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MANUAL DE USUARIO
CÓDIGO:VE-MAT-
FECHA: 15 de
Diciembre del 2008
Manual Cuenta del Estudiante: FICA
MANUAL DE USUARIO
UNIMINUTO
VERSIÓN:1.0
MANUAL DE USUARIO
CÓDIGO:VE-MAT-
FECHA: 15 de
Diciembre del 2008
Manual Cuenta del Estudiante: FICA
Tabla de contenido
PRESENTACION ..................................................................................................................................5
OBJETIVO............................................................................................................................................6
ALCANCE............................................................................................................................................7
1.2.1.Contabilización y documentos...........................................................................................9
1.2.2.Pagos ................................................................................................................................9
1.2.4.Cheques Devueltos..........................................................................................................10
1.2.5.Depósitos en garantía......................................................................................................10
2.DATOS MAESTROS.........................................................................................................................11
2.2.CUENTA CONTRATO...............................................................................................................34
2.3.OBJETO DE CONTRATO...........................................................................................................38
3.CONTABILIZACIÓN Y DOCUMENTOS.............................................................................................43
3.1.CONTABILIZACION..................................................................................................................43
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3.3.VISUALIZACION DE DOCUMENTO...........................................................................................64
3.4.ANULACION DE DOCUMENTOS..............................................................................................68
3.5.CLAVES DE RECONCILIACION..................................................................................................73
3.6.1.Tranferencia unitaria.......................................................................................................80
3.6.2.Transferencia en masa.....................................................................................................86
4.PLAN DE PAGOS.............................................................................................................................91
5.PAGOS.........................................................................................................................................115
5.1.COMPENSACION DE CUENTAS.............................................................................................115
5.2.ANULACION COMPENSACION..............................................................................................118
5.4.1.Pago en efectivo............................................................................................................134
GLOSARIO.......................................................................................................................................161
ANEXOS..........................................................................................................................................163
PRESENTACION
Como su nombre lo indica, el módulo de FICA esta creado para manejar las relaciones
financieras del estudiante con la Institución, concibiéndolo como un Bussines Partner
(Socio de Negocios), esto quiere decir que el estudiante podrá ser visto como un deudor o
como un acreedor.
OBJETIVO
Al finalizar el estudio de este manual, el usuario final estará en capacidad de manejar los
Estados de Cuenta del estudiante, podrá registrar los pagos realizados a través de
bancos o caja, podrá realizar planes de pago, ejecutar contabilizaciones.
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ALCANCE
Permite tener de forma centralizada todas las actividades financieras que tienen relación
con el estudiante, manejando un único “estado de cuenta”, que permita analizar todas las
operaciones económicas que tenga con la Universidad.
El estudiante está creado dentro del sistema no como un deudor, sino como un Bussiness
Partner (Socio de Negocios), quien desempeña varios Roles: Deudor, Acreedor, Avalista
etc, agregándole características como: claves de intereses, grupo de tesorería,
procedimiento de cobro, correspondencia, procedimiento de cobranza en la “cuenta
contrato”.
Datos Maestros; Dentro de los datos maestros, se pueden crear los BP en varios roles,
además asignar varias direcciones para su ubicación, varios teléfonos, varios documentos
de identificación Se pueden asignar relaciones entre BP como: es empleado de, es
esposo de, etc. y todas las que el cliente defina.
• Contabilización y documentos
• Pagos
• Compensación y Mantenimiento de Cuentas
• Cheques devueltos
• Depósitos en Garantía
• Pagos diferidos y por Cuotas
• Calculo de Intereses Corrientes y de Mora
• Integración
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1.2.2. Pagos
Se manejan varios procesos de recaudo: Cajas (Libro de Caja), Bancos, Internet, los
cuales alimentan LOTES DE PAGO para ser asignados a las partidas abiertas de los BP
de forma automática. Para los archivos que envían los bancos con los pagos, se realiza
un programa para subirlos de forma automática a dichos lotes.
2. DATOS MAESTROS
Objetivo
Utilizar este procedimiento para crear y modificar, los datos maestros de un Interlocutor
Comercial tipo estudiante o patrocinador.
Prerrequisitos
Ninguno
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Menú SAP
Finanzas
Gestión Financiera
Datos Maestros
Interlocutor Comercial
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Código de Transacción
BP
Consejos Útiles
Verificar en la barra del título de la transacción en que estado se encuentra: Crear,
Modificar o Visualizar.
Nombre
En el primer campo nombre de pila digite los nombres completos.
En el segundo campo Nombre de pila, digite los nombres separados por comas.
En el campo Apellido de soltera, digite nuevamente los apellidos separados por comas.
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En el campo País para edición haga clic en , para que le muestre la siguiente pantalla
y pueda seleccionar el país requerido.
Haga clic en .
Concepto de búsqueda
En el campo Concepto de búsqueda ½ digite en el primer recuadro el ID del estudiante,
en el segundo el documento de identidad del estudiante.
ID DOCUMENTO
Dirección calle
En el campo Calle/Número, digite la dirección de residencia del estudiante
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Datos personales
En el campo Sexo, seleccione el género del estudiantesegún sea el caso.
Al dar clic, en el campo estado civil, se desplegará la siguiente pantalla, para que pueda
seleccionar el estrato que le corresponde al estudiante.
Al dar clic, en el campo nacionalidad, se desplegará la siguiente pantalla, para que pueda
seleccionar la nacionalidad que le corresponde al estudiante. En este caso seleccione
CO.
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Al dar clic, en el campo profesión, se desplegará la siguiente pantalla, para que pueda
seleccionar el programa que le corresponde al estudiante.
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Número de identificación
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Al dar clic, en la celda en blanco del campo CI.ID, se desplegará la siguiente pantalla,
para que pueda seleccionar el tipo de documento del estudiante.
Al dar clic, en la celda en blanco del campo tipo, se desplegará la siguiente pantalla, para
que pueda seleccionar el tipo de identificación fiscal estandar de SAP para Colombia.
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Al dar clic, en el campo Cl. Interlocutor com., se desplegará la siguiente pantalla, para que
pueda seleccionar la clase de interlocutor del estudiante.
Escoja según sea el caso y haga clic en para ejecutar la selección. Para el caso de
estudiantes Uniminuto, debe seleccionar ESUN.
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Ingrese al menú digitando la transacción BP, que conducirá a los datos generales del
interlocutor comercial. Presione enter para iniciar la transacción.
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Por ejemplo, si usted selecciona Nombre, aparecerán los espacios que deberá
diligenciar, para poder buscar.
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Prerrequisitos
Ninguno
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Menú SAP
Finanzas
Gestión Financiera
Datos Maestros
Interlocutor Comercial
Digite el número del interlocutor comercial que desea visualizar y de clic en para
ejecutar la selección.
Se desplegará la siguiente pantalla:
Allí podrá dar clic en cada una de las pestañas para consultar la información personal del
estudiante que ha seleccionado.
Objetivo
Utilizar este procedimiento para asociar las Cuenta Contrato definidas a un Interlocutor
Comercial. Para el caso de UNIMINUTO, la cuenta contrato será el mismo código de
génesis.
Prerrequisitos
Tener creado el Interlocutor Comercial.
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Menú SAP
Finanzas
Gestión Financiera
Datos Maestros
Cuenta contrato
Transacción
Código de Transacción
CAA1
Consejos Útiles
Crear la Cuenta Contrato con patrón.
Al dar clic en crear patrón, se creará la cuenta contrato del estudiante. Al finalizar la
transacción saldrá un mensaje, que dirá que la cuenta contrato ha sido creada.
Objetivo
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Utilizar este procedimiento para asociar las Cuenta Contrato definidas a un Interlocutor
Comercial. Para el caso de UNIMINUTO, la cuenta contrato será el mismo código de
génesis.
Prerrequisitos
Tener creado el Interlocutor Comercial.
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Menú SAP
Finanzas
Gestión Financiera
Datos Maestros
Cuenta contrato
Transacción
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Objetivo
Utilizar este procedimiento para crear un Objeto Contrato y asociarlo a un Interlocutor
Comercial.
Prerrequisitos
Debe existir el Interlocutor Comercial asociado a una Cuenta Contrato.
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Haga clic en:
Menú SAP
Finanzas
Gestión Financiera
Datos Maestros
Cuenta contrato
Transacción
Código de Transacción
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PSOBWORK
Ubíquese en el campo clase objeto, alli se desplegará la siguiente pantalla, donde podrá
seleccionar el programa en el que se encuentra el estudiante.
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Luego de seleccionar la clase de objeto, haga clic en el ícono para crear el objeto
contrato.
3. CONTABILIZACIÓN Y DOCUMENTOS
3.1. CONTABILIZACION
Objetivo
Utilizar este procedimiento para registrar manualmente cuentas por cobrar, como partidas
reales o estadísticas, registrar notas débito o crédito y registrar partidas iníciales de carga.
Prerrequisitos
Crear un Interlocutor Comercial, una Cuenta contrato y un objeto contrato.
Una cuenta por cobrar que deba ser contabilizada.
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Menú SAP
Finanzas
Gestión Financiera
Contabilización
Documento
Haga doble-clic en .
Código de Transacción
FPE1
Consejos Útiles
Objetivo
Utilizar este procedimiento para modificar manualmente campos de texto de documentos
contabilizados.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se necesita registrar alguna nota en el documento
contabilizado en la cuenta del estudiante.
Prerrequisitos
Ya debe haber una cuenta por cobrar contabilizada.
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Menú SAP
Finanzas
Gestión Financiera
Contabilización
Documento
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Haga doble-clic en .
Código de Transacción
FPE2
Consejos Útiles
Se puede utilizar el nombre de la transacción para no ir por el árbol
Al hacer clic en , se desplegará otra pantalla donde encontrará otro campo texto para
modificar.
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Ruta de Menú
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Menú SAP
Finanzas
Gestión Financiera
Contabilización
Documento
Haga doble-clic en .
Código de Transacción
FPE3
Consejos Útiles
Se puede utilizar el nombre de la transacción para no ir por el árbol
Allí podrá ver las contabilizaciones realizadas en la cuenta contrato del estudiante.
Objetivo
Utilizar este procedimiento para anular documentos que no están todavía compensados ó
para anular documentos de una clave de reconciliación a la vez.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se quiera anular documentos individuales que todavía
no han sido compensados o para anular todos los documentos de una clave de
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reconciliación. A la vez, para anular todos los documentos que contienen el mismo
número de referencia.
Al anular a la vez interlocutores comerciales, cuentas contrato y posiciones de objeto de
contrato, se reversan todos los documentos contabilizados a un objeto de datos maestros
en particular (se reversan todos los documentos contabilizados a interlocutores
comerciales)
También se utiliza esta transacción para anular cuentas por cobrar de difícil cobro que ya
se encuentran con una provisión del 100% y no se van a pagar, para castigar la cartera.
Prerrequisitos
Contabilización de un documento individual que todavía no han sido compensados.
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Menú SAP
Finanzas
Gestión Financiera
Contabilización
Documento
Haga doble-clic en .
Código de Transacción
FP08
Consejos Útiles
Estar seguro qué documento específico voy a anular porque al realizarla, se borran los
efectos contables del documento. Tener presente el número del documento que se va a
anular
Al iniciar la transacción aparecerá la siguiente ventana:
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Luego en el campo fecha de anulación haga clic en el match code para hallar la fecha
específica, en el calendario.
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NOTA:
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Número de R Nº documento de la cuenta corriente contractual
documento Clave que identifica unívocamente un documento en la
cuenta corriente contractual para cada mandante.
Ejemplo: 3500000255
Fecha de anulación R Indique la fecha de contabilización sólo cuando ya no
pueda utilizarse la fecha original o cuando desee
anular voluntariamente la contabilización en otro
período.
Ejemplo: 11.02.2006
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Objetivo
Utilizar este procedimiento para agrupar los registros que se realizan en FICA, para
luego ser transferidos a la contabilidad general.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento diariamente para transferir cada uno de los registros
financieros a la cuenta del estudiante y a la contabilidad general.
Prerrequisitos
Tener registros contables pendientes para transferir.
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Menú SAP
Finanzas
Gestión Financiera
Contabilización
Documento
Clave de reconciliación
Haga doble clic
VERSIÓN:1.0
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Las claves de reconciliación son creadas automáticamente. Este proceso será utilizado
únicamente cuando se desee crear una clave distinta.
Al iniciar la transacción aparecerá la siguiente pantalla:
En el campo Clave reconciliación digite la fecha y otra inicial que identifique su clave.
Menú SAP
Finanzas
Gestión Financiera
Contabilización
Documento
Clave de reconciliación
Se escoge “SI.”
Aparecerá la siguiente pantalla
Í
Finaliza la transacción.
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Objetivo
Utilizar este procedimiento para visualizar las claves de reconciliación y ver que registros
presenta la clave.
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Menú SAP
Finanzas
Gestión Financiera
Contabilización
Documento
Clave de reconciliación
Objetivo
VERSIÓN:1.0
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Utilizar este procedimiento para transferir a la contabilidad general todas las operaciones
realizadas en la cuenta del estudiante FICA.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento diariamente una vez estén cerradas las claves de
reconciliación.
Prerrequisitos
Las claves de reconciliación estén cerradas.
Menú SAP
Finanzas
Gestión Financiera
Transferir contabilizaciones
Ejecución
Haga doble clic
Presione para ejecutar la clave. Se debe verificar primero que se encuentre con el
flag marcado en ejecución de test.
Se desplegará la siguiente pantalla:
Finaliza la transacción.
Objetivo
Utilizar este procedimiento para transferir varias claves de reconciliación a la contabilidad
general.
Realizar este procedimiento diariamente una vez estén cerradas las claves de
reconciliación.
Prerrequisitos
Las claves de reconciliación estén cerradas.
Menú SAP
Finanzas
Gestión Financiera
Transferir contabilizaciones
Ejecución
Segunda
Damos enter, y se activarán los siguientes campos: clave
PRIMERA
SEGUNDA
Seleccione la primera clave que desea transferir. Luego en el segundo campo de clave de
reconciliación seleccione la última clave que va a transferir, así:
mensaje .
Para verificar que las claves han sido transferidas, utilice la transacción FPF3.
Aquí finaliza la transacción.
4. PLAN DE PAGOS
Objetivo
Utilizar este procedimiento para generar planes de pagos a estudiantes que realicen
créditos, ó convenios con la Cooperativa.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se necesita estructurar un plan de pagos.
Prerrequisitos
Debe haber una partida abierta en la cuenta del estudiante:
VERSIÓN:1.0
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Menú SAP
Finanzas
Gestión Financiera
Cuenta
Luego se desplegará la siguiente pantalla, donde se reflejará las partidas abiertas que
presenta el estudiante para poder realizar el crédito.
VERSIÓN:1.0
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Presione en , se desplegará una pantalla, que tiene como objetivo, seleccionar el tipo
de línea de crédito que le corresponde al estudiante.
VERSIÓN:1.0
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En el campo importe de tasas, digite el valor que le corresponde pagar al estudiante por
valor de aportes a la cooperativa. Esto solo se realiza cuando el estudiante no presente
crédito ICETEX.
VERSIÓN:1.0
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En el campo cantidad plazos, digite el número de cuotas que debe tener el crédito.
Presione clic en
VERSIÓN:1.0
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Menú SAP
Finanzas
Gestión Financiera
Cuenta
Haga clic en y se desplegará la siguiente pantalla que le mostrará los créditos que
presenta el estudiante:
VERSIÓN:1.0
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Termina la transacción.
Menú SAP
Finanzas
Gestión Financiera
Cuenta
VERSIÓN:1.0
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Haga clic en y se desplegará la pantalla que le mostrará los créditos que presenta el
estudiante:
VERSIÓN:1.0
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5. PAGOS
Objetivo
Utilizar este procedimiento para compensar las cuentas de los estudiantes de proceder a
realizar cualquier pago.
Prerrequisitos
Para realizar esta transacción, debe existir como mínimo una partida abierta para
compensar.
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción
Menú SAP
Finanzas .
Gestión Financiera .
Haga doble-clic en
Código de Transacción
FP06
VERSIÓN:1.0
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Ejemplo: 000099999
Sociedad Es la entidad cuyo objeto principal es prestar un
servicio.
Partida
s
Ha finalizado la transacción.
Objetivo
Utilizar este procedimiento para anular compensaciones realizadas a pagos.
Prerrequisitos
Para realizar esta transacción, debe existir como mínimo una compensación.
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción
Menú SAP
Finanzas .
Gestión Financiera .
Documento .
Haga doble-clic en
Código Transacción
FP07
VERSIÓN:1.0
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Objetivo
Utilizar este procedimiento para procesar los pagos de los Interlocutores Comerciales a
través de un lote de pagos.
Prerrequisitos
VERSIÓN:1.0
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Manual Cuenta del Estudiante: FICA
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción
Menú SAP
Finanzas .
Gestión Financiera .
Pagos .
Haga doble-clic en
Código de Transacción
FP05
Consejos Útiles
El orden estricto para esta transacción es:
En el campo lote digite una clave que identifica unívocamente al lote de pagos.
Ejemplo: VA0030 o 03012008
VERSIÓN:1.0
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Ejemplo: COP
CtaBancCompens. Es la cuenta de mayor donde se contabiliza los pagos
que contiene el lote
Ejemplo: 1110050112
Sociedad Es la entidad cuyo objeto principal es prestar un
servicio
Ejemplo: 2000
Fecha valor Es la fecha del pago.
Ejemplo: 03012008
Estruct. líneas Determina que datos se van a visualizar en la próxima
pantalla.
Ejemplo: L01
Para visualizar la lista de cuentas, haga clic en el. Botón y se desplegará la siguiente
pantalla:
VERSIÓN:1.0
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Por ejemplo, quedará asi luego de haber diligenciado los campos correctamente:
Se presiona en “SI”
Aparecerá la siguiente pantalla, con los siguientes mensajes.
Presione en:
Se desplegará la siguiente pantalla:
VERSIÓN:1.0
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Objetivo
Utilizar este procedimiento para procesar los pagos en efectivo, con tarjeta débito, crédito,
y cheques de los Interlocutores Comerciales en forma manual.
Prerrequisitos
Para realizar esta transacción debe existir como mínimo un pago
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción
Menú SAP
Finanzas .
Gestión Financiera .
Pagos
Libro de caja
Código de Transacción
FPCJ
VERSIÓN:1.0
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Ejemplo: 04.01.2008
Moneda Clave de la moneda en la que se gestionan los pagos.
Ejemplo: COP
Interlocutor Id del estudiante
Comercial
Ejemplo: 000099999
Cuenta contrato Cuenta contrato asignada al estudiante
Ejemplo: 000099999
VERSIÓN:1.0
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Manual Cuenta del Estudiante: FICA
Ejemplo: 400000064
Importe Es el valor a pagar.
Ejemplo: 2.500.000
CtaCompensCja Número de la cuenta
Ejemplo: 1105050504
Importe de Pago Es el valor a pagar.
Ejemplo: 2.500.000
Ejemplo: 07.01.2009
Moneda Clave de la moneda en la que se gestionan los pagos.
Ejemplo: COP
Interlocutor Id del estudiante
Comercial
Ejemplo: 000099999
Ejemplo: 000099999
Nro. Doc. De Pago Número del documento de pago.
Ejemplo: 90000148
Ejemplo: 2.500.000
CTA. Compens. Número de la cuenta
Caja
Ejemplo: 1105050504
No. De cheque Número del cheque con el cual se va a realizar el
pago.
Ej:45679
Pagador Nombre de la persona que efectúa el pago o firma el
cheque.
EJ: Davivienda 51
Cuenta Bancaria Es el número de cuenta que trae el cheque.
Ej.: 23456789
Importe de Pago Es el valor a pagar.
Ejemplo: 2.500.000
VERSIÓN:1.0
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Manual Cuenta del Estudiante: FICA
Ejemplo: 04.01.2008
Moneda Clave de la moneda en la que se gestionan los pagos.
Ejemplo: COP
Interlocutor Id del estudiante
Comercial
Ejemplo: 000099999
Ejemplo: 000099999
Nro. Doc. De Pago Número del documento de pago.
Ejemplo: 400000064
Ejemplo: 2.500.000
Cta..Compens.Caja Número de la cuenta
Ejemplo: 1105050504
No. De Tarjeta Es el número de la tarjeta con la cual se va a realizar
el pago.
Ejemplo: 5406920001133055
Válido de MM/AA Fecha de vencimiento de la tarjeta.
Pagador Nombre de la persona que efectúa el pago o firma el
cheque.
Ejemplo: 2.500.000
Así quedará la pantalla luego de haber diligenciado los datos anteriormente mencionados:
Aparecerá el mensaje:
VERSIÓN:1.0
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Manual Cuenta del Estudiante: FICA
NOTA: Diariamente debe proceder al cierre de la caja con esta misma transacción.
A continuación se presenta el procedimiento que debe seguir.
Al activarla el Icono del campo ST deja de estar en rojo y pasa a verde asi:
Presione en
Finaliza la transacción.
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Prerrequisitos
El estudiante debe presentar movimientos.
Ruta de Menú
Utilice la siguiente ruta de menú para iniciar la transacción.
Menú SAP
Finanzas
Gestión Financiera
Cuenta
Haga doble clic
Ejemplo: 000099999
Allí podrá ver todos los movimientos que el estudiante presenta en su estado de cuenta.
Es estado de cuenta está conformado por los siguientes campos:
Crédito pagado
Partida anulada
Valor de la transacción
por SD
generada Principal
Parcial
No. Factura Operación
Operación
GLOSARIO
Interlocutor comercial
Persona natural o jurídica con quien se poseen relaciones por la prestación de servicio de
la UNIMINUTO.
Cuenta de contrato
Es el objeto que contiene y registra todos los actos financieros pertenecientes a un
interlocutor comercial (estudiante), para el cual se aplican los mismos términos de pago y
cobranza.
Objeto de contrato
Hace referencia a los diferentes conceptos facturados emanados por la prestación del
servicio de UNIMINUTO y que se registran en la cuenta contrato de cada uno de los
estudiantes.
Partida abierta
Cuenta por cobrar pendiente de pago
Partida compensada
Cuenta por cobrar cancelada con abono o pago total
Sociedad Financiera
Entidad por la cual se necesita definir procesos independientes y generar reportes.
Dato Maestro
Funcionalidad por la cual se almacena información particular de una entidad o persona.
VERSIÓN:1.0
MANUAL DE USUARIO
CÓDIGO:VE-MAT-
FECHA: 15 de
Diciembre del 2008
Manual Cuenta del Estudiante: FICA
Clave de Reconciliación
Es un código que el sistema genera teniendo en cuenta variables como tipo de proceso,
usuario y fecha de contabilización. A través de dicho código el sistema recoge toda la
información que se produce por los eventos contabilizados en FICA y los transfiere al libro
mayor GL.
BP
Match code: Ayuda que permite visualizar los posibles valores de un campo
determinado.
VERSIÓN:1.0
MANUAL DE USUARIO
CÓDIGO:VE-MAT-
FECHA: 15 de
Diciembre del 2008
Manual Cuenta del Estudiante: FICA
ANEXOS
Ctrl+S Guardar
Salva trabajo
F8 Ejecutar
F5 Resumen
Borrar
Shift F2
No aplica Actualizar
VERSIÓN:1.0
MANUAL DE USUARIO
CÓDIGO:VE-MAT-
FECHA: 15 de
Diciembre del 2008
Manual Cuenta del Estudiante: FICA
Get Variant
Shift F5
Selección
Shift F6 ayuda
pantalla
Ir a la
Shift+F2
izquierda
Mover
Ctrl+Shift+F1 favoritos
hacia arriba
Mover
Ctrl+Shift+F2 favoritos
hacia abajo
Ir a la derecha
Shift+F1
Esquema
Ctrl F7
Anterior
Siguiente
Ctrl F8
Esquema
Menú del
Ctrl F10
Usuario
Ctrl F1 Seleccionar
todos los
ítems de la
VERSIÓN:1.0
MANUAL DE USUARIO
CÓDIGO:VE-MAT-
FECHA: 15 de
Diciembre del 2008
Manual Cuenta del Estudiante: FICA
pantalla
Des-
seleccionar
Ctrl F2 todos los
ítems de la
pantalla
Organizar en
ctrl. Shift f4 orden
descendente.
Mostrar
F5 cambio
Visualización
Ctrl F6
Selección
Transacciones
múltiple.
Mostrar todos
F7 los valores
posibles
Contraer los
F8
niveles
Selecciones
Shift F4
dinámicas
Shift F5 Filtro
VERSIÓN:1.0
MANUAL DE USUARIO
CÓDIGO:VE-MAT-
FECHA: 15 de
Diciembre del 2008
Manual Cuenta del Estudiante: FICA
F6 Mostrar
detalles de
Encabezado
F2 Mostar
Información
adicional
Mostrar
F7 dirección de
proveedor
Mostar
F2 detalles de
línea de Ítem
Borrar línea
Shift F2
seleccionada
Pegar texto
F9
Seleccionar
ícono de
configuración