Paso 1 Crear Pivot

Paso 2 Tabla dinamica

Paso 3 Grafico
Paso 4 Crear hoja Dashboard
Paso 5 Copiar grafico
Paso 6 copiar tablas segmentadas / Analisis de tabla dinamica
Paso 7 Insertar segmentacion
Paso 8 Segmentacion / Conexión
1.2

0.8 Suma de Atencion

perfectas
Suma de Utilizacion de
0.6 Camion
Suma de Entregas a
tiempo
0.4 Suma de Mantenimiento
de la unidad

0.2

0
Meses Enero
 Data
Meses Sum - Atencion perfectas Sum - Utilizacion de Camion Sum - Entregas a tiempo
Enero 96.00% 87.50% 95.45%
Total Result 96.00% 87.50% 95.45%

1.2

0.8
Suma de Atencion perfectas
Suma de Utilizacion de
0.6 Camion
Suma de Entregas a tiempo
Suma de Mantenimiento de
0.4 la unidad

0.2

0
Meses Enero
0.2

0
Meses Enero
Sum - Mantenimiento de la unidad
106.67%
106.67%
Indicadores de la Gestion de compras

Objetivo Ahorros en compras

Formula 1- Presupuesto Real

Presupuesto Proyectado

Meses Real S/. Proyectado S/. KPI

Enero 120,000.00 130,000.00 7.69%
Febrero 135,000.00 124,567.00 -8.38%
Marzo 148,000.00 150,000.00 1.33%
Abril 135,000.00 125,789.00 -7.32%
Mayo 134,000.00 130,000.00 -3.08%
Junio 125,000.00 130,000.00 3.85%
Julio 120,000.00 130,000.00 7.69%
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total S/.
917,000.00 920,356.00 0.26%

Objetivo Riesgo en abastecimiento

Formula 1- Dias de atencion Reales

Dias de atencion negociados

Dias de Dias de
Meses atencion real Negociados KPI
Enero 7.00 6.00 -16.67%
Febrero 6.00 6.00 0.00%
Marzo 8.00 6.00 -33.33%
Abril 9.00 6.00 -50.00%
Mayo 8.00 6.00 -33.33%
Junio 10.00 6.00 -66.67%
Julio 8.00 6.00 -33.33%
Agosto 6.00
Setiembre 6.00
Octubre 6.00
Noviembre 6.00
Diciembre 6.00
Total S/. 6.00
8.00 6.00 -33.33%
Objetivo Cumplimiento en atencion

Formula # Requirimientos atendidos

# Requirimientos recibidos

# Req # Req
Meses atendidos Recibidos KPI
Enero 100.00 120.00 83.33%
Febrero 130.00 140.00 92.86%
Marzo 120.00 120.00 100.00%
Abril 115.00 120.00 95.83%
Mayo 110.00 120.00 91.67%
Junio 120.00 130.00 92.31%
Julio 119.00 125.00 95.20%
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total S/.
814.00 875.00 93.03%

Objetivo Selección de proveedores

Formula Cantidad de proveedores tipo A

Cantidad de proveedores homologados

Proveedores Total de
Meses tipo A proveedores KPI
Enero 9.00 12.00 75.00%
Febrero 8.00 10.00 80.00%
Marzo 4.00 8.00 50.00%
Abril 3.00 6.00 50.00%
Mayo 8.00 10.00 80.00%
Junio 7.00 10.00 70.00%
Julio 8.00 10.00 80.00%
Agosto 6.00
Setiembre 6.00
Octubre 6.00
Noviembre 6.00
Diciembre 6.00
Total S/. 6.00
47.00 102.00 69.29%
 Tablero Resumen KPI
Ahorro en Riesgo de Cumplimiento en Selección de
Meses compras S/ abastecimiento atencion proveedores
Enero 7.69% -16.67% 83.33% 75.00%
Febrero -8.38% 0.00% 92.86% 80.00%
Marzo 1.33% -33.33% 100.00% 50.00%
Abril -7.32% -50.00% 95.83% 50.00%
Mayo -3.08% -33.33% 91.67% 80.00%
Junio 3.85% -66.67% 92.31% 70.00%
Julio 7.69% -33.33% 95.20% 80.00%
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0.26% -33.33% 93.03% 69.29%
Indicadores de la Gestion de almacenes

Objetivo Espacios Utilizados

Formula Capaciadad utilizados

Capacidad Reales

Meses M2 Reales M2 Utilizados KPI

Enero 180.00 200.00 90.00%
Febrero 175.00 200.00 87.50%
Marzo 150.00 200.00 75.00%
Abril 150.00 200.00 75.00%
Mayo 140.00 200.00 70.00%
Junio 150.00 200.00 75.00%
Julio 160.00 200.00 80.00%
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total S/.
1,105.00 1,400.00 78.93%

Objetivo Costo M2

Formula Costo M2 proyectado

Costo M2 Real

Meses M2 Reales M2 Proyectado KPI

Enero 180,000.00 200,000.00 90.00%
Febrero 175,000.00 200,000.00 87.50%
Marzo 150,000.00 200,000.00 75.00%
Abril 150,000.00 200,000.00 75.00%
Mayo 140,000.00 200,000.00 70.00%
Junio 150,000.00 200,000.00 75.00%
Julio 160,000.00 200,000.00 80.00%
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total S/.
1,105,000.00 1,400,000.00 78.93%
Objetivo Cumplimiento en atencion

Formula 1- Tiempo de atencion Real

Tiempo de atencion Proyectada
Tiempo
Tiempo
atencion
Meses atencion Real KPI
proyectada
(Horas)
Enero 130.00 (horas)
120.00 -8.33%
Febrero 130.00 120.00 -8.33%
Marzo 140.00 120.00 -16.67%
Abril 115.00 120.00 4.17%
Mayo 120.00 120.00 0.00%
Junio 130.00 120.00 -8.33%
Julio 126.00 120.00 -5.00%
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total S/.
891.00 840.00 -6.07%

Objetivo No conformidades (Rechazos)

Formula No conformidades
Pedidos totales

No
Meses Pedidos totales KPI
conformidades
Enero 2.00 80.00 2.50%
Febrero 3.00 80.00 3.75%
Marzo 3.00 80.00 3.75%
Abril 5.00 80.00 6.25%
Mayo 2.00 80.00 2.50%
Junio 4.00 80.00 5.00%
Julio 5.00 80.00 6.25%
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total S/.
24.00 560.00 4.29%
 Tablero Resumen KPI
Espacios Cumplimiento en
Meses Costo M2 Ordenamiento
Utilizados atencion
Enero 90.00% 90.00% -8.33% 2.50%
Febrero 87.50% 87.50% -8.33% 3.75%
Marzo 75.00% 75.00% -16.67% 3.75%
Abril 75.00% 75.00% 4.17% 6.25%
Mayo 70.00% 70.00% 0.00% 2.50%
Junio 75.00% 75.00% -8.33% 5.00%
Julio 80.00% 80.00% -5.00% 6.25%
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
78.93% 78.93% -6.07% 4.29%
Indicadores de la Gestion de Inventarios

Objetivo Exactitud de inventarios

Formula Inventario Real

Inventario en Sistema

Inventario Inventario en
Meses Real sistema KPI
Enero 998.00 1,000.00 99.80%
Febrero 1,150.00 1,200.00 95.83%
Marzo 1,120.00 1,100.00 101.82%
Abril 1,180.00 1,200.00 98.33%
Mayo 995.00 1,000.00 99.50%
Junio 1,100.00 1,200.00 91.67%
Julio 1,000.00 1,100.00 90.91%
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total S/.
7,543.00 7,800.00 96.84%

Objetivo Exacitud de inventarios (Valorizado)

Formula Inventario Real

Inventario en Sistema

Inventario Inventario en
Meses Real ($) sistema ($) KPI
Enero 830,000.00 850,000.00 97.65%
Febrero 907,000.00 920,000.00 98.59%
Marzo 897,000.00 870,000.00 103.10%
Abril 915,000.00 920,000.00 99.46%
Mayo 850,000.00 900,000.00 94.44%
Junio 910,000.00 920,000.00 98.91%
Julio 878,000.00 897,000.00 97.88%
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total S/.
6,187,000.00 6,277,000.00 98.57%
Objetivo Rotacion de inventarios

Formula Aprovisionamiento
Existencias

Meses Aprovis Existecias KPI

Enero 2,500.00 1,000.00 250.00%
Febrero 2,400.00 1,200.00 200.00%
Marzo 2,500.00 1,100.00 227.27%
Abril 2,300.00 1,200.00 191.67%
Mayo 2,400.00 1,200.00 200.00%
Junio 2,500.00 1,100.00 227.27%
Julio 2,300.00 1,200.00 191.67%
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total S/.
16,900.00 8,000.00 212.55%

Objetivo cubrimiento

Formula Stock real

Stock proyectado

Stock
Meses Stock real KPI
proyectado
Enero 250.00 200.00 1.25
Febrero 300.00 200.00 1.50
Marzo 225.00 200.00 1.13
Abril 250.00 200.00 1.25
Mayo 270.00 200.00 1.35
Junio 280.00 200.00 1.40
Julio 280.00 200.00 1.40
Agosto 72.00
Setiembre 72.00
Octubre 72.00
Noviembre 72.00
Diciembre 72.00
Total S/. 72.00
1,855.00 1,832.00 132.50%
 TableroExacitud
Resumen deKPI
Exactitud de Rotacion de
Meses inventarios cubrimiento
inventarios inventarios
Enero 99.80% (Valorizado)
97.65% 250.00% 1.25
Febrero 95.83% 98.59% 200.00% 1.50
Marzo 101.82% 103.10% 227.27% 1.13
Abril 98.33% 99.46% 191.67% 1.25
Mayo 99.50% 94.44% 200.00% 1.35
Junio 91.67% 98.91% 227.27% 1.40
Julio 90.91% 97.88% 191.67% 1.40
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
96.84% 98.58% 212.55% 1.33
Indicadores de la Gestion de Transportes

Objetivo Atencion perfectas

Formula Despachos realizados ($)

Despachos solicitados ($)

Despachos Despachos
Meses Realizados ($) Solicitados ($) KPI
Enero 24,000.00 25,000.00 96.00%
Febrero 23,800.00 25,000.00 95.20%
Marzo 24,600.00 25,000.00 98.40%
Abril 24,900.00 25,000.00 99.60%
Mayo 23,000.00 25,000.00 92.00%
Junio 24,500.00 25,000.00 98.00%
Julio 24,700.00 25,000.00 98.80%
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total S/.
169,500.00 175,000.00 96.86%

Objetivo Utilizacion de Camion

Formula Capacidad utilizada (M3)

Capacidad Maxima (M3)

Capacidad Capacidad
Meses utilizada maxima KPI
Enero 336.00 384.00 87.50%
Febrero 360.00 384.00 93.75%
Marzo 288.00 384.00 75.00%
Abril 312.00 384.00 81.25%
Mayo 340.00 384.00 88.54%
Junio 350.00 384.00 91.15%
Julio 360.00 384.00 93.75%
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total S/.
2,346.00 2,688.00 87.28%
Objetivo Entregas a tiempo

Formula Cantidad de entregas a tiempo

Cantidad de entregas totales
Cantidad de Cantidad de
Meses entregas a entregas KPI
tiempo totales
Enero 2,100.00 2,200.00 95.45%
Febrero 2,000.00 2,300.00 86.96%
Marzo 1,900.00 2,400.00 79.17%
Abril 1,800.00 2,300.00 78.26%
Mayo 2,000.00 2,300.00 86.96%
Junio 2,200.00 2,300.00 95.65%
Julio 2,100.00 2,300.00 91.30%
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total S/.
14,100.00 16,100.00 87.68%

Objetivo Mantenimiento de la unidad

Formula Costo del mtto de camion real

Costo del mtto de camion presupuestado

USD
Meses USD Real KPI
presupuesto
Enero 1,600.00 1,500.00 106.67%
Febrero 1,480.00 1,500.00 98.67%
Marzo 1,700.00 1,500.00 113.33%
Abril 500.00 1,500.00 33.33%
Mayo 1,000.00 1,500.00 66.67%
Junio 1,200.00 1,500.00 80.00%
Julio 1,300.00 1,500.00 86.67%
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total S/.
8,780.00 10,500.00 83.62%
 Tablero Resumen KPI
Atencion Utilizacion de Entregas a Mantenimiento
Meses perfectas Camion tiempo de la unidad
Enero 96.00% 87.50% 95.45% 106.67%
Febrero 95.20% 93.75% 86.96% 98.67%
Marzo 98.40% 75.00% 79.17% 113.33%
Abril 99.60% 81.25% 78.26% 33.33%
Mayo 92.00% 88.54% 86.96% 66.67%
Junio 98.00% 91.15% 95.65% 80.00%
Julio 98.80% 93.75% 91.30% 86.67%
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
96.86% 87.28% 87.68% 83.62%