MCLOBELI SYSTEM S.A.

FACTURA

IMPORTE
O NOMBRES Y APELLIDOS
FECHA DE
D DEL
VENCIMIENTO
I CLIENTE
G
O
EV-3333 Elizabeth Vega 828111 $ 357.00 4-Oct-20
JJ-1303 Javier Jara 440475 $ 251.00 13/03/99
SM-3203 Shana Molina 634293 $ 358.00 23-Jan-99
FC-0912 Fredy Castillo 343566 $ 325.00 20/12/99
EA-1290 Rosa Agurto 731202 $ 120.00 30/08/99
LM-1809 Lorraine Mendoza 537384 $ 365.00 21/03/99
LC-0701 Leonela Carpio 246657 $ 132.00 12-Feb-20
MS-1234 Mirian Salazar 925020 $ 211.00 17-Nov-20

Renato Gregori Zegarra Tizon

CODIGO NOMBRES LEY BASICO IPSS FONAVI CTS NETO
EV-3333 Elizabeth Vega 002578 S/ 3,000 S/ 360 S/ 210 S/ 90 S/ 2,340
JJ-13031 Javier Jara 002400 S/ 2,500 S/ 300 S/ 175 S/ 75 S/ 1,950
SM-3203 Shana Molina S/ 1,000 S/ 120 S/ 70 S/ 30 S/ 780
FC-0912 Fredy Castillo 002400 S/ 5,000 S/ 600 S/ 350 S/ 150 S/ 3,900
RA-1290 Rosa Agurto 002578 S/ 800 S/ 96 S/ 56 S/ 24 S/ 624
LM-1809 Lorraine Mendoza S/ 500 S/ 60 S/ 35 S/ 15 S/ 390
LC-0701 Leonela Carpio 002400 S/ 2,500 S/ 300 S/ 175 S/ 75 S/ 1,950
MS-1234 Mirian Salazar 002400 S/ 3,500 S/ 420 S/ 245 S/ 105 S/ 2,730
DESCUENTOS:
IPSS FONAVI CTS
12% 7% 3%

Zegarra Tizon, Renato Gregori

 CONTROL DE VENTAS
CODIGO DESCRIPCION P.Unit. CANTIDAD IMPORTE IGV(18%)
1010 Computadora Pentium IV CL 1250.00 12 15000 2700
1015 Computadora Pentium IV 875.00 15 13125 2362.5
1020 Discos Duros Fireball 10,2 265.00 21 5565 1001.7
1025 Impresoras Desk Jet 870 1050.00 16 16800 3024
1030 Impresoras HP 2450 780.00 17 13260 2386.8
1035 Scaner Scanlet 1200 650.00 8 5200 936
1040 Kit multimedia Creative 245.00 24 5880 1058.4
1045 Lectoras CD Creative G4 200.00 10 2000 360
1050 Impresoras Laser 4500 1450.00 10 14500 2610
1055 Computadora Laptop 2500 3500.00 4 14000 2520

CONTROL DE VENTAS
JUAN ANA JOSE ANTONIO MARIA
VENTAS 3000.00 3500.00 2500.00 3000.00 4000.00
% COMISIONES 15% 15% 15% 15% 15%
TOTAL COMISIONES 450.00 525.00 375.00 450.00 600.00
FIJO 1250.00 1250.00 900.00 1000.00 1050.00
ANTICIPOS 37.5 37.5 27 30 31.5
GANANCIAS 1662.50 1737.50 1248.00 1420.00 1618.50

CALCULOS
%Comisiones: 15%
Total comisiones: Ventas *15%
Anticipos: 3% del Fijo
Ganancias Fijo + Total Comisiones - Anticipos
Total: Suma de cada fila

CONTROL DE VENTAS
Enero Febrero Marzo Abril Junio
UNIDADES 300 250 325 375 460
PRECIO DE VENTA 60 60 60 60 60
VENTAS BRUTAS 18000 15000 19500 22500 27600
DESCUENTO 1800 1500 1950 2250 2760
VENTAS NETAS 16200 13500 17550 20250 24840
COMISIONES 3600 3000 3900 4500 5520
NETO 12600 10500 13650 15750 19320
Descuento: 10%
Comisiones: 20% b
TOTAL
17700
15487.5
6566.7
19824
15646.8
6136
6938.4
2360
17110
16520

TOTAL
16000.00
15%
2400.00
5450.00
163.5
7686.50

TOTAL
1710
300
102600
10260
92340
20520
71820
 VENTAS DEL DIA
COMESTIBLES PERFUMERIA PANADERIA TOTALES
DIAS CONTADO TARJETA CONTADO TARJETA CONTADO TARJETA CONTADO
1 $ 300.00 $ 500.00 $ 250.00 $ 450.89 $ 355.00 $ 300.00 $ 905.00
2 $ 846.27 $ 287.97 $ 375.28 $ 816.37 $ 480.00 $ 656.62 $ 1,701.55
3 $ 648.71 $ 189.67 $ 0.51 $ 268.49 $ 89.47 $ 854.77 $ 738.69
4 $ 918.93 $ 996.41 $ 994.46 $ 782.35 $ 589.36 $ 570.25 $ 2,502.75
5 $ 334.51 $ 444.46 $ 214.22 $ 16.94 $ 569.32 $ 440.41 $ 1,118.05
6 $ 485.34 $ 698.55 $ 635.69 $ 288.19 $ 549.48 $ 617.45 $ 1,670.51
7 $ 182.47 $ 244.44 $ 831.95 $ 820.93 $ 547.62 $ 428.31 $ 1,562.04
8 $ 629.37 $ 253.62 $ 14.07 $ 382.79 $ 545.03 $ 226.36 $ 1,188.47
9 $ 517.97 $ 204.17 $ 319.78 $ 725.52 $ 583.39 $ 683.90 $ 1,421.14
10 $ 790.08 $ 559.10 $ 141.32 $ 128.57 $ 258.33 $ 322.75 $ 1,189.73
11 $ 910.25 $ 731.37 $ 28.63 $ 350.79 $ 294.30 $ 539.15 $ 1,233.18
12 $ 233.99 $ 242.97 $ 463.43 $ 559.66 $ 626.58 $ 812.06 $ 1,324.00
13 $ 404.92 $ 947.56 $ 231.80 $ 723.36 $ 334.39 $ 253.84 $ 971.11
14 $ 159.82 $ 852.32 $ 845.68 $ 632.55 $ 444.01 $ 853.35 $ 1,449.51
15 $ 928.22 $ 247.59 $ 799.53 $ 404.09 $ 797.85 $ 852.27 $ 2,525.60
TOTALES $ 8,290.85 $ 7,400.20 $ 6,146.35 $ 7,351.49 $ 7,064.13 $ 8,411.49

PRACTICA 12: Completar lo solicitado, y darle el formato

respectivo a la tabla.
 TOTALES
TARJETA TOTAL por DIA
$ 1,250.89 $ 2,155.89
$ 1,760.96 $ 3,462.51
$ 1,312.93 $ 2,051.62
$ 2,349.01 $ 4,851.76
$ 901.81 $ 2,019.86
$ 1,604.19 $ 3,274.70
$ 1,493.68 $ 3,055.72
$ 862.77 $ 2,051.24
$ 1,613.59 $ 3,034.73
$ 1,010.42 $ 2,200.15
$ 1,621.31 $ 2,854.49
$ 1,614.69 $ 2,938.69
$ 1,924.76 $ 2,895.87
$ 2,338.22 $ 3,787.73
$ 1,503.95 $ 4,029.55
CODIGO DESCRIPCION UNIDADES BRUTO DTO.BASE NETO IVA TOTAL
1 ASAS 200 10000 200 9800 1764 11564
2 REFUERZOS 150 4500 90 4410 794 5204
3 CORDONES 500 5000 100 4900 882 5782
4 BOLSAS 800 64000 1280 62720 11290 74010
5 TAPAS 1900 133000 2660 130340 23461 153801
6 EMBALAJES 200 10000 200 9800 1764 11564
7 FONDOS 150 6750 135 6615 1191 7806
TOTAL 3900 233250 4665 228585 41145
MEDIA 1950 116625 2333 114293 20573
MAXIMO 1900 133000 2660 130340 23461
MINIMO 150 4500 90 4410 794

ARTICULOS PRECIO
ASAS 50 DTO.BASE(%) 2%
REFUERZOS 30 IVA(%) 18%
CORDONES 10
BOLSAS 80
TAPAS 70
EMBALAJES 50
FONDOS 45