REQUISITO O ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR META SOPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
ELEMENTO -DEFINICION VERIFICACION
FECH SI N OBSERVACION A O
PIGA Fortalecimiento Ingeniera Número de 0% Actas
del Comité de ambiental actividades a Registro de Gestión realizar dentro asistencia a las Ambiental y del comité reuniones Sanitaria programadas por el comité. Registro fotográfico. Seguimientos de Ingeniera % del 0% Informe del documentos ambiental cumplimiento y estado de los existentes en verificación de documentos gestión documentación existentes ambiental Seguimientos y Ingeniera Nivel de 0% Matriz de actualización de ambiental cumplimiento cumplimiento la matriz de de desarrollo de de requerimientos la matriz requerimientos legales (en caso legales de que e cambie la normativa) Socializar y Ingeniera Número de 0% Registro evaluar la ambiental personal fotográfico. política de capacitado Resolución de gestión /número total aprobación de la ambiental de trabajadores política publica de la E.S. E Acta de capacitación Realizar matriz Ingeniera Nivel de 0% Matriz de de aspectos e ambiental cumplimiento aspectos impactos de desarrollo de ambientales ambientales la matriz Realizar Ingeniera Número de 0% Registro actividades que ambiental actividades fotográfico. generen una realizadas Resolución de cultura /número de aprobación de la ambiental dentro actividades política publica de la E.S. E programadas Acta de capacitación Campañas de Ingeniera Numero de 0% Listado de disminución ambiental campañas asistencia visual y auditiva realizadas / Acta de dentro de todas Numero de capacitación las áreas campañas Registro programadas fotográfico Fortalecimient Realizar Ingeniera Numero de 0% Listado de oy seguimientos de ambiental seguimiento asistencia seguimiento segregación en la /número de Acta de del PGRIRASA fuente en las seguimientos capacitación instalaciones y programados Registro los contenedores fotográfico para los residuos Capacitar Ingeniera Porcentaje del 0% Listado de personal de ambiental personal asistencia servicios capacitado Acta de generales en el capacitación adecuado Registro manejo de fotográfico residuos, segregación en la fuente y registro de limpieza y desinfección Capacitar Ingeniera Porcentaje del 0% Listado de personal ambiental personal asistencia practicante en el capacitado Acta de PIGRASA en caso capacitación de que lo Registro hubiera fotográfico Realizar Ingeniera Porcentaje del 0% Listado de inducción al ambiental personal asistencia personal en el capacitado Acta de PIGRASA capacitación Registro fotográfico Seguimiento y Ingeniera Nivel de 0% Informe evaluación del ambiental cumplimiento Registro centro de acopio en el fotográfico central de seguimiento al residuos centro de peligrosos, RAEE, acopio ordinarios y reciclables de la E.S.E Fortalecimiento Ingeniera Porcentaje del 0% Listado de y evaluación el ambiental personal asistencia Plan de Gestión capacitado Acta de Integral de capacitación Residuos Registro Asociados a la fotográfica Atención de Salud y otras Actividades y su adecuado manejo al personal de José María Hernández Fortalecimiento Ingeniera Porcentaje del 0% Listado de y evaluación el ambiental personal asistencia Plan de Gestión capacitado Acta de Integral de capacitación Residuos Registro Asociados a la fotográfico Atención de Salud y otras Actividades y su adecuado manejo Diligenciamiento personal de Nivel de 0% Informe y , seguimiento de servicios cumplimiento diligenciamiento formatos RH1 generales y de los formatos de los formatos ingeniera ambiental Socializar y Ingeniera Porcentaje del 0% Listado de evaluar el plan ambiental personal asistencia de reciclaje en la capacitado Acta de E.S. E capacitación Registro fotográfico Realizar Ingeniera porcentaje de 0% Listado de actividades ambiental las actividades asistencia lúdicas que programadas Acta de fomenten el capacitación reciclaje Registro fotográfico Socializar el Ingeniera porcentaje de 0% 100% de PGRSASA en ambiental las actividades cumplimiento ambulancias programadas de la mediante socialización del capacitación PGRASA Realizar la Ingeniera Visita para la 0% Informe interventoría a ambiental realización de Certificado de los desechos auditoria Auditoria peligrosos con la Registro empresa SAlVI fotográfico LTDA Implementación Ingeniera Porcentaje de 0% 100% del del Programa de ambiental las actividades cumplimiento gestión integral programadas del programa de de vertimientos gestión integral de vertimientos Capacitar a los Ingeniera porcentaje de 0% Listado de usuarios de la ambiental las actividades asistencia E.S.E en el uso y programadas Acta de manejo capacitación adecuado de los Registro residuos solidos fotográfico Limpieza y socializar el Ingeniera porcentaje de 0% 100% de desinfección protocolo de ambiental las actividades cumplimiento desinfección y programadas del protocolo de limpieza de la limpieza y E.S.E por medio desinfección de capacitación Inducción y Ingeniera porcentaje de 0% Listado de reinducción en ambiental las actividades asistencia los protocolos de programadas Acta de limpieza y capacitación desinfección de Registro la E.S.E fotográfico Socialización del Ingeniera porcentaje de 0% 100% de protocolo y ambiental las actividades cumplimiento procedimiento programadas del protocolo de del manejo de limpieza y ropa hospitalaria desinfección Fortalecimient Actualización de Ingeniera numero de 0% Informe de las oy diagnóstico de ambiental áreas para condiciones seguimiento las condiciones diagnostico hidráulicas del PUEAA hidráulicas de la E.S. E Capacitar al Ingeniera porcentaje de 0% Listado de personal de la ambiental las actividades asistencia E.S.E en el uso programadas Acta de eficiente y capacitación ahorro del agua Registro fotográfico Capacitar al Ingeniera porcentaje de 0% Listado de personal de la ambiental las actividades asistencia sede de José programadas Acta de María Hernández capacitación en el uso Registro eficiente y fotográfico ahorro del agua Capacitar a los Ingeniera porcentaje de 0% Listado de usuarios de la ambiental las actividades asistencia E.S.E en el uso programadas Acta de eficiente y capacitación ahorro del agua Registro fotográfico Revisión de los Ingeniera semestralment 0% Diligenciamient tanques ambiental e o cuando lo o de formatos mantenimiento y requiera de control formato de control Realizar pruebas Ingeniera Medición del 0% Informe y de cloro residual ambiental cloro de los registro en las puntos de fotográfico instalaciones de instalación la E.S. E hidráulica Reposición y personal de Numero de 0% Lista de adecuación de mantenimiento reposiciones chequeo tecnología Ingeniera Informe ahorradora para ambiental Registro las instalaciones Fotográfico de la E.S.E en caso de que se requiera Realizar Ingeniera % de consumo 0% Fichas de indicadores con ambiental de agua seguimientos respecto al PUEAA
Fortalecimient Capacitar Ingeniera porcentaje de 0% Listado de
oy personal de la ambiental las actividades asistencia seguimiento E.S.E en el uso programadas Acta de del PUEAE eficiente y capacitación ahorro de Registro energía fotográfico Capacitar a los Ingeniera porcentaje de 0% Listado de usuarios de la ambiental las actividades asistencia E.S.E en el uso programadas Acta de eficiente y capacitación ahorro de Registro energía fotográfico Capacitar Ingeniera porcentaje de 0% Listado de personal de la ambiental las actividades asistencia sede de José programadas Acta de María Hernández capacitación en el uso Registro eficiente y fotográfico ahorro de energía Reposición y personal de Numero de 0% Lista de adecuación de mantenimiento reposiciones chequeo luminarias Ingeniera Informe ahorradoras de ambiental Registro energía en el Fotográfico caso que se requiera Realizar Ingeniera % de consumo 0% Fichas de indicadores con ambiental de energía seguimientos respecto al PUEAE Seguimiento al Realizar Ingeniera numero de 0% Certificado de programa de seguimiento a la ambiental fumigación en fumigación plagas ejecución del las diferentes Formatos de procedimiento áreas de áreas fumigadas de fumigación acuerdo al cronograma PETAR Monitoreo y Ingeniera Monitoreo y 0% Informe y seguimiento ambiental seguimiento Registro planta de cada 3 meses o fotográfico tratamiento de cuando lo aguas residuales requiera en el Centro de Salud San Juan Bautista Hospital seguro Realizar una lista grupo Nivel de 0% 100% del de chequeo de interdisciplinario, cumplimiento cumplimiento e hospital SST, Ingeniera en la aplicación informe de ambiental de lista de resultados de chequeo aplicación de lista de chequeo de hospital seguro