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(Uapa)
Escuela de negocios
Departamento de contabilidad
Sustentado por:
Mervelin Estévez matos
Matricula:
17-0184
Facilitador (a):
ABNER DAVID VOLQUEZ TERRERO
Asignatura:
Tributación e Impuesto Sobre la Renta I
Tema:
Trabajo final
Santo domingo - zona oriental, Rep. Dom.
12 de abril del año 2020.
Liquidacion de la empresa el Ejemplo SRL
ITBS Retenido
$ 1,625,857.74
ITBS pagado
$ 333,873.10
4. ITBIS pagados
· Compras locales $899,125.00 ( 95% con facturas con NCF de crédito Fiscal, y 5% con fac
RRERO 5. ITBIS Retenido por terceros:
ITBIS TOTAL
$ 537,408.00 $ 3,523,008.00
$ 478,044.00 $ 3,133,844.00
$ 142,264.44 $932,622.44
$ 468,141.30 $ 3,068,926.30
$1,625,857.74 $ 10,658,400.74
TOTAL
$ 22,248.00 $ 145,848.00
$ 63,972.10 $ 413,817.10
$ 71,437.32 $ 468,311.32
$ 176,215.68 $ 1,155,191.68
$ 333,873.10 $ 2,183,168.10
de ITBIS del mes de Marzo del presente año.
su matrícula)
II. OPERACIONES REPORTADAS EN EL 607, LIBRO DE VENTAS Y FACTURA ELECTRONICA (E-NCF) POR TIPO DE NCF CANTIDAD MONTO
1 COMPROBANTES VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL (01 y 31) 20 + 2,985,600.00
2 COMPROBANTES CONSUMO (02 y 32) 30 + 2,655,800.00
3 COMPROBANTES NOTA DE DÉBITO (03 y 33) +
4 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (04 y 34) -
5 COMPROBANTES REGISTRO ÚNICO DE INGRESOS (12) +
6 COMPROBANTES REGISTRO REGIMENES ESPECIALES (14 y 44) 7 + 2,600,785.00
7 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES (15 y 45) 5 + 790,358.00
8 COMPROBANTES PARA EXPORTACIONES (16 y 46) +
9 OTRAS OPERACIONES (POSITIVAS) +
10 OTRAS OPERACIONES (NEGATIVAS) -
11 TOTAL OPERACIONES (Sumar casillas 1+2+3-4+5+6+7+8+9-10) = 9,032,543.00
III. OPERACIONES REPORTADAS EN EL 607/LIBRO DE VENTAS Y FACTURA ELECTRONICA (E-NCF) POR TIPO DE VENTA (MONTO TOTAL INCLUYENDO IMPUESTOS) MONTO BRUTO
12 EFECTIVO + 2,850,256.00
13 CHEQUE / TRANSFERENCIA + 5,788,650.00
14 TARJETA DÉBITO / CRÉDITO + 1,255,339.00
15 A CRÉDITO +
16 BONOS O CERTIFICADO DE REGALO +
17 PERMUTAS +
18 OTRAS FORMAS DE VENTA +
19 TOTAL OPERACIONES POR TIPO DE VENTA (Sumar casillas 12+13+14+15+16+17+18) = 9,894,245.00
IV. OPERACIONES REPORTADAS EN EL 607/LIBRO DE VENTAS Y FACTURA ELECTRONICA (E-NCF) POR TIPO DE INGRESO MONTO
20 INGRESOS POR OPERACIONES (NO FINANCIEROS) + 9,032,543.00
21 INGRESOS FINANCIEROS +
22 INGRESOS EXTRAORDINARIOS +
23 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS +
24 INGRESOS POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES +
25 OTROS INGRESOS +
26 TOTAL POR TIPO DE INGRESO (Sumar casillas 20+21+22+23+24+25) = 9,032,543.00
B. PENALIDADES % MONTO
64 RECARGOS + -
65 INTERÉS INDEMNIZATORIO + -
66 SANCIONES +
JURAMENTO
Yo, Mervelin Estevez en mi calidad de CONTADOR por la presente afirmo bajo juramento que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos
y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresión de la verdad.
Fecha Firma