CONTROL DE ELABORACION, MODIFICACIONES Y VIGENCIAS

Concepto Realizado por Revisado por Aprobado por Fecha Vigente a

PRESENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION SIGMA

o RCA = Análisis de causa raíz.

o MIP = Mejoramiento de máquinas.

POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL

Principio de gestión integral

Compromisos para la gestión integral

1. OBJETO DEL PLAN INTEGRAL DE GESTION – PIG.

2. ALCANCE DE ESTE PLAN INTEGRAL DE GESTION - PIG

Montaje de plantas de inyección de agua

 Ejecutar actividades de construcción de planta de agua

4. CLIENTES DE LOS PROCESOS DE PRESTACION DE SERVICIO EJECUTADOS POR MASA

5. OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS GENERALES DEL SIGMA PARA LA GESTION INTEGRAL

5.2. INDICADORES Y METAS

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR META

DISMINUIR SEVERIDAD < = 10,95

ELIMINAR LOS DAÑOS A LA PROPIEDAD pendiente

MEJORAR EL SERVICIO pendiente

6. OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS ESPECIFICOS DEL PROCESO PARA LA GESTION INTEGRAL

RELACION OBJETIVO ESTRATEGICO PARA LA GESTION INTEGRAL – POLITICA DE GESTION INTEGRAL –

GESTION DEL RIESGO

Prevenir los incidentes Cu = Cumplimiento Control

OBJETIVO GENERAL DEL GESTION DEL RIESGO

OBJETIVO GENERAL GESTION DEL RIESGO

enfermedades Meta: Cumplir mínimo el

ETAPA DE DIRECCION Y PLANIFICACION DEL PLAN INTEGRAL DE GESTION PIG

ELEMENTO 1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

ELEMENTO 2. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, REQUISITOS CONTRACTUALES Y OTROS

ELEMENTO 3. PLANIFICACION PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES Y REQUISITOS CONTRACTUALES

Identificar los peligros ocupacionales de las actividades

- Panorama de riesgo ocupacional

Adecuar el programa de salud ocupacional del servicio, el

Ítem Actividad Ejecutada por Documento soporte Registro Controlada por

3.2 PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL

3.3 PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL LABORAL

- Procedimiento de MASA para elección

- Programa de responsabilidad social

Divulgar el código de ética, los valores, - Código de ética de MASA

Definir las características claves en - Cuadro de identificación de los

3.4 CRONOGRAMAS DE GESTION DE LA CALIDAD

ETAPA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIAON PIG

ELEMENTO 4. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD

Ítem Actividad Ejecutada por Documento soporte Registro Controlada por

- Manual de roles, responsabilidades y

ELEMENTO 5. ASEGURAMIENTO DE LA COMPETENCIA

Ítem Actividad Ejecutada por Documento soporte Registro Controlada por

Ejecutar el entrenamiento y la evaluación del Líder equipo HSE

Evaluar el desempeño en relación con salud

ELEMENTO 6. CONSULTA Y COMUNICACION

Ítem Actividad Ejecutada por Documento soporte Registro Controlada por

ELEMENTO 7. ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Ítem Actividad Ejecutada por Documento soporte Registro Controlada por

- Lista maestra de documentos del PIG Líder de Operaciones

ELEMENTO 8. CONTROL OPERACIONAL

Identificar la criticidad de las actividades desde - Cuadros de

Ítem Actividad Ejecutada por Documento soporte Registro Controlada por

8.6 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PREOPERATIVAS

Determinar prioridad de actividades y - Orden de trabajo Gerente Servicios

-PDT /- ATS preestablecido