PROCEDURE AUDIT QUALITÉ

INTERNE

ISO 9001 V 2015

www.ocp-ms.com

OCP MAINTENANCE SOLUTIONS

2020
 Code: PROC04-PSP02-MQ

Procédure Audit interne Version: 01

Date: 25/03/2020

Rédacteur Vérificateur Approbateur

Nom & Prénom : ELMEZGUELDI Adil JBILI Abdenour JBILI Abdenour

Visa:

Date: 25/03/2020

Historique des modifications :

Version Motif de changement Date

01 Création 25/03/2020

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Procédure Audit interne Version: 01

Date: 25/03/2020

Sommaire

1. Finalité :..........................................................................................................................3
2. Domaine d'application...................................................................................................4
3. Responsabilité.................................................................................................................4
4. Références.......................................................................................................................4
5. Définitionset abréviations .............................................................................................4
6. Document........................................................................................................................4
6.1. Enregistrement...........................................................................................................4
7 Qualification des
auditeurs……………………………………………………………………………………….
5
8. Déroulement................................................................................................................5
8.1. Planification des audit ……………..
…………………………………………………………………….5
8.2. Conduite de l'aute interne ........................................................................................5
8.3. Rapport d’audit interne...............................................................................................5
8.4. Plan d’actions:.............................................................................................................6
8.5. Suivi de l’audit interne................................................................................................6

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Date: 25/03/2020

1 Objet :
Cette procédure a pour objet de définir l'organisation, la planification, la réalisation et le suivi
des audits qualité internes couvrant l'ensemble des activités du Système de Management de la
Qualité (SMQ) de l'entreprise
L'Audit interne a pour objectif d’évaluer la conformité du SMQ existants par rapport aux
exigences de la norme ISO 9001version 2015 en vigueur pour déterminer à quel niveau
l’organisme y conforme et la mise en place des plans d’actions indispensables pour le
traitement des écarts soulevés.
Cette mission d’audit interne ayant comme objectif de s’assurer de la conformité de SMQ à :
 Toutes les exigences de la norme ISO 9001 V2015 en vigueur
 L’adéquation des méthodes de travail et de l’organisation vis-à-vis aux exigences de la
norme en vigueur.
 Le respect des exigences légales et réglementaires en vigueur (textes de loi, arretés,
décrits.)
 Toutes conventions, chartes, accords, et autres dont l’entreprise a souscrits
 ….

2 Domaine d'application
Cette procédure est applicable au niveau de tous les processus fonctionnels et opérationnels
en vigueur du SMQ.

3 Responsabilité
 Le RSMQ et l’équipe d’audit de l’organisme sont tenue de mettre en œuvre la présente
procédure d’une façon systématique qui concerne toutes les activités, produit /service, et de
mettre en place les ressources nécessaire pour sa réalisation.

4 Références
 Norme ISO 9001:2015
 Manuel qualité
 Autres référentiels en vigueur

5 Definitions ET abbreviations:
 RSMQ : responsable management Qualité
 Audit Processus méthodique : indépendant et documenté permettant d'obtenir des preuves et de les
évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits.
 Programme d'audit : Ensemble d'un ou plusieurs audits planifiés dans un laps de temps et dans un
but déterminé.
 Champ d'audit : peut être exprimé en termes de facteurs tels que l’emplacement géographique,
unité organisationnelle, activité ou processus. Document 
 Critères d'audit : Ensemble de processus ou exigences auquel les preuves d'audit sont comparées.
 Preuve d'audit : Enregistrement, déclaration de faits ou autres informations vérifiés, pertinent pour
l'audit. Note : les preuves d'audit peuvent être qualitatives ou quantitatives.

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 Constatation d'audit : Résultat de l'évaluation des preuves d'audit après avoir étudié toutes les
constatations d'audit.
 SMQ : Système de Management de la Qualité

6 Qualification des auditeurs

Compte tenu de la petite taille de l'entreprise et de la difficulté à désigner des auditeurs qui
seraient objectifs et indépendants des secteurs à auditer, les audits sont réalisés :
 soit par des auditeurs interne
 soit par un auditeur externe à l'entreprise.
Les auditeurs sont qualifiés par le RMQ sur la base des exigences ci-après :
 Les principes de l’amélioration continue
 Les principes d’audit
 La mise en pratique dans l’entreprise au travers de la présente procédure
Pour un auditeur interne, le RMQ est responsable de certifier les auditeurs à partir des
éléments ci-dessus.
Cette certification est attestée par une note interne. Pour un auditeur interne, cette
certification est attestée par une note interne.
Pour un auditeur externe, le RMQ appose son visa suivi de la mention "Qualification
satisfaisante" sur le dossier justificatif de qualification fourni par le prestataire (CV,
références, qualification obtenues,…)

7 Déroulement
8.1 Planification des audits
Les audits sont planifiés annuellement par le RMQ à l'issue de la revue de Direction. Les
audits sont planifiés sur la base des divers processus de l'entreprise. L'ensemble du SMQ doit
être audité dans une période de 12 mois. Enfin, des audits d'activités techniques peuvent
également être planifiés, si nécessaire.
L’auditeur interne consulte la documentation nécessaire à la réalisation de l’audit :
 manuel qualité, procédures/instructions et documents d’enregistrement
 Précédent rapport d’audit interne
Il prépare ses questions au vu des éléments consultés.

8.2 Conduite de l’audit interne

L’auditeur rappelle l’objectif de l’audit puis présente le déroulement de l’audit.
L’audit intègre la vérification des actions menées suite au précédent audit.
L’auditeur évalue l’organisation dans sa globalité en faisant apparaître les points forts et les
points à améliorer. Il détermine les écarts qui sont enregistrés dans le rapport d’audit et peut
proposer des recommandations.
8.3 Rapport d’audit interne
L’auditeur interne rédige le rapport d’audit interne et le transmet aux responsables audités et
au responsable management qualité.
Il est possible de distinguer 3 types d’écarts :
 écart Système : écart entre les exigences et l’organisation dans l’entreprise
 écart Application : écart entre l’organisation prévue dans l’entreprise et l’application effective
(discipline opératoire)

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 écart Résultat : écart entre les résultats obtenus par l’application de l’organisation prévue dans
l’entreprise et les exigences en terme de résultats (objectifs, performance)

8.4 Plan d’actions

Le RMQ vérifie qu’un plan d’actions suite aux écarts relevés lors d’un audit interne a été défini par
l’encadrement responsable du secteur audité.

8.5 Suivi de l’audit interne

Le RMQ enregistre la réalisation des audits internes et vérifie que l’encadrement responsable du
secteur audité assure la mise en œuvre des actions correctives suite aux écarts.
Les résultats sont communiqués à la Direction et revus lors de la Revue de Direction.
Lors des réunions avec le personnel, sont présentés les écarts d’audits ainsi que les plans d’actions qui
en découlent.

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