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ALTO 3 6 9
PR
NIVEL DE RIESGO
TRIVIAL No se necesita adoptar ninguna acción
TOLERABLE Se requiere comprobaciones periódicas para asegurarse que se mantenga la eficacia de las medidas implementadas
IMPORTANTE Se debe trabajar para reducir el riesgo o implementarse en un periodo determinado, o mantener un control que se ejecute periódicamente
INTOLERABLE No debe comenzar ni continuar la actividad hasta que se reduzca el riesgo
MATRIZ DE IDENTIFICACION RIESGOS, EVALUACION DE MEDIDAS DE CONTROL Y CODIGO: SIG-M-GR-01
REVISIÓN: 01 FECHA:
OPORTUNIDADES DE MEJORA 15/06/2020
FORMATO ELABORADO POR: Responsable de la Información documentada FORMATO REVISADO/APROBADO POR: Gerente General Cant. de pág.
CONSECUENCIA
1 2 3
BAJO 1 1 2 3
MEDIO 2 2 4 6
ALTO 3 3 6 9
No poder cumplir con las especificaciones Llenar el campo de validez de oferta dentro del formato de
COMUNICACIÓN Desvalorización del servicio al Poder cumplir con las especificaciones del
del requerimiento debido a que el servicio BAJO ALTO 3 Tolerable contrato, considerando poner la menor posible para evitar
CON EL CLIENTE momento de cotizar requerimiento, tal cual como fue cotizado.
tiene un mayor costo que el cotizado que la desvalorización afecte a la organización.
Elaboración de la
cotización
Respuesta al cliente de la Clientes convencidos que en SV ASPER
Pérdida del cliente por falta de Tener un buen control en el tiempo y cumplir con los plazos
fecha en la que será BAJO ALTO 3 Tolerable S.A.C. son respetuosos con los límites de
comunicación estavlecidos.
entregada la cotización tiempos.
Entrega de contrato
PROVEER EL No adjuntar cronograma de Conflictos con el cliente por comunicarle Concentración a la hora del envío de documentos, cumplir Evitar conflictos entre la organización y el
con cronograma de BAJO MEDIO 2 Trivial
SERVICIO pago fuera de tiempo el cronograma de pago con los plazos establecidos. cliente
pago
Coordinación para Revisar el cronogrma de pagos de forma periodica para la Clientes convencidos que en SV ASPER
No comunicar a tiempo al líder Conflictos y pérdida del cliente por no
emisión de BAJO ALTO 3 Tolerable comunicación a tiempo con el encargado de emitir los S.A.C. son respetuosos con los límites de
de planificación cumplir con los tiempos acordados
Comprobante de Pago comprobantes de pago tiempos
VALORIZACIÓN DEL
SERVICIO
Pérdida económica a nivel de la Revisar el cronogrma de pagos de forma periodica para la
Cobros que exceden los 60 Evitar conflictos entre la organización y el
Cobro a clientes organización por el incumplimiento de parte MEDIO ALTO 6 Importante comunicación a tiempo con el encargado de emitir los
días calendarios cliente
del cliente comprobantes de pago
MATRIZ DE IDENTIFICACION RIESGOS, EVALUACION DE MEDIDAS DE CONTROL Y CODIGO: SIG-M-GR-01
REVISIÓN: 01
OPORTUNIDADES DE MEJORA FECHA: 15/06/2020
FORMATO ELABORADO POR: Responsable de la Información documentada FORMATO REVISADO/APROBADO POR: Gerente General Cant. de pág.
CONSECUENCIA
1 2 3
BAJO 1 1 2 3
MEDIO 2 2 4 6
ALTO 3 3 6 9
FORMATO ELABORADO POR: Responsable de la Información documentada FORMATO REVISADO/APROBADO POR: Gerente General Cant. de pág.
CONSECUENCIA
1 2 3
BAJO 1 1 2 3
MEDIO 2 2 4 6
ALTO 3 3 6 9
Bajo rendimiento del trabajador por golpes Mantener el personal (contexto interno)
Espacios cortos MEDIO BAJO 2 Trivial Capacitación al personal involucrado.
en distintas partes del cuerpo capacitado y apto para realizar sus funciones
Recepción y revisión Bajo rendimiento del trabajador por caídas Mantener el personal (contexto interno)
Falta de orden y limpieza MEDIO MEDIO 4 Tolerable Capacitación al personal involucrado.
de bienes a mismo nivel, golpes capacitado y apto para realizar sus funciones
Bajo rendimiento del trabajador por golpes Mantener el personal (contexto interno)
Espacios cortos MEDIO BAJO 2 Trivial
en distintas partes del cuerpo capacitado y apto para realizar sus funciones
Recepción de bienes
Bajo rendimiento del trabajador por caídas Mantener el personal (contexto interno)
Falta de orden y limpieza MEDIO MEDIO 4 Tolerable
a mismo nivel, golpes capacitado y apto para realizar sus funciones
RECEPCIÓN DE
REQUERIMIENTO
Preparación de bienes
para luego ser
despachados
Etiquetado del producto donde indique el responsable del Otorgar a los clientes un servicio de mejor
Mal conteo Reclamo de parte del cliente MEDIO ALTO 6 Importante
RECEPCIÓN DE conteo calidad
REQUERIMIENTO Selección de otro producto Una mejor comunicación con el cliente para asegurar que Otorgar a los clientes un servicio de mejor
Reclamo de parte del cliente BAJO MEDIO 2 Trivial
Preparación de bienes distinto al requerido producto requiere calidad
para luego ser Seleccionar productos Otorgar a los clientes un servicio de mejor
despachados Reclamo de parte del cliente BAJO ALTO 3 Tolerable
deteriorados calidad
Choque de montacarga contra inmueble o Otorgar a los clientes un servicio de mejor
Montacarga BAJO ALTO 3 Tolerable
estantería calidad
Falta de Identificación de un
Errores a la hora de seleccionar el Otorgar a los clientes un servicio de mejor
área BAJO ALTO 3 Tolerable Aplicación del procedimiento de almacenamiento
producto para el cliente calidad
Desorden de bienes
Caídas y golpes de los bienes generando Señalización del área y aplicación del procedimiento de Evitar deterioro de bienes, equipos y
Espacios Reducidos BAJO MEDIO 2 Trivial
bienes rotos y/o inservibles almacenamiento maquinarias y pérdidas monetarias
Caídas y golpes de los bienes generando Señalización del área y aplicación del procedimiento de Evitar deterioro de bienes, equipos y
Apilamiento MEDIO MEDIO 4 Tolerable
Limpieza de bienes rotos y/o inservibles almacenamiento maquinarias y pérdidas monetarias
LIMPIEZA
almacenes Evitar deterioro de bienes, equipos y
Humedad Deterioro de los bienes BAJO MEDIO 2 Trivial Aplicación del procedimiento de almacenamiento
maquinarias y pérdidas monetarias
Evitar deterioro de bienes, equipos y
Inmobiliario Deterioro del inmobiliario BAJO ALTO 3 Tolerable Comunicar toda observación al inmobiliario
maquinarias y pérdidas monetarias
CODIGO: SIG-M-GR-01
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, CONTROL Y OPORTUNIDADES DE MEJORA REVISIÓN: 01
FECHA: 15/06/2020
FORMATO ELABORADO POR: Responsable de la Información documentada FORMATO REVISADO/APROBADO POR: Gerente General Cant. de pág.
RESPONSABLE: Líder de gestión del contrato de servicios REVISADO/APROBADO: Direccionamiento estratégico FECHA:
CONSECUENCIA
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BAJO 1 1 2 3
MEDIO 2 2 4 6
ALTO 3 3 6 9
FORMATO ELABORADO POR: Responsable de la Información documentada FORMATO REVISADO/APROBADO POR: Gerente General Cant. de pág.
CONSECUENCIA
1 2 3
BAJO 1 1 2 3
MEDIO 2 2 4 6
ALTO 3 3 6 9
FORMATO ELABORADO POR: Responsable de la Información documentada FORMATO REVISADO/APROBADO POR: Gerente General Cant. de pág.
CONSECUENCIA
1 2 3
BAJO 1 1 2 3
MEDIO 2 2 4 6
ALTO 3 3 6 9
No contar con la
Inspecciones - documentación necesaria para
Sanciones por parte de SUCAMEC BAJO ALTO 3 Tolerable
Cumplimiento Legal la prestación del servicio de
seguridad y vigilancia