EXTRACTO TARJETA DE CRÉDITO PÁGINA 1 DE 3

CONTRATO No 00019001000009275851

NÚMERO DE TARJETA 4010870070644998

Señor(a):
MARIA DE LOS ANGELES ARGEL AYALA Pago mínimo Pague antes de Pago total* Período Facturado
(A la fecha de facturación)
CR 6 B 113 78 Desde Hasta
SANTA BARBARA ALTA
BOGOTA D.C. - BOGOTA DC $0 16/07/2020 $3.710.603 30/05/2020 26/06/2020

*El pago total equivale al saldo liquidado al último día del periodo facturado, éste valor podrá variar según usos, comisiones o
intereses generados entre la fecha de corte y la fecha en que realice el pago.

DESCRIPCIÓN DEL PAGO TOTAL (período actual facturado) ESTADO DE TUS PUNTOS ESTADO DE TU TARJETA
Saldo anterior $ 2.540.801 Saldo del período anterior 0 Estado NORMAL
+ Consumos $ 1.548.468 + Puntos ganados 0 Cupo total $ 8.110.000
+ Intereses corrientes $ 62.122 - Puntos redimidos 0 Cupo disponible $ 4.399.397
+ Intereses de mora $0 - Puntos vencidos 0 Cupo avances en efectivo $ 1.622.000
+ Avances $0 TOTAL PUNTOS DISPONIBLES* 0 Cupo avances disponibles $ 1.622.000
+ Otros cargos $0 Puntos por vencer próximo período 0
- Pagos $ 440.788 Fecha de Vencimiento
- Saldo a Favor del Cliente $0 *Consulta catálogo de puntos en www.scotiabankcolpatria.com
= PAGO TOTAL $ 3.710.603
Recuerda que cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá D.C.,Tel:
213-1322 y 213-1370 Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com.

DETALLE DE TRANSACCIONES
Saldo
Fecha Número Valor de Cargos y Cargo Tasa Tasa
Descripción Cuotas pendiente
(DD/MM/AA) Comprobante transacción abonos a Capital M.V E.A
por facturar

4998 MARIA DE LOS AN

26/ 06/ 20 160891 SEGURO DE VIDA DEUDOR $ 3.990 $0 $ 3.990 1 de 1 $0 2,02% 27,17%
25/ 06/ 20 313674 AVIDESA MAC POLLO $ 179.600 $0 $ 59.866 1 de 3 $ 119.734 2,02% 27,17%
15/ 06/ 20 501030 SUPERTIENDA OLIMPICA 404 $ 157.380 $0 $ 11.241 1 de 14 $ 146.139 2,02% 27,17%
10/ 06/ 20 ABONO CAMPA?A TARJETA CREDITO $0 $ 142.780 $0 0 de 0 $0 0,00% 0,00%
08/ 06/ 20 874655 SUPERTIENDA OLIMPICA 404 $ 412.141 $0 $ 22.896 1 de 18 $ 389.245 2,02% 27,17%
03/ 06/ 20 132109 AVIDESA MAC POLLO $ 217.000 $0 $ 27.125 1 de 8 $ 189.875 2,02% 27,17%
02/ 06/ 20 441085 SUPERTIENDA OLIMPICA 404 $ 280.349 $0 $ 11.681 1 de 24 $ 268.668 2,02% 27,17%
01/ 06/ 20 CREDITO REDIFERIDO $0 $ 298.008 $0 0 de 0 $0 0,00% 0,00%
01/ 06/ 20 16133 REDIFERIDO ALIVIO COVID19 O $ 37.445 $0 $0 0 de 4 $ 37.445 0,00% 0,00%
01/ 06/ 20 161658 REDIFERIDO ALIVIO COVID19 K $ 260.563 $0 $0 0 de 36 $ 260.563 1,99% 26,72%
27/ 05/ 20 962184 SUPERTIENDA OLIMPICA 404 $ 161.289 $0 $ 13.440 2 de 12 $ 134.409 2,02% 27,17%
22/ 05/ 20 800299 SUPERTIENDA OLIMPICA 404 $ 103.668 $0 $ 10.366 2 de 10 $ 82.936 2,02% 27,17%
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COMPROBANTE PAGO TARJETA DE CRÉDITO

NÚMERO DE TARJETA 4010870070644998 FECHA DE PAGO
CONTRATO No 00019001000009275851

(415)7709999000086(8020)4010870070644998(3900)00000000000000(96)20200716

FORMA DE PAGO VALOR EN PESOS

EFECTIVO COD. BANCO NÚMERO DE CHEQUE VALOR
CHEQUES ( )
TOTAL
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NÚMERO DE TARJETA 4010870070644998

DETALLE DE TRANSACCIONES
Saldo
Fecha Número Valor de Cargos y Cargo Tasa Tasa
Descripción Cuotas pendiente
(DD/MM/AA) Comprobante transacción abonos a Capital M.V E.A
por facturar

19/ 05/ 20 103172 SUPERTIENDA OLIMPICA 404 $ 179.001 $0 $ 17.900 2 de 10 $ 143.201 2,02% 27,17%
16/ 05/ 20 273274 COMCEL SA $ 713.900 $0 $ 118.983 2 de 6 $ 475.934 2,02% 27,17%
14/ 05/ 20 738898 SUPERTIENDA OLIMPICA 404 $ 183.866 $0 $ 18.386 2 de 10 $ 147.094 2,02% 27,17%
10/ 05/ 20 261753 SUPERTIENDA OLIMPICA 497 $ 142.600 $0 $ 14.260 2 de 10 $ 114.080 2,02% 27,17%
29/ 04/ 20 395587 SUPERTIENDA OLIMPICA 404 $ 80.439 $0 $ 8.044 2 de 10 $ 64.352 2,02% 27,17%
27/ 04/ 20 325020 REDIFERIDO ALIVIO COVID19 O $ 41.165 $0 $0 0 de 4 $ 41.165 0,00% 0,00%
27/ 04/ 20 38720 REDIFERIDO ALIVIO COVID19 K $ 102.424 $0 $0 0 de 36 $ 102.424 2,00% 26,83%
22/ 04/ 20 819124 SUPERTIENDA OLIMPICA 402 $ 227.363 $0 $ 22.736 3 de 10 $ 159.155 2,02% 27,17%
19/ 04/ 20 452279 SUPERTIENDA OLIMPICA 404 $ 319.932 $0 $ 31.993 3 de 10 $ 223.953 2,02% 27,17%
30/ 03/ 20 68988 REDIFERIDO ALIVIO COVID19 K $ 270.332 $0 $0 0 de 36 $ 145.155 2,02% 27,17%
30/ 03/ 20 108329 REDIFERIDO ALIVIO COVID19 O $ 14.280 $0 $0 0 de 4 $ 14.280 0,00% 0,00%

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NÚMERO DE TARJETA 4010870070644998

DETALLE DE TRANSACCIONES
Saldo
Fecha Número Valor de Cargos y Cargo Tasa Tasa
Descripción Cuotas pendiente
(DD/MM/AA) Comprobante transacción abonos a Capital M.V E.A
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RESUMEN PAGO MÍNIMO
SALDO EN MORA $0
(+)CUOTA CONSUMO MES $0
(+)INTERESES CORRIENTES $0
(+)INTERESES DE MORA $0
(+)CUOTA AVANCE MES $0
(+)OTROS CARGOS $0
(+)CUOTA DIFERIDO ANTERIORES $0
(-)PAGO SINIESTRO DESEMPLEO $0
TOTAL PAGO MÍNIMO $0

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